西双版纳州科学技术局2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州科技局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-23

监督索引号53280006030601000


第一部分  西双版纳州科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州科学技术局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、西双版纳州科技局是行政单位,主要职能是:一是贯彻执行国家、省关于科技进步和知识产权工作的法律、法规和方针政策,拟订科技和知识产权工作地方性政策措施,并组织实施和监督检查。二是组织拟订全州科技发展和知识产权工作的中长期规划和年度计划;研究提出全州科技发展的重大布局和优先发展的领域;牵头协调有关部门推进创新体系建设和科技体制改革;促进科技中介组织的发展。三是统筹协调全州农业、工业和社会发展领域的科技工作,推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化。四是组织拟订科技促进农村和社会发展的政策、措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。五是编制部门预、决算;管理州级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金;研究多渠道增加科技投入的措施;拟订科研条件保障方面的政策和规划;统筹协调推进科技投融资体系建设,推动科技资源的优化配置。六是组织有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估。七是组织推荐高新技术企业认定工作;组织推荐云南省重点实验室和工程技术(研究)中心等科研基础设施建设计划并实施管理。八是组织开展与驻州中央、省属科研机构的科技合作与交流;拟订科技合作规划,制定年度合作项目指南,编制年度科技合作计划并组织实施。九是会同有关部门研究科技人才资源合理配置;参与拟订科技人才队伍建设的规划、政策措施;负责归口管理全州高层次科技人才的培养和引进工作;组织实施自然科学研究、科研实验系列和州级独立科研机构工程系列的职称改革工作。十是管理全州科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作。十一是指导协调全州各部门和县(市)的科技管理工作;会同有关部门负责县(市)科技考核工作。十二是组织协调全州重大科技活动和科技宣传工作,做好全州科技信息、科技统计工作。十三是开展对外科技交流、民间科技交流与合作。十四是负责对所主管的全州性学会、协会、研究会进行监督管理,对县(市)科协工作进行业务指导。十五是组织开展群众性,社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作,开展技术培训,推广先进实用技术,推进科普场馆、设施的规划和建设,发挥好科普工作的主要社会力量的作用。十六是统筹协调全州科学技术普及工作,制定全州科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。十七是负责专利行政执法工作,依法处理专利纠纷和查处相关侵权行为,开展专利维权保护工作。十八是负责有关知识产权的宣传教育与培训工作,研究制定知识产权人才培养规划,组织实施专利法律、法规的宣传普及和教育工作。十九是研究制定专利与相关产业协调发展的战略;指导企事业单位和部门的专利工作;推动和指导专利技术的开发、推广、应用和专利技术产业化工作。二十是担西双版纳州科教领导小组的具体工作。二十一承办州委、州人民政府交办的其他事项。根据上述职能职责,西双版纳州科技局机关设办公室、计划与产业发展科、科学技术普及与学会科、农村与社会发展科、知识产权与成果科5个内设机构。下设州科技情报研究所和州科技培训中心两家事业单位。

2、西双版纳州科技情报研究所是隶属于州科学技术局的事业单位,主要业务是开展面向全州的综合性文献资料收藏和信息服务,建有CNKI镜像站,可提供中文阅览、专利阅览,承担各种查新咨询业务以及科技情报分析研究,承担各级政府和有关部门下达的情报调研课题和软科学研究项目;承接社会委托的信息调研服务工作,承接各种查新咨询业务;专利代理业务。

