西双版纳傣族自治州科学技术局2021年预算公开说明

来源 :西双版纳州科技局 访问次数 : 发布时间 :2021-03-29

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西双版纳傣族自治州科学技术局2021年预算公开目录

第一部分 西双版纳傣族自治州科学技术局2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州科学技术局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

西双版纳傣族自治州科学技术局2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州科学技术局2021年部门预算的通知》(西财教发〔2021〕9号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州科学技术局2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西双版纳傣族自治州科学技术局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门,为正处级,加挂西双版纳傣族自治州外国专家局牌子。职责职能按中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳傣族自治州科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》西办字〔2019〕43 号执行。

1.拟订全州创新驱动发展战略规划、政策以及科技 发展规划、政策并组织实施。 2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革,会 同有关部门健全技术创新激励机制。3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。4.组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。5.编制全州重大科技项目规划并监督实施,统筹关 键共性技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头 组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进 农业农村和社会发展的规划、政策和措施。7.牵头全州技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管 理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施组织开展国内外科技合作与科技人才交流。11.负责引进国内外智力工作。12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。13.完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

西双版纳傣族自治州科学技术局内设机构4个:办公室、规划与资源配置科、成果转化与区域创新科、人才与合作科。下设一个事业单位西双版纳州科技情报所。

(三)重点工作概述

按照党的十九届五中全会中提出的:“在“十四五”期间,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,强化国家战略科技力量,提升企业技术创新能力,激发人才创新活力,完善科技创新体制机制。”的总体要求,对照州委八届八次全会安排部署的主要任务:“着力推进创新发展,深化科技体制改革,加快科技成果转化应用,加快提升企业技术创新能力。”重点围绕进一步完善科技创新政策、创新主体培育、创新平台建设、科技成果转化运用和科技人才队伍建设五个方面开展工作。做好加快创新引领发展,激发产业新动能;科技创新工作面向经济建设主战场,提升科技创新对全州经济高质量跨越式发展的支撑引领作用。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个(财政全额供给单位中行政单位1;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23名,其中:行政编制13名,事业编制10名。在职实有22人,其中:财政全额保障 22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 26其中: 离休1人,退休25人

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入502.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入502.76万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转51.4万元。

与上年对比减少8.54万元,下降1.6%,减少的原因主要是2021年编外岗聘用人员1名工资福利未纳入预算批复。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入502.76万元,其中:本年收入451.36万元,上年结余结转收入51.4万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款451.36万元(本级财力451.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少8.54万元,下降1.6%,减少的原因主要是2021年编外岗聘用人员1名工资福利未纳入预算批复。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出502.76万元。本年财政拨款安排支出502.76万元,其中:一般公共预算安排支出502.76万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少8.54万元,下降1.6%,减少的原因主要是2021年编外岗聘用人员1名工资福利未纳入预算批复。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出451.36万元,其中:基本支出430.36万元,项目支出72.4万元。比2020年预算数减少8.54万元,下降1.6%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出430.36万元,比2020年预算数减少4.05万元,下降0.09%。减少的原因主要是2021年编外岗聘用人员1名工资福利未纳入预算批复其中:

(1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.14%,比2020年预算减少3.77万元,下降0.09%,减少的原因主要是2021年编外岗聘用人员1名工资福利未纳入预算批复。

(2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.4%,比2020年预算增加0.30万元,增长0.02%,增加的原因主要是工会经费有所增加。

(3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.04%,与上年比无增减变化用于支付扶贫队员补助。

(4)资本性支出占基本支出的0.04%,比2020年预算增加1.63万元,增长100%,增加的原因主要是因工作需要购买涉秘电脑和打印机。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个,安排21万元,如组织创新创业大赛经费、重大项目前期工作经费、对去年创新大赛获奖企业补助等经费开支。比2020年预算增加1万元,增长5%,增加的原因主要是财政加大了对科技投入。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行支出174.44万元,主要用于保障机关工资福利支出、公用经费支出及工伤保险支出。

