西双版纳傣族自治州科学技术局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53280006030601000
西双版纳傣族自治州科学技术局2023年度部门决算
公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州科学技术局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级，加挂西双版纳傣族自治州外国专家局牌子。职责职能按中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳傣族自治州科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》西办字〔2019〕43 号执行。主要职能是：1.拟订全州创新驱动发展战略规划、政策以及科技 发展规划、政策并组织实施。 2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会 同有关部门健全技术创新激励机制。3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。4.组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关 键共性技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头 组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进 农业农村和社会发展的规划、政策和措施。7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管 理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施组织开展国内外科技合作与科技人才交流。11.负责引进国内外智力工作。12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。13.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍。
1.8项科技指标任务超额完成。技术合同认定登记95项，合同成交金额11.46亿元，首次突破十亿元大关，是2022年的2.18倍，完成省科技厅下达目标任务的573.12%（2023年技术合同登记目标任务2亿元）；新增云南省院士专家工作站9家（其中院士工作站1家，专家工作站8家），完成目标任务的450%，新增认定数是2013年-2022年认定数之和；新增认定云南省科技特派员52人，完成目标任务的104%；开展科技服务和实用技术培训450期、培训农民22443人次，分别完成目标任务的450%和448.86%；净增高新技术企业8家，全州高新技术企业总数达27家，提前完成2025年高新技术企业“三倍增”考核目标任务（27家）；净增省级科技型中小企业32家，全州省级科技型中小企业总数达339家，超额完成考核目标任务（325家）；2022年研究与试验发展经费（R&D）投入6.44亿元（该数据错年统计公布），较2021年增长7.67%，研发投入强度0.89%、排名全省第7。（根据指标考评细则测算，西双版纳州2023年度研究与试验发展经费投入强度考评自评分93.4分，考核排名全省第5。）
2.创新主体培育成效明显。一是抓好高新技术企业培育。制定《省、州联动“一企一策”服务工作计划》，开展科技创新主体培育培训2期30家，开展“一企一策”服务10家，实地调研16次，帮助企业解难题、补短板。二是抓好科技型中小企业培育。制定《州、县（市）联动服务工作计划》，开展科技型中小企业备案培训3期，完成线下45家企业、线上480人参训。三是抓好研究与试验发展经费（R&D）投入统计。2022年，西双版纳州R&D经费投入6.44亿元（该数据错年统计公布），较2021年5.98亿元增加0.458亿元，增长7.67%；R&D经费投入强度0.89%，较2021年0.88%提高0.01个百分点。其中，财政科学技术投入0.485亿元，较去年0.375亿元增长29.3%，科学研究和技术服业单位研发投入4.41亿元，较去年3.84亿元增长14.8%。
3.创新平台建设提质增效。一是加强云南省院士专家工作站的建设。新增云南省院士专家工作站9家（其中院士工作站1家，专家工作站8家），完成年度目标任务（2家）的450%；全州现有云南省院士专家工作站18家（其中院士工作站3家，专家工作站15家），已覆盖文旅、天然橡胶、普洱茶、生物医药、小糯玉米、冬瓜猪等产业。二是加强云南省重点实验室建设。中国医学科学院药用植物研究所云南分所承建的“云南省南药可持续利用研究重点实验室”已完成建设并通过省级验收，实验室平台建设水平进一步提升；中国科学院西双版纳热带植物园申报的“云南省热带雨林与亚洲象保护重点实验室”和省热带作物科学研究所申报的“云南省天然橡胶可持续利用研究重点实验室”已被省科技厅批准认定。三是加强省级科技型企业孵化器、众创空间及星创天地等双创孵化载体建设。云科景洪光线科技企业孵化器已通过“省级科技企业孵化器绩效评价”，评价等次为“良好”。按规定申报比例优选推荐省级“星创天地”2家、通过验收2家、纳入培育库2家。全州现有省级科技企业孵化器1家；省级众创空间4家，其中国家级备案1家；省级星创天地10家，其中培育期2家。
4.科技合作交流持续深化。一是强化国际科技合作。积极融入云南面向南亚东南亚辐射中心建设，推进与老挝万象、南塔、丰沙里、琅勃拉邦、乌多姆赛等省份科技协商合作，与老挝南塔省农林厅签订科技战略合作框架协议。联合中国医学科学院药用植物研究所云南分所成功举办第四届“一带一路”国际传统医药联盟会议。二是推进厅州科技会商机制落实。与省科技厅举行科技创新工作会商会议，梳理6个方面10项重点任务12个重点项目，着力完善工作机制，逐步推动任务落实、项目落地。目前，省科技厅已组织对勐海县科技创新县项目进行专家评审，其余项目将在今后年度分批予以支持。三是加强“政企院所校”合作。州委州政府与驻州科研单位举行会谈，州委主要领导为特聘科学顾问裴盛基、陈明勇、杜官本颁发聘书，州人民政府与中国科学院西双版纳热带植物园等 5 家驻州科研单位签订合作框架协议。持续深化政企产学研用协同创新，促成华坤生物分别与云南中医大学民族医药学院、云南省热带作物研究所签订合作协议，共同推动民族医药产业和天然橡胶大健康产业、热带作物领域的高质量发展。
