西双版纳傣族自治州科学技术局（本级）2021年度部门决算报告

监督索引号53280006030600101000

第一部分西双版纳傣族自治州科学技术局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分西双版纳傣族自治州科学技术局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州科学技术局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门，为正处级，加挂西双版纳傣族自治州外国专家局牌子。职责职能按中共西双版纳州委办公室西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳傣族自治州科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》西办字〔2019〕43 号执行。主要职能是：1.拟订全州创新驱动发展战略规划、政策以及科技发展规划、政策并组织实施。 2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。4.组织协调全州重大基础研究和应用基础研究。5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施组织开展国内外科技合作与科技人才交流。11.负责引进国内外智力工作。12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。13.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

按照党的十九届五中全会中提出的：“在“十四五”期间，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，强化国家战略科技力量，提升企业技术创新能力，激发人才创新活力，完善科技创新体制机制。”的总体要求，对照州委八届八次全会安排部署的主要任务：“着力推进创新发展，深化科技体制改革，加快科技成果转化应用，加快提升企业技术创新能力。”重点围绕进一步完善科技创新政策、创新主体培育、创新平台建设、科技成果转化运用和科技人才队伍建设五个方面开展工作。做好加快创新引领发展，激发产业新动能；科技创新工作面向经济建设主战场，提升科技创新对全州经济高质量跨越式发展的支撑引领作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州科学技术局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：1.西双版纳傣族自治州科学技术局(本级) ，内设机构为办公室、人才与合作科、成果转化与区域创新科、规划与资源配置科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州科学技术局（本级）2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州科学技术局（本级）2021年度收入合计3,796,546.20元。其中：财政拨款收入3,793,046.20元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,500.00元，占总收入的0.09%。2021年度收入与上年（3770489.53元）对比增加26056.67元，增幅0.6%，增加主要原因：2021年人员数较上年增多，公用经费及人员工资增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州科学技术局（本级）2021年度支出合计3,793,046.20元。其中：基本支出3,454,440.20元，占总支出的91.07%；项目支出338,606.00元，占总支出的8.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2021年度支出与上年（3841729.53元）对比减少48683.33元，减幅1.26%，减少主要原因：由于2021年新冠肺炎疫情原因，项目数减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州科学技术局（本级）机构正常运转的日常支出3,454,440.20元。2021年度支出与上年（3,104,713.53元）对比增加349726.67元，增幅11.26%，主要原因分析：增加部分为行政人员变动职务职级并新调入行政人员1人，以及增加的工资、补助等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,167,357.20元，占基本支出的91.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287,083.00元，占基本支出的8.31%，人均22083.3元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州科学技术局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出338,606.00元。与上年（737,016.00元）对比减少398410元，减幅54.05%，主要原因分析:由于2021年新冠肺炎疫情原因，项目数减少。

2021年州科技局实施12个项目，其中：西财教发﹝2021﹞166号涉及2个项目，分别为：1. 西双版纳橡胶林下有机砂仁种植基地创建专项，2. 西双版纳傣陶非遗技艺传承与创新专项。西财教发﹝2021﹞9号涉及7个项目，分别为：1. 西双版纳傣家花啦果啦运营推广与品牌建设专项，2.傣医药文化传承与推广平台专项，3. “阿达嘎”爱伲小冬瓜猪系列产品专项，4.蜂产业助力精准扶贫助推乡村振兴专项，5.2021年科技创新重大项目前期工作，6.西双版纳第三届创新创业大赛工作，7.州科技局培养本单位省科技创新人才配套经费。西财教发﹝2021﹞201号涉及1个项目：2020年结转项目2020年“三区人才”专项。西财教发﹝2021﹞223号涉及1个项目：2021（省级）西双版纳州科技局2021年科技研发投入引导工作。西财教发﹝2021﹞224号涉及1个项目：2021（省级）云南省创新人才培养。以上12个项目合计开支338606元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州科学技术局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出3,793,046.20元，占本年支出合计的100.00%。2021年度支出与上年（3841729.53元）对比减少48683.33元，减幅1.26%，减少主要原因：由于2021年新冠肺炎疫情原因，项目数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出2,410,738.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.56%。主要用于发放在职职工工资，日常公用支出及项目支出等；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出984,158.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.95%。主要用于财政对工伤生育基金的支出、行政单位的离退休费、机关单位基本养老保险缴费支出、抚恤金等方面的支出；

9.卫生健康（类）支出247,349.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出150,799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于支付单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州科学技术局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,000元，支出决算为21,807.78元，完成预算的66.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,997.78元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,810.00元，完成预算的13.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应政府过紧日子的号召，减少了公务接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,693.38元，下降14.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.62元，增长0.01%；公务接待费支出决算减少3,696.00元，下降67.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位积极响应政府过紧日子的号召，减少了公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,997.78元，占91.70%；公务接待费支出1,810.00元，占8.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,997.78元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2021年度我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出19,997.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（云K57099）。主要用于日常工作中下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,810.00元。其中：

国内接待费支出1,810.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待省科技厅、科技院及三县市科工局人员。全年公务接待明细为：1.1月31日接待三县市科工局领导参加全省科技党风工作会300元，接待人数共4人，陪同1人；2.6月8日接待省科学技术院到我州开展科技入滇工作对接900元，接待人数8人，陪同3人；3.12月10日接待省科学技术院领导及专家到我州调研四大产业610元，接待人数共3人，陪同3人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年度我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州科学技术局（本级）2021年机关运行经费支出287,083.00元，与上年（301,686.96元）对比减少14,603.96元，下降4.84%，主要原因是我单位积极响应政府过紧日子的号召，减少了日常公用经费的开支。部门机关运行经费主要用于：机关日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州科学技术局资产总额4,867,780.45元，其中，流动资产73,849.72元，固定资产4,793,928.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（土地，名义金额），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少363,017.42元，其中流动资产减少8,008.8元，固定资产减少355,008.62元。处置房屋建筑物391平方米，账面原值50,683.62元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值304,325元，实现资产处置收入0元；出租房屋1间约60平方米，账面原值75,517.18元，实现资产使用收入8,810.72元（该出租房屋费用为州科技局二楼1间办公室出租费用，该房屋于2012年出租，2022年6月到期，2021年10月承租方已向税务局缴纳最后一期租金，并已于2022年2月提前将房屋归还科技局）。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4867780.45	73849.72	4793928.73	2412778.03	870947	0	1510203.7	0	0	2	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8,489元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8,489元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

西双版纳州科学技术局资产系统中登记车辆数为2辆，其中车牌号为云K57099的公务车由州科技局使用，车牌号为云K10277的专业技术用车由州科协使用。由于云K10277车辆本单位未实际使用，车辆运行维护费也未从本单位经费中支出，因此2021年度部门决算报表（F03表）中的“4.公务用车保有量”数字与本公开报告中的“在编实有车辆”数字不相符。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280006030600101111

附件: