西双版纳州科学技术局2022年度预算公开说明
监督索引号53280006030600000
西双版纳州科学技术局2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳州科学技术局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳州科学技术局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳州科学技术局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳州科学技术局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳州科学技术局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级，加挂西双版纳州外国专家局牌子。职责职能按中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳傣族自治州科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》西办字〔2019〕43 号执行。
1.拟订全州创新驱动发展战略规划、政策以及科技 发展规划、政策并组织实施。 2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会 同有关部门健全技术创新激励机制。3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。4.组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关 键共性技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头 组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进 农业农村和社会发展的规划、政策和措施。7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管 理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施组织开展国内外科技合作与科技人才交流。11.负责引进国内外智力工作。12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。13.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、规划与资源配置科、成果转化与区域创新科、人才与合作科。
下属单位1个。其中，事业单位1个，即：西双版纳州科学技术情报研究所。
（三）重点工作概述
2022年全州科技创新工作要确保完成：一是按照年均增长16.7%的目标任务，2022年研发投入总量目标达8.81亿元以上；二是新增高新技术企业目标数达5家以上，新增科技型中小企业25家以上；三是技术合同认定登记达1.5亿元以上（三县市各 5000万元）三个指标任务，重点抓好以下6个方面的工作：
一是加大比学赶超，顺应新形势、承接新任务、担当新使命。深刻领会国家、省对科技创新的战略部署，准确把握西双版纳高质量发展新要求，不断加强理论武装、指导实践、推动工作。持续推进党建与业务双促进双融合，以“五强五带模范机关”创建、“党史学习教育”为契机，围绕2022年全省科技工作会议精神、省委省政府、州委州政府现场办公会为抓手，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，切实把科技创新的“源头活水”引入经济社会高质量发展的“广阔田地”。
二是加大顶层设计，持续优化科技创新政策和制度环境。不断深化科技体制机制改革，精准施策，催生跨越式发展新动能。制定并启动我州科技体制改革三年攻坚方案，构建绿色循环技术创新体系。以围绕“产业链”布局“创新链”为工作导向，加快出台《西双版纳州“十四五”科技创新发展规划》《西双版纳州创新驱动高质量发展28条措施》《西双版纳州科技计划项目及经费管理办法》等指导性文件、落实好高新技术企业培育工作的实施方案、高企培育省、州、县（市）联动“一企一策”服务工作计划等相关工作措施。
三是加大创新主体培育和核心创新平台建设，加快科技成果转化应用。构建省级科技型中小企业—国家级科技型中小企业—高新技术企业梯次培育体系，落实高新技术企业“倍增”行动方案，打造专、精、特高企群体，促进新技术、新产品、新模式、新业态等的技术成果向企业集聚，完成年度新增认定高企5家，科技型中小企业25目标任务。发挥好科技成果转化示范市、县域科技成果转化中心、重点实验室、院士（专家）工作站、众创空间、星创空间、企业孵化器、企业技术中心等现有创新平台和主体的作用，围绕“产业链”布局“创新链”。联合科研院所和大型企业共同推进“云南省天然橡胶创新研究院”、“西双版纳大健康产品研究院”、“轻木产业研究院”等重点产业共性技术研发平台建设工作，使创新资源进一步向着重点产业集聚。支持驻州科研院所着力解决我州产业发展“卡脖子”核心技术问题，并就地实施科技成果转化，积极促进现代产业体系加快发展。办好办实西双版纳州第四届创新创业大赛以和2022年科技活动周。
四是加大人才培引服务，打造创新人才聚集高地。牢固树立“人才是第一资源”的观念，大力推进招才引智，努力为全州科技创新提供人才智力保障。组织实施2022年科学技术普及专项，推荐申报各类省级科技人才，全力提升全民科学素质，年度选派科技特派员80名，选派“万名人才兴万村”40名。
五是推进科技支撑乡村振兴行动落实见效。办好科技特派员推进乡村振兴科技服务工作惠民实事。落实好《云南省科技支撑乡村振兴六大行动（2021—2025年）》，通过创新创业切实服务好“一县一业”、“一村一品”。开展乡村产业关键技术研发与示范推广，强化科技成果转化，打造一批具有西双版纳特色的优质农产品品牌，做好省级科技示范县和科技示范村的申报工作。支持好现代化边境小康村建设。
六是加大坚持党要管党、全面从严治党。着力加强党的建设和作风建设，压实党风廉政建设“两个责任”，坚持民主集中制，落实“一岗双责”，做好廉政风险防控。充分发挥战斗堡垒作用，常态化、制度化推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展“对标先进、争创一流”主体实践活动，积极响应省委省政府《云南省推进作风革命，加强机关效能建设的若干规定》（试行）文件精神，转变作风、提升效能，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法，一线工作法，典型引路法以及“任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈。”的效率意识，在重大项目实施、重大平台建设、科技企业培育、重要人才引培、重要改革试点、重点工作任务上形成一股“想干事”“会干事”“干成事”的务实之风，全力推动各项工作提速提质提效，努力建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的廉洁机关，迎接党的二十大召开！
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23名，其中：行政编制 13名，工勤人员编制0名，事业编制10名。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 24人，其中：离休 1人，退休23人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入454.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入454.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少48.04万元，下降9.5%，减少的原因主要是：1.2021年预算批复中将有账目无资金的51.4万元纳入预算收入中，该款项属应收款，没有收回条件，未纳入本年预算收入中；2.本年的人员数较上年增加1人，人员类预算收入有所增加。