5.科技创新环境更具活力。一是深化体制机制改革。进一步完善科技创新政策体系，制定出台《贯彻落实云南省科技体制改革三年攻坚行动方案任务清单》、《西双版纳州贯彻落实〈关于加强科技伦理治理的实施意见〉责任清单》等政策措施，为推动全州科技创新和重点改革任务落实提供了政策保障。二是以创新创业大赛激发双创活力。制定印发《西双版纳州创新创业大赛奖补资金管理办法》，拟对获奖企业予以奖励，以激发全州中小企业创新创业活力及参赛积极性。举办2023年西双版纳州创新创业大赛，22家企业报名参赛，进入决赛20家，获得名次6家。广泛动员州内各中小企业及创新团队报名参加“彩云汇”创新创业大赛暨2023年云南省创新创业大赛，全州共38家企业报名，19家企业进入复赛，7家企业获得优胜奖。三是着力优化营商环境。印发《“营商环境提升年”活动方案》《优化营商环境“暖心行动”工作实施方案》，落实科技创新评价指标月调度机制，召开6次指标月调度会议，确保各项考核指标任务完成。制定《西双版纳科技工作手册》，明确科技管理部门职能职责、目标任务，梳理形成科技创新政策汇编，得到企业一致好评。
6.科学普及工作亮点纷呈。一是加强科普基地认定工作。全州现已认定科普基地10家，全年利用节假日、科普活动周等活动向全社会开展科普讲解，实现科普宣传受众500万人次以上。中国科学院西双版纳热带植物园与国内多家机构合作，举办“遇见博物、预见美好”主题科普线上直播和线下体验等10余项活动，通过与央视频、抖音等媒体联动，线上累计超过80万人次关注和参与。州科技局拟入选2023年全国科普日活动优秀组织单位。二是积极开展科普活动。举办2023年科技活动周启动仪式，30余家单位、企业参展，发放科普宣传册3万余份，学生及群众参与2000余名；活动周期间全州省级科普基地向公众免费开放，吸引参观人员29720人。举办首届科普讲解大赛。经过各县、市初赛、复赛，来自驻州科研院所、省级科普基地以及企事业单位的15名专（兼）职科普讲解员、科技人员进入决赛。推荐3名科普讲解员参加云南省科普讲解大赛。
7.生物医药（傣医药）产业有序发展。先后制定出台《西双版纳州生物医药（傣医药）产业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》、《西双版纳州生物医药（傣医药）产业高质量发展扶持措施及申报评审办法（试行）》、《西双版纳州“十四五”生物医药（傣医药）产业高质量发展重点任务分工》等政策性文件，明确生物医药（傣医药）产业发展目标任务、方法路径及扶持办法。制定《西双版纳州生物医药（傣医药）产业专项资金管理办法》，规范生物医药（傣医药）产业发展专项资金使用管理。支持版纳药业公司争取中央财政资金100万元，立项实施“傣药肾茶原料的加工处理技术应用及产业化”项目。州级财政重点支持生物医药（傣医药）领域关键核心技术攻关，立项实施11个项目，项目总经费500万元。“傣肾宁颗粒”取得《国药监局药物临床试验批准通知书》，傣百解中药材标准获云南省药品监督管理局批准。截至12月末，生物医药（傣医药）全产业链综合产值21.75亿元，实现目标综合产值35亿元的62.1%；累计接待考察客商4批20余人次，签订框架协议6项，累计拟投资金额71亿元、3.2亿美元。实施产业项目5个，总投资3.29亿元，1-12月已完成投资1.0154万元。
8.科技管理队伍不断优化。一是坚持和加强党对科技事业的全面领导。对标“十种鲜明导向”，持续深化“清廉云南”建设，狠抓科技系统作风转变、效能提升、工作落实，为西双版纳科技事业发展提供坚强的政治保证。二是注重抓好科技系统自身建设。坚持正确的选人用人导向，配齐配强科技管理部门领导班子成员，通过提拔、轮岗、职级晋升等措施，选拔培养一批年轻后备干部，干部队伍素质不断提高、结构不断完善。三是不断提升行政审批效率。提高便民为民服务效率，最大限度压缩外国人来华工作许可（A类、B类）办理时限，承诺办结时限压缩至4个工作日（法定办结时限30个工作日），并实现“最多跑一次”。截至目前，共办理外国人来华工作许可25件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划与资源配置科、成果转化与区域创新科、人才与合作科，所属单位1个（不含本级）为西双版纳傣族自治州科学技术院。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州科学技术局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 西双版纳傣族自治州科学技术局
2. 西双版纳傣族自治州科学技术院
纳入西双版纳傣族自治州科学技术局2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州科学技术局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表 ；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州科学技术局2023年度收入合计8234802.86元。其中：财政拨款收入7834802.86元，占总收入的95.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400000.00元，占总收入的4.86%。与上年相比，收入合计增加1606865.12元，增长24.24%。其中：财政拨款收入增加1210365.12元，增长18.27%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加396500.00元，增长11328.57%。
