西双版纳傣族自治州科学技术局2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280006030601000
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州科学技术局概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳傣族自治州科学技术局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级，加挂西双版纳傣族自治州外国专家局牌子。职责职能按中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳傣族自治州科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》西办字〔2019〕43 号执行。主要职能是：1.拟订全州创新驱动发展战略规划、政策以及科技 发展规划、政策并组织实施。 2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会 同有关部门健全技术创新激励机制。3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。4.组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关 键共性技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头 组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进 农业农村和社会发展的规划、政策和措施。7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管 理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施组织开展国内外科技合作与科技人才交流。11.负责引进国内外智力工作。12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。13.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1．推进落实工作指标任务。2022年西双版纳州技术合同认定登记站合同登记数98项，合同成交额4.06亿元，提前超额完成省科技厅年初下达的登记任务；完成高企后备企业60家，通过高企认定10家，新增科技型中小企业7家。
2．推进科技创新体系建设。深化科技创新体制改革，落实深改牵头任务5项、配合任务7项，进行任务分解、定期听取、专题研究，压紧压实责任。编制了《西双版纳州“十四五”科技创新发展规划》，经州人民政府常务会议审定印发实施。
3．推进科技创新主体培育。制定《西双版纳州科技局关于做好2022年全州高新技术企业培育工作的实施方案》《西双版纳州高企培育省州联动“一企一策”服务工作计划》，开展高企“一企一策”服务培训2期，共20余家规上企业参加培训。
4．推进创新平台承载能力提升。完成省厅开展省级“星创天地”建设评估、验收及申报工作，2022年择优推荐上报“星创天地”建设项目2个。成功举办州第四届创新创业大赛，共计96家企业及团队报名参赛，72家企业进入复赛，32个项目获奖。积极动员全州创新主体参加云南省2022年创新创业大赛，共94家企业及团队报名参赛，报名数量全省排名第二，45家企业及团队进入复赛，9家企业及团队进入决赛，最终5家企业获奖，其中企业成长组一等奖1名、三等奖4名，拟将获得项目资金补助130万元。
5．推进科技成果转化。制定印发《西双版纳州推进科技成果转化三年行动方案》，明确7项重点任务，梳理重点项目14项；成立推进科技成果转化工作领导小组，组织部分高新技术企业到中科院西双版纳热带植物园开展政企院科技成果转化专题调研并座谈，围绕天然橡胶、轻木等产业建设新型研发机构，加强政企院合作等方面进行探讨交流。
6．推进科技人才队伍建设。推荐全州省“两类”人才10名，省“兴滇英才支持计划”科技领军人才1名、高端外国专家2名、创新团队5个，重点外国专家项目3项、“智汇云南”计划-青年科学家11项、云南省国际科技特派员8人、云南省国际联合创新平台 2个，“雨林英才支持计划”科技领军人才5名、高端外国专家2名、顶尖团队3个、创新团队4个。
7．推进生物医药（傣医药）产业创新发展。成立西双版纳州生物医药（傣医药）产业发展工作专班，统筹推进产业专班各项工作，筹备召开专班组长工作例会2次、组长专题调研1次。积极筹备并顺利召开第三届“一带一路”国际传统医药联盟会议，聘请19名专家担任州生物医药（傣医药）产业特聘专家，同时积极推进生物医药（傣医药）产业创新发展规划编制事宜。
8．推进科技助力乡村振兴。制定《州科技局关于西双版纳州2021年巩固拓展脱贫攻坚成果考核发现问题整改实施方案》《西双版纳州科学技术局2022年定点帮扶工作计划》，充分发挥科技特派员在实施乡村振兴战略、脱贫攻坚中的引领作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、规划与资源配置科、成果转化与区域创新科、人才与合作科，所属单位1个为西双版纳傣族自治州科学技术院。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州科学技术局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：西双版纳傣族自治州科学技术局（行政单位）、西双版纳傣族自治州科学技术院（事业单位）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州科学技术局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表 ；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州科学技术局2022年度收入合计6,627,937.74元。其中：财政拨款收入6,624,437.74元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,500.00元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加838,364.15元，增长14.48%。其中：财政拨款收入增加838,364.15元，增长14.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
增加的主要原因是增加了项目收入，根据西财教发﹝2022﹞425号增加了科技驱动高质量发展补助资金，根据西财教发﹝2022﹞448号增加了生物医药产业工作专班经费，根据西财教发﹝2022﹞459号增加了一带一路传统医药联盟大会补助费，根据西财教发﹝2022﹞172号增加了“十四五”编制规划费。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州科学技术局2022年度支出合计6,624,437.74元。其中：基本支出4,890,734.74元，占总支出的73.83%；项目支出1,733,703.00元，占总支出的26.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加838,364.15元，增长14.48%。其中：基本支出减少556,732.85元，下降10.22%；项目支出增加1,395,097.00元，增长412.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
增加的主要原因：1．基本支出减少原因财政要求压减公共预算一般性支出，以及较2021年实有在职人员减少1人。2．项目支出增加主要是根据西财教发﹝2022﹞425号增加了科技驱动高质量发展补助资金，根据西财教发﹝2022﹞448号增加了生物医药产业工作专班经费，根据西财教发﹝2022﹞459号增加了一带一路传统医药联盟大会补助费，根据西财教发﹝2022﹞172号增加了“十四五”编制规划费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州科学技术局机构正常运转的日常支出4,890,734.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,517,659.09元，占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373,075.65元，占基本支出的7.63％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳傣族自治州科学技术局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,733,703.00元。其中，基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况为：