3、西双版纳州科技培训中心是隶属于州科学技术局的事业单位,主要业务是以农村实用技术培训、科技人员继续教育和社会青年的技术技能培训为中心,分别以短期培训、中长期培训和学历培训等形式开展各类科学技术培训和不同层次的继续教育、素质教育和学历教育,全面提高劳动者素质。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,全州科技(科协)工作在州委、州政府的正确领导和省科技厅、省科协、省知识产权局的精心指导下,深入学习贯彻党的十八大三中、四中、五中、六中全会精神、十九大会议精神,一年来,全州科技(科协)工作认真贯彻落实州委州政府的重大决策部署,紧紧围绕西双版纳州“十三五”科技创新规划,以实施创新驱动发展为主线,以深化科技体制改革为动力,以提高自主创新能力为重点,以产学研结合为抓手,以整合科技资源、加强科技创新平台建设为目标,有序推进各项工作目标任务,着力发挥科技对经济社会发展的支撑引领作用,全州科技工作取得明显成效。尤其是全力打造健康养生产业。强化思想政治建设,全面提升履职能力。州科技局高度重视思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设、廉政建设以及机关建设,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系武装头脑、指导实践。圆满完成上级下达的各项督查督办目标任务。州科技局严格按照上级重要指示、重大决策和重要工作部署,切实做到“响应及时,办理到位,政令畅通,执行有力”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州科学技术局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1. 西双版纳州科学技术局

2. 西双版纳州科技情报研究所

3. 西双版纳州科技培训中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州科学技术局(包含下设的两家事业单位州科技情报研究所和州科技培训中心)2018年末实有人员编制26人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员25人。其中:离休1人,退休24人。

实有车辆编制2辆,实有车辆2辆,其中一辆为科普大篷车。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州科学技术局2018年度收入合计6,988,660.79元。其中:财政拨款收入6,916,467.72元,占总收入的98.97%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入72,193.07元,占总收入的1.03%。与上年对比减少 857148.71元,减少10.92%;主要原因:2018年7月退休1名工勤人员(技师),工资转州社保中心发放;财政要求压减公共预算一般性支出,所拨公用经费有所降低;省科技厅、省科协对下转移转项目资金以及州级科技切块项目资金减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳州科学技术局2018年度支出合计7,104,021.36元。其中:基本支出5,766,530.25元,占总支出的81.17%;项目支出1,337,491.11元,占总支出的18.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少816523.36元,减少10.31%;主要原因:2018年7月退休1名工勤人员(技师),工资转州社保中心发放;2018年压减公共预算一般性支出,厉行节约,减少不必要开支;省科技厅、省科协对下转移转项目资金以及州级科技切块项目资金减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,766,530.25元。与上年对比增加428831.46元,增长8.03%,主要原因根据西人社发〔2018〕360号、云政办发〔2018〕110号文件,调整增加行政事业单位工作人员基本工资和艰苦边远地区津贴;根据西人社发〔2018〕288号文件,安排州本级行政事业单位中人职业年金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.03%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,337,491.11元。与上年对比减少1245354.82元,减少48.22%,主要原因分析:财政安排的部门预算中主要编列保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,项目本年预算下降幅度较大,项目支出随之降低。具体项目开支及开展工作情况:2018年,州科技局共争取上级资金1812.15万元(其中:科技1532.5万元,科协258万元,知识产权21.65万元),实施项目43个,安排州级项目资金60万元,实施项目6项。完成2019年州级科技项目预算编制工作,纳入预算项目库项目12项,预算资金160万元。不断夯实科技创新平台建设。一是组织推进24家科技型企业参加云南省创新创业大赛,获奖11家,有2家企业被云南省科技厅推荐参加国家创新创业大赛。二是认真做好各类认定及培育推荐申报工作。2018年,认定云南省科技型中小企业认定20家(截至目前,全州共认定271家);组织推荐申报高新企业认定9家,其中8家企业完成云南省科技厅组织的答辩,拟认定国家高新企业8家(已公示);国家科技型中小企业认定51家,经过省科技厅审核、公示、上报国家科技部推荐认定36家,国家科技部入库31家企业,推荐申报省科技厅重大科技专项6项,已完成答辩并入库5项;科普基地专项1项,科技金融结合专项2项,推荐申报云南省孵化器企业1家,推荐申报省级“众创空间”认定1家,纳入省级“星创天地”培育1家,推荐申报科技板上市意向公司4家,推荐申报云南省重点实验室建设1家,云南省众创空间企业认定1家;建成勐海县科技成果转化中心1家;推荐申报省创新人才2人,推荐省创新人才出站2人,推荐省委联系专家2人,推荐申报院士专家工作站3家(荣廷昭院士工作站、谭天伟院士工作站和邓子新院士工作站),经过省科技厅专家答辩(已入库),邓子新院士工作站现已挂牌成立。总之,2018年全州科技、知识产权保护、科普工作成效显著,科技型企业培育上规企业、创建院士工作站和创建科技成果转化示范县均实现了零的突破。积极争取项目资金,推动科技事业健康发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出7,036,114.75元,占本年支出合计的99.04%。2018年财政拨款支出决算数7036114.75元,比上年支出减少850438.95元,比上年减少10.78%;减少主要原因:2018年7月退休1名工勤人员(技师),工资转州社保中心发放;财政要求压减公共预算一般性支出,所拨公用经费有所降低;省科技厅、省科协对下转移转项目资金以及州级科技切块项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出5,575,324.