西双版纳傣族自治州科学技术局2025年预算公开说明
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西双版纳傣族自治州科学技术局2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州科学技术局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州科学技术局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州科学技术局2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州科学技术局2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州科学技术局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级，加挂西双版纳傣族自治州外国专家局牌子。职责职能按中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳傣族自治州科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》西办字〔2019〕43 号执行。主要职能是：1.拟订全州创新驱动发展战略规划、政策以及科技 发展规划、政策并组织实施。 2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会 同有关部门健全技术创新激励机制。3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。4.组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关 键共性技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头 组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进 农业农村和社会发展的规划、政策和措施。7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管 理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施组织开展国内外科技合作与科技人才交流。11.负责引进国内外智力工作。12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。13.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、规划创新与资源配置科、成果转化促进科、科技人才与对外合作科、高新技术与创新平台科。
所属单位1个。其中，行政单位0个，事业单位1个，即：西双版纳傣族自治州科学技术院。
（三）重点工作概述
2025年是“十四五”规划收官之年，全州科技工作继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“抓落实、干实事、见实效”为主旋律，聚焦因地制宜培育和发展新质生产力，着力深化科技创新机制改革，以科技创新引领现代农业、现代文旅康养产业体系建设、橡胶高端加工、普洱茶产业市场拓展、生物医药（傣医药）研发应用取得新突破，推动《西双版纳州“十四五”科技创新发展规划》《西双版纳州“十四五”生物医药（傣医药）产业创新发展规划》各项任务全面落实。力争全州实施科技创新项目200个以上、重点支持30个；全社会研发投入增长17%；高新技术企业新增11户，科技型中小企业新增25户；院士专家工作站新增3个；技术合同认定7亿元以上，科技创新引领产业创新取得初步成效。
一是深化产学研用协同创新。加强重点实验室、院士专家工作站、新型研发机构等创新平台建设，为关键核心技术、共性技术攻关提供高水平的平台支撑。加强项目申报业务指导，争取更多的上级资金支持我州项目落地实施。盘活驻州科研院所现有科技成果存量，实现更多科技成果在本地进行转化及产业化。
二是健全研发投入增长机制。建全财政科技投入稳定增长机制，健全科研单位、高校、医疗卫生机构、企业等单位研发投入稳定增长机制，建立研发投入“一对一”指导机制，加大科创资金保障力度，发挥财政资金杠杆作用，支持研究机构、企业积极开展研发活动，实施科技创新项目，提高研发投入归集水平，确保全社会研发投入稳定增长。
三是完善科技创新服务体系。加强科技创新服务机构之间的合作与交流，建立协同创新机制。加强技术经纪人、知识产权专家等专业人才的培养，为企业提供全方位的服务。建立自筹经费科技项目服务管理机制，制定《西双版纳州科技计划自筹经费项目管理办法（试行）》。
四是加强科技人才队伍建设。推动优化科技人才结构，实施更加精准的人才引进计划，重点吸引和培养高层次创新团队和科技领军人才，加强实用型人才培养。持续开展国际科技特派员选派工作，推进与南亚东南亚国家在科技人文交流、技术转移转化、农业技术培训等方面的合作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22名，其中：行政编制13名，工勤人员编制0名，事业编制9名。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2069.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2010.20万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入59.79万元。
与上年对比减少417.06万元，下降16.77%，减少的原因主要是本年预算较上年减少生物医药（傣医药）产业发展专项资金500万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2010.20万元，其中：本年收入1969.54万元，上年结余结转收入40.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1969.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少460.91万元，下降18.65%，下降的原因主要是本年预算安排生物医药（傣医药）产业发展专项资金500万元较上年减少500万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2069.99万元。财政拨款安排支出2010.20万元，其中：基本支出469.54万元，与上年对比减少1.57万元，下降0.33%，减少的原因主要是在职人员变动；项目支出1540.66万元，与上年对比减少459.34万元，下降22.97%，减少的原因主要是本年财政预算减少项目支出，减少（本级）生物医药（傣医药）产业发展专项资金500万元项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行224.13万元，主要用于保障机关工资福利支出、公用经费支出及工伤保险支出。
2.科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出115.25万元，主要用于保障下属事业单位工资福利支出、公用经费支出等支出。
3.科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散1500.80万元，主要用于保障科技创新驱动高质量发展专项经费和生物医药（傣医药）产业发展专项资金。
4.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出39.86万元，主要用于保障区域创新能力提升技术合同认定登记奖补资金。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.08万元，主要用于行政离退休人员公用经费支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.48万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.32万元，主要用于财政配套机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.20万元，主要用于财政配套行政单位医疗保险支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.71万元，主要用于财政配套事业单位医疗保险支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24.68万元，主要用于财政配套公务员医疗补助支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.59万元，主要用于职工大病保险支出。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金35.10万元，主要用于反映财政配套职工住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.58万元，其中：政府采购货物预算0.99万元、政府采购服务预算1.59万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为0.85万元，较上年增加0万元，国内公务接待共计批次为10次，共计接待100人次。
上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
上年预算数相比，公务用车保有量减少，报废1辆公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本单位纳入财政预算安排的重点项目2个，涉及金额1500万元。重点项目年度绩效目标如下：
（本级）科技创新驱动高质量发展专项经费项目：财政安排资金1000万元。项目年度绩效目标为：按照“四个面向”的要求，为进一步提高西双版纳州科技创新能力和研发水平，发挥科技在传统产业升级、新兴产业发展、城乡统筹和经济社会可持续发展方面的支撑引领作用，力争实现全州科技研发投入（R&D）年度增速8%以上，新增高新技术企业3家以上，科技型中小企业25家以上，突破关键核心技术3项以上。
（本级）生物医药（傣医药）产业发展专项资金项目：财政安排资金500万元。项目年度绩效目标为：到2025年，实现生物医药（傣医药）全产业链综合产值50亿元，其中，中药材种植养殖农业产值20亿元，医药工业产值5亿元，医药商贸流通19亿元（含限上、限下批发零售业）、中傣医疗结构收入6亿元〔含全州中傣医疗机构、中傣医科（室）、私人诊所等〕。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州科学技术局2025年机关运行经费35.73万元，比上年增加0.77万元，增长2.2%，增加的原因是：填报预算时行政在职人员变动；机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州科学技术院2025年日常公用经费8.61万元，比上年减少0.03万元，下降0.35%，减少的原因是填报预算计提工会经费较上年变动；事业单位日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州科学技术局资产总额85.12万元，其中，流动资产55.18万元，固定资产29.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.82万元，其中固定资产减少11.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值53.65万元；报废报损资产36项，账面原值16.17万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280006030600111