2.科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出140.35万元,主要用于主要用于保障下属事业工资福利支出、公用经费支出等支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.48万元,主要用于离退休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.3万元,主要用于退休人员公用经费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.20万元,主要用于财政配套机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.60万元,主要用于财政配套机关事业单位职业年金支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.68万元,主要用于财政配套行政单位医疗保险支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.74万元,主要用于财政配套事业单位医疗保险支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.78万元,主要用于财政配套公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.78万元,主要用于反映财政配套职工住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(1)工资福利支出386.31万元(其中:基本支出386.31万元,项目支出0万元)

基本工资96.75万元(其中:基本支出96.75万元,项目支出0万元)

津贴补贴85.25万元(其中:基本支出85.25万元,项目支出0万元)

奖金30.33万元(其中:基本支出30.33万元,项目支出0万元)

绩效工资58.51万元(其中:基本支出58.51万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费31.20万元(其中:基本支出31.20万元,项目支出0万元)

职业年金缴费15.60万元(其中:基本支出15.60万元,项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费20.47万元(其中:基本支出20.47万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费21.77万元(其中:基本支出21.77万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费1.65万元(其中:基本支出1.74万元,项目支出0万元)

住房公积金27.67万元(其中:基本支出1.65万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.00万元)

(2)商品和服务支出55.62万元(其中:基本支出55.62万元,项目支出21万元)

办公费3.45万元(其中:基本支出3.45万元,项目支出1.00万元)

印刷费1万元(其中:基本支出0.00万元, 项目支出1万元)

咨询费3.40万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.40万元)

手续费0.01万元(其中:基本支出0.01万元,项目支出0万元)

水费0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0.00万元)

电费0.90万元(其中:基本支出0.90万元,项目支出0.00万元)

邮电费7.00万元(其中:基本支出7.00万元,项目支出0万元)

差旅费5.60万元(其中:基本支出4万元,项目支出1.60万元)

维修(护)费1.5万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出0万元)

会议费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)

租赁费2.10万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.10万元)

培训费1.40万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.40万元)

公务接待费0.7万元(其中:基本支出0.70万元,项目支出0.00万元)

专用材料费3.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出3万元)

委托业务费0.40万元(其中:基本支出0.40万元,项目支出0万元)

公用车维护费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元)

其它交通费13.62万元(其中:基本支出12.12万元,项目支出1.50万元)

劳务费4.50万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出4.40万元)

工会经费4.69万元(其中:基本支出4.69万元,项目支出0万元)

福利费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出3.25万元(其中:基本支出3.25万元,项目支出0万元)

(3)对个人和家庭的补助1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0万元)

(4)资本性支出1.63万元(其中:基本支出1.63万元,项目支出0万元)

(5)其他对企业的补助支出6万元(其中:基本支出0万元,项目支出6万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,2021年政府采购预算3.65万元,其中:政府采购货物预算1.69万元、政府采购服务预算1.96万元、政府采购工程预算0万元,比2020年增加3.65万元,增长100%,增加的主要原因本年将机动车保险服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、复印纸等项目编入“政府采购预算表”。以及新增加购涉秘电脑及打印机。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元,与上年预算数相比,无增减变化。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减。

(二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为1.5万元,与上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费2万元,与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位申报项目7个,其中:财政拨款安排7个,涉及金额21万元;财政专户管理资金排0个,涉及金额0万元,单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳州科技局2021年机关运行经费29.04万元,比上年增加0.08万元,增长0.2%,增加的原因是:工会经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳科技情报所2021年日常公用经费11.70万元,比上年增加0.27万元,增长2%,增加的原因是工会经费有所增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53280006030600111

西双版纳傣族自治州科学技术局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

西双版纳傣族自治州科学技术局2021年部门预算公开的表2021033003041526920210409104022488.xlsx