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.24%。主要用于主要用于发放在职职工工资,日常公用支出及项目支出等;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出591,305.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于财政对工伤生育基金的支出、行政事业单位的离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金等方面的支出;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出501,901.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出367,582.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于支付单位职工住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000元,支出决算为79,106.11元,完成预算的126.02%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为72,935.11元,完成预算的264.68%;公务接待费支出决算为6,171.00元,完成预算的58.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:“三公经费”年初预算未包含年中(云南省科协)省对下转移支付公民科学素质建设项目经费—科普大篷车宣传运行费。按省上任务要求,大篷车进校园、社区、乡镇开展科普宣传活动次数增加,其运行维护费也随之增加。这是编制年初预算与省对下转移支付拨款时间、下达工作任务量造成的问题。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加32,823.78元,增长70.92%。其中:因公出国(境)费支出决算保持持平,无此类支出;公务用车购置及运行费支出决算增加37,562.78元,增长106.19%;公务接待费支出决算减少4,739.00元,下降43.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车云K57099运行维护费增加,其中主要是由于下乡扶贫工作频繁使用,发动机超负荷损毁,维修更换发动机47040元(2018年第2期局党组会议纪要、2018年8月27日局务会会议纪要);科普大篷车云K10277进校园、社区、乡镇开展科普宣传活动增加,运行维护费也随之增加。本年公务接待批次比上年减少,平均批次人数增加,严格按照公务接待标准执行,厉行节约未超标准,比上年支出有大幅度下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出72,935.11元,占92.20%;公务接待费支出6,171.00元,占7.80%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出72,935.11元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出72,935.11元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展科技工作所用公务车和科普大篷车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,171.00元。其中:

国内接待费支出6,171.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次102人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展科技相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州科学技术局2018年机关运行经费支出503,816.79元,与上年对比增加66586.95元,增长15.23%,主要是由于办公用复印机使用年限长,复印量大,经常故障维修,且维修费用高,已不能满足日常工作,购置了一台复印机。部门机关运行经费主要用于:机关日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳州科学技术局资产总额5,986,583.63元,其中,流动资产884,179.28元,固定资产5,102,404.35元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加491,636.94元,其中;流动资产减少119,803.06元,固定资产增加611,440.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值137,500元,实现资产处置收益4,188.21元;出租房屋94.32平方米,实现资产使用收入9480.48元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5,986,583.63

884,179.28

5,102,404.35

2202532.65

870947

0

2028924.70

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额580,877.11元,其中:政府采购货物支出388,850元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出192,027.11元;授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年项目支出133万元,其中:州本级预算安排项目支出7个,金额100万元。

(二)项目支出绩效自评

开展了4个项目的绩效自评,评价结果为优的有3个,良的1个,发现问题3个,对发现的问题及时整改。

(三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数4个,金额93万元

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2018年部门整体支出自评得分为98分,自评结果为优。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其它需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280006030601111


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