1．（州级配套）云南省技术创新人才培养专项资金20,000.00元，经费保障建立天然橡胶园林下种植示范基地500亩，示范新技术1项、发表科技论文1篇，通过技术培训40人，示范带动胶农掌握先进实用技术，带动农民增收20万元。
2．2021年结转（省级）云南省创新人才培养经费57,780.00元；经费保障建立天然橡胶园林下种植示范基地500亩，通过技术培训200人次，示范带动胶农掌握先进实用技术，带动农民增收100万元，最终帮助贫困农民增收和致富；培养科技人才，建立一支专业人才队伍，为天然橡胶产业综合开发服务。
3．2021年结转（省级）西双版纳州科技局2021年科技研发投入引导工作经费441元；经费保障工作人员下乡出差费。
4．（州级资金）西双版纳州“十四五”科技创新发展规划编制专项资金100,000.00元，经费保障编制了《西双版纳州“十四五”科技创新发展规划》，经州人民政府常务会议审定印发实施。
5．（州级资金）西双版纳州第四届创新创业大赛专项资金170,000.00元，经费保障搭建创新创业服务平台，服务中小企业创新发展研发新产品、新业态16个，获奖企业生产产值增加50万元，举办赛前培训2场次。
6．科技计划资金转移支付（州科技局）专项资金67,755.00元；经费保障州科学技术局开展下乡培训宣传及实地走访座谈，让企业了解研发投入、高新技术企业后补助政策，充分释放科技政策红利。
7．州科学技术局2022年第二批科技计划省对下转移支付资金（科技特派员）3,827.00元，经费保障1名科技特派员到勐海县勐海县勐满镇班倒村委会开展科技特派员服务，为受援地开展科技咨询、实用技术培训等种植技术服务。
8．（州级经费）生物医药（傣医药）产业工作专班工作经费200,000.00元；经费保障西双版纳州生物医药（傣医药）产业创新发展规划调研，编制完成西双版纳州生物医药（傣医药）产业创新发展规划1项，完善生物医药（傣医药）产业集群，力争年均增加产值6%以上。
9．（州级资金）支持科技创新驱动高质量发展补助资金880,000.00元；经费保障13家企业获补，落实《西双版纳州2022年促进经济高质量发展12条措施》，实现助企纾困，在一定程度上降低企业生产成本，促使受助企业经营状况有所改善，生产生活能力有所提高。
10．（州级经费）第三届“一带一路”传统医药联盟大会活动补助经费200,000.00元；经费保障搭建传统医药产业发展交流平台，推进传统医药在“一带一路”沿线国家的交流及融合，使我州成为“一带一路”传统医药辐射中心，组织中医药、民族医药相关学者、各相关大专院校及研究机构科研工作者、民族医药生产企业代表、相关设备生产及销售单位在全州针对生物医药开展实地调研工作，扩大我州生物医药知名度，打造品牌。
11．州级疫情防控增援一线项目经费33,900.00元，经费保障西双版纳州科学技术局派出2人到勐腊边境一线开展疫情防控增援工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,624,437.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加838,364.15元，增长14.48%，主要原因是增加了项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
6.科学技术（类）支出5,250,916.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。主要用于发放在职职工工资，日常公用支出及项目支出等；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
8.社会保障和就业（类）支出583,462.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于财政对工伤生育基金的支出、行政事业单位的离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金等方面的支出；
9.卫生健康（类）支出450,165.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于行政单位、事业医疗及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
19.住房保障（类）支出339,893.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于支付单位职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为22,529.54元，完成年初预算的77.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,649.54元，占总支出决算的87.22%；公务接待费支出决算2,880.00元，占总支出决算的12.78%，具体是国内接待费支出决算2,880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为22,529.54元，完成年初预算的77.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,649.54元，完成年初预算的98.25%；公务接待费支出决算为2,880.00元，完成年初预算的32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：树立过“紧日子”“苦日子”的思想，按要求压减一般性支出，严格控制“三公”经费预算，硬化部门预算约束、按照厉行节约的原则压减一切不必要的开支， “三公”经费支出严格控制在年初预算数内。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加721.76元，增长3.31%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年增加0.00元， 增长0.00%；公务用车购置费支出决算比上年增加0.00元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算数比上年减少348.24元，下降1.74%；公务接待费支出决算数比上年增加1,070.00元，增长59.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，杜绝利用公款大吃大喝、铺张浪费行为； 二是公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，并制作车辆停车牌，杜绝了公车私用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2022年度我单位未安排因公出国（境）工作。
2. 购置车辆0辆， 2022年度我单位无公务车购置费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（云K57099）。主要用于日常工作中下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省农业科学院、昆明市科技局、省科技厅、及三县市科工局人员发生的接待支出，明细为：3月15日接待参加全州科技工作会的参会人员（非城区部分）16人，陪同4人，接待费用1380元； 3月24日接待省农业科学院国家农业研究所专家7人，陪同2人，接待费用600元；6月28日接待昆明市科技局座谈磨憨移交事宜人员4人，陪同3人，接待费用500元；9月28日接待省科技厅开展调研座谈人员4人，陪同2人，接待费用400元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，2022年度我单位未发生国（境）外接待费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州科学技术局2022年机关运行经费支出373,075.65元，比上年增加85,992.65元，增长29.95%,增加的主要原因是，疫情导致去年日常公用经费减少今年疫情好转增加出差等日常工作，日常公用经费随之增加；我单位部门机关运行经费主要用于：机关日常办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费开支。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州科学技术局资产总额1,117,697.17元，其中，流动资产612,693.39元，固定资产483,330.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产21,671.47元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006030601111