主要原因是：一是增加财政拨款收入，按照州委办州政府办印发的《西双版纳州生物医药（傣医药）产业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》文件精神，扶持全州生物医药产业创新发展，5家企业获得生物医药（傣医药）产业关键核心技术攻关项目资金；完成《傣药实用图谱》的编制及出版；二是其他收入增加，其他收入为单位自有资金，收到省科技厅2021年西双版纳州科技局技术合同认定登记站登记机构奖补资金。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州科学技术局2023年度支出合计8075432.71元。其中：基本支出5210244.86元，占总支出的64.52%；项目支出2865187.85元，占总支出的35.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加 1450994.97元，增长21.90%。其中：基本支出增加319510.12元，增长6.53%；项目支出增加1131484.85元，增长65.26%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5210244.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4807213.78元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费403031.08元，占基本支出的7.74％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳傣族自治州科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2865187.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：
1.科技计划资金转移支付（州科技局）专项资金22245.00元，经费保障州科学技术局开展下乡培训宣传及实地走访座谈，让企业了解研发投入、高新技术企业后补助政策，充分释放科技政策红利。
2.科技计划省对下转移支付第二批（州科技情报所）专项资金6173.00元，经费保障1名科技特派员到勐海县勐海县勐满镇班倒村委会开展科技特派员服务，为受援地开展科技咨询、实用技术培训等种植技术服务。
3.科技计划省对下转移支付（州科技局）专项资金90000.00元，经费保障州科学技术局开展下乡培训宣传及实地走访座谈，让企业了解研发投入、高新技术企业后补助政策，充分释放科技政策红利。
4.“三区”科技人才中央补助（州科学技术院）专项资金33825.00元，经费保障州科学技术院“三区”科技人才开展科技特派员服务，为受援地开展培训，提高农民群众农业生产水平，推广中药材种植，扩宽农民增收渠道，赠送优质农作物种子，促进农民增收。
5.（州级资金）西双版纳州第五届创新创业大赛专项资金170000.00元，经费保障举办西双版纳州第五届创新创业大赛系列活动，整合创新创业要素，搭建创新创业服务平台，营造鼓励创新创业的生态环境，引导更广泛的社会资源支持创新创业，促进科技型中小企业创新发展。
6.（州级资金）西双版纳州“十四五”科技创新发展规划编制专项资金100000.00元，经费保障编制了《西双版纳州“十四五”科技创新发展规划》，经州人民政府常务会议审定印发实施。
7.（州级配套）云南省技术创新人才培养专项资金20000.00元，经费保障建立天然橡胶园林下种植示范基地500亩，示范新技术1项、发表科技论文1篇，通过技术培训40人，示范带动胶农掌握先进实用技术，带动农民增收20万元。
8.（州级经费）生物医药（傣医药）产业工作专班工作经费188715.00元，经费保障西双版纳州生物医药（傣医药）产业创新发展规划调研，拍摄傣医药宣传片，促进傣医药产业持续发展。每季度外出招商不少于2次，并做好招引企业的全流程服务，推动招商引资项目落地投产。
9.（州级经费）第四届”一带一路“传统医药联盟大会活动经费200000.00元，经费保障举办第四届”一带一路“传统医药联盟大会为我州生物医药产业发展提供交流平台，促进传统医药的相互学习及融合，同时加快推进传统医药在“一带一路”沿线国家的交流及融合，促进生物医药产业链发展及成果转化。
10.（省级）对下转移科技计划乡村振兴专项资金10000.00元，经费保障1名科技人才，到勐海县勐满镇班倒村委会列车、密蚌、大新寨3个定点帮扶村民小组开展粮食种植技术培训，进行粮食种植示范，带动脱贫人口增收，助推粮食产业发展。
11.（本级）生物医药（傣医药）产业关键核心技术攻关专项资金1500000.00元，经费保障扶持全州生物医药（傣医药）产业发展，生物医药（傣医药）领域关键核心技术攻关项目 5家企业获得奖补。
12.（本级）基于傣医理论的应用挖掘与传统工艺制剂申报研究专项经费283600.00元，经费保障完成《傣医药实用手册》的编制及出版。
13.（自有资金）2021年西双版纳州科技局技术合同认定登记站登记机构奖补资金224707.85元，经费保障重点领域和重点产业发展科技创新需求，加大成果转化及产业化示范应用力度，围绕重点产业策划并实施重大科技和攻关项目，支撑重点产业迈向中高端；引导以企事业单位实现科技计划项目“应登尽登”目标，完成技术合同认定登记20项，合同成交额2亿元，科技型中小企业备案数量10家。
14.（自有资金）科技厅对下转移支付科技特派员专项资金639.00元，经费保障选派1名科技特派员到勐海县勐满镇班倒村委会实地走访、调查受援地种植产业等发展情况，挖掘产业发展中存在问题，制定具体的技术服务方案，进行科技培训，培养本土科技人才，推进农村科技创新创业; 开展技术培训2期100人次。
15.（自有资金）省级资金乡村振兴科技特派团专项资金15283.00元，经费保障科技特派团2人，至勐腊县天然橡胶产业发展中存在的新品种、新种植模式、新技术应用少、推广难等问题，开展技术服务，进行科技培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出7834802.86元,占本年支出合计的97.02%。与上年相比增加1210365.12元，增长18.27%,主要原因是一是在职人员变动增加基本支出和公用经费支出；二是增加了项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出6153571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%。主要用于发放在职职工工资，日常公用支出及项目支出等；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出913759.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于财政对工伤生育基金的支出、行政事业单位的离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金等方面的支出；