（二）部门财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入454.72万元，其中：本年收入454.72万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款454.72万元（本级财力454.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比减少48.04万元，下降9.5%，减少的原因主要是：1.2021年预算批复中将有账目无资金的51.4万元纳入预算收入中，该款项属应收款，没有收回条件，未纳入本年预算收入中；2. 本年的人员数较上年增加1人，人员类预算收入有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出454.72万元。财政拨款安排支出454.72万元，其中：一般公共预算安排支出454.72万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少48.04万元，下降9.5%，减少的原因主要是：1.2021年预算批复中将有账目无资金的51.4万元纳入预算支出中，该款项属应收款，没有收回条件，未纳入本年预算收入中；2. 本年的人员数较上年增加1人，人员类预算支出有所增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出454.72万元，其中：基本支出452.72万元，项目支出2万元。比2021年预算数增加3.36万元，增长0.7%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出452.72万元，比2021年预算数430.36万元增加22.36万元，增长5.19%。增加的原因主要是本年的人员数较上年增加1人，人员类预算支出有所增加，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.02%,比2021年预算增加22.3万元，增长5.7%，增加的原因主要是本年行政人员增加1人。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.97%，比2021年预算增加0.06万元，增长0.1%，增加的原因主要是工会经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.3%，与上年数相比无增减变化，主要是用于驻村扶贫队员的补助。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算减少1.63万元，下降100%，减少的原因主要是2022年未安排资金购买固定资产。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排2万元，用于省技术创新人才培养的差旅费、委托业务费开支。比2021年预算减少19万元，下降90.47%，减少的原因主要是本年项目资金暂未落实，待落实后财政另行下文批复。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行支出183.93万元，主要用于保障机关工资福利支出、公用经费支出及工伤保险支出。
2.科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出137.34万元，主要用于保障下属事业单位工资福利支出、公用经费支出等支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.36万元，主要用于离退休人员公用经费支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.3万元，主要用于退休人员公用经费支出。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.48万元，主要用于财政配套机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.24万元，主要用于财政配套机关事业单位职业年金支出。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.43万元，主要用于财政配套行政单位医疗保险支出。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.89万元，主要用于财政配套事业单位医疗保险支出。
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.41万元，主要用于财政配套公务员医疗补助支出。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.92万元，主要用于反映财政配套职工住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出410.24万元（其中：基本支出410.24万元，项目支出0万元）
基本工资100.31万元（其中：基本支出100.31万元，项目支出0万元）
津贴补贴75.22万元（其中：基本支出75.22万元，项目支出0万元）
奖金32.93万元（其中：基本支出32.93万元，项目支出0万元）
绩效工资74.24万元（其中：基本支出74.24万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费32.49万元（其中：基本支出32.49万元，项目支出0万元）
职业年金缴费16.24万元（其中：基本支出16.24万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费21.32万元（其中：基本支出21.32万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费21.42万元（其中：基本支出21.42万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费4.74万元（其中：基本支出4.74万元，项目支出0万元）
住房公积金25.92万元（其中：基本支出25.92万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出42.67万元（其中：基本支出40.67万元，项目支出2万元）
办公费2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0万元）
咨询费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
手续费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）
水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）
电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）
邮电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）
差旅费6万元（其中：基本支出5万元，项目支出1万元）
维修（护）费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）
会议费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）
公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）
委托业务费1万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出1万元）
公用车维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
其它交通费13.36万元（其中：基本支出13.36万元，项目支出0万元）
劳务费0.1万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
工会经费4.9万元（其中：基本支出4.9万元，项目支出0万元）
福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
本年无资本性支出预算。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年减少0.6万元，下降17.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.9万元，较2021年减少0.6万元，下降40%，国内公务接待共计批次为15次，共计接待100人次。减少的原因主要是厉行节俭减少不必要开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额2万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳州科学技术局2022年机关运行经费30.72万元，比上年增加1.86万元，增长6.4%，增加的原因：本年行政人事较上年增加1人，以及增加了工会经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳州科学技术情报研究所2022年日常公用经费9.9 万元，比上年减少1.8万元，下降15.38%，减少的原因：一是财政根据相关规定压减了公用经费，二是按照相关规定从公用经费中预留了残疾人保障金。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州科学技术局资产总额479.39万元，其中，流动资产0万元，固定资产479.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.5万元，其中固定资产减少35.5万元。处置房屋建筑物391平方米，账面原值5.06万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值35.5万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280006030600111