9.卫生健康（类）支出434417.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于行政单位、事业医疗及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出333055.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，主要用于支付单位职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28500.00元，决算为4677.00元，完成年初预算的16.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.83%，完成年初预算的3.00%；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为4077.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.17%，完成年初预算的47.96%，具体是国内接待费支出决算4077.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28500.00元，支出决算为4677.00元，完成年初预算的16.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为600.00元，完成年初预算的3.00%；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为4077.00元，完成年初预算的47.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过“紧日子”“苦日子”的思想，按要求压减一般性支出，严格控制“三公”经费预算，硬化部门预算约束、按照厉行节约的原则压减一切不必要的开支， “三公”经费支出严格控制在年初预算数内。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17852.54元，下降79.24%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少19049.54元，下降96.95%；公务接待费支出决算增加1197.00元，增长41.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，杜绝利用公款大吃大喝、铺张浪费行为； 二是2023年报废一辆公务用车，减少公务用车运行维护费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度我单位未安排因公出国（境）工作。
2.购置车辆0辆。 2023年度我单位无公务车购置费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（云K57099）。主要用于开支公务用车定位系统运行维护等费用。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省科技厅及各企业招商引资考察团等接待支出，明细为：（1）4月11日接待贵州百灵企业制药股份有限公司考察组一行5人，陪同3人，接待费用800.00元；（2）6月27日接待广东省招商引资考察团一行5人陪同3人547.00元；（3）3月31日接待北京众合思壮科技公司考察组一行7人陪同3人900.00元；（4）9月12日接待至京供应链科技公司一行5人陪同3人370.00元；（5）5月9日接待省科技厅一行4人陪同3人360.00元；（6）8月2日接待省科技厅一行11人陪同4人接待费1,100.00元。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度我单位未安排国（境）外公务接待工作。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州科学技术局2023年机关运行经费支出403031.08元，比上年增加29955.43元，增长8.03%，增加的主要原因是，增加出差等日常工作，日常公用经费随之增加；我单位部门机关运行经费主要用于：机关日常办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西双版纳傣族自治州科学技术局资产总额1149395.86元，其中，流动资产726787.16元，固定资产411159.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2元（净值），其他资产11446.82元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31698.69元，其中固定资产减少72170.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值334400元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额21200.00元，其中：政府采购货物支出21200.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额21200.00元，其中：授予小微企业合同金额21200.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006030601111
