监督索引号53280006030600000

目录

第一部分    西双版纳州科学技术局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州科学技术局2019年部门预算的通知》（西财教发[2019]11号）的相关要求，现将西双版纳州科学技术局2019年部门预算公开如下：

第一部分   西双版纳州科技局部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳州科技局的基本职能及主要工作是：负责宣传贯彻党和国家、科技方针、政策法规及当地党委、人大、人民政府和上级业务部门关于科技工作的决议、决定、实施本州科技发展规划、计划。综合管理全州科技工作。

二、机构设置情况

西双版纳州科技局机构级别为正处级，内设机构5个，办公室，计划与产业发展科，科学技术普及与学会科，农村与社会发展科，知识产权与成果科，内设机构级别为科级。下设两个事业单位科技情报所和科技培训中心。

三、重点工作概述

西双版纳州科技局的重点工作是：综合管理全州科技工作。下属事业单位科技情报所主要是从事科技情报收集、整理、调研与服务，利用网络开展信息交流服务；科技培训中心主要从事科技、科普宣传培训。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州科学技术局2019年部门预算的通知》（西财教发[2019]11号）的相关要求，结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，西双版纳州科学技术局认真、及时地组织安排2019年部门预算的编制工作，根据2018年行政事业单位基本预算收支的情况，规范系统进行了预算。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共3个，分别是州科技局、州科技情报所、州科技培训中心。其中：财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位2个。在职人员编制28人，其中：行政编制 15人，事业编制13人。在职实有25人，其中：财政全供养25人。离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入400.73万元，其中：一般公共预算财政拨款339.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转61.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年西双版纳州科学技术局财政拨款收入400.73万元，其中:本年收入339.45万元，上年结转收入61.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.45万元（本级财力339.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出400.73万元，其中：基本支出349.33万元，占总支出的87.17%，项目支出51.40万元，占总支出的12.83%。按支出功能科目分类，支出分别列科学技术支出、社会保障和就业支出，主要反映工资福利支出、商品和服务支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出400.73万元。财政拨款安排支出400.73万元，其中：基本支出349.33万元，项目支出51.40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科学技术支出399.01万元，社会保障和就业支出1.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出349.33万元，其中：主要用于工资福利支出292.63万元，商品和服务支出52.55万元，对个人和家庭的补助2.55万元，资本性支出1.60万元；项目支出51.40万元。项目支出51.40万元。

（三）一般公共预算支出

西双版纳州科学技术局2019年一般公共预算当年拨款349.33万元，比2018年预算数减少86.03万元，下降20.22%。主要原因是：2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、2060101 行政运行，2019年预算数为196.01万元，比2018年预算数减少53.48万元，减少21.44%。主要原因是：主要原因是因核定编制减少，工资福利支出减少。

2、2060199 其他科学技术管理事务支出，2019年预算数为151.60万元，比2018年预算数减少25.41万元，减少22.45%。主要原因是：财政要求压减公共预算一般性支出，所拨公用经费有所降低。

3、2080501 归口管理的行政单位离退休，2019年预算数为1.42

万元，比2018年预算数减少0.22万元，减少13.41%。主要原因是：行政离休干部减员变动。

4、2080502 事业单位离退休，2019年预算数为0.3万元，与上年持平。主要原因是：事业退休人员数量不变。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位2019年部门预算无州对下专项转移支付资金。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2019年部门预算无州对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

我单位2019年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，西双版纳州科技局2019年政府采购预算1万元，比2018年增加1万元，增长100%，增加主要原因是上年未在年初进行采购预算，本次因工作需要进行预算。具体预算情况如下：我单位计划采购2台碎纸机1300元，3个存储设备600元，1台计算机6800元，1件办公家具1300元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障州科学技术局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出349.33万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.23％。与上年对比总体减少76.15万元，减少17.90%，其中：工资福利支出292.63万元，比2018年减少85.31万元，减少22.57 %，减少原因：实有在职人员减少，工资福利支出减少；公用经费支出47.54万元，比2018年增加9.16万元，增加19.27 %，增加原因：2018年州科技局人员少，任务重，按人头核准的公用经费都远不能满足应参加的会议、培训和出差等费用，2019年增加相关保运转预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障州科技局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，上年结转项目支出51.40万元，本年用于专项业务工作的经费支出0万元，主要原因是财政安排的本年项目预算数未列入年初预算数。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州科学技术局2019年“三公”经费财政拨款预算安排3.5万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费1.5万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费用

西双版纳州科学技术局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平。主要原因是2019年无出国相关工作安排。

2、公务用车购置及运行费

西双版纳州科学技术局安排公务用车购置及运行费2万元，其中：购置费0万元，与上年持平；运行费2万元，与上年持平，主要用于保障公务车及科普大篷车拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平原因主要是公车改革后，厉行勤俭节约，严格控制运行开支。

3、公务接待费

西双版纳州科学技术局安排公务接待费预算1.5万元，与上年持平，主要用于按规定开支的各类上下级公务接待等支出。持平的原因主要是单位按照相关接待制度，严格控制接待开支。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

西双版纳州科技局2019年机关运行经费是36.62万元，比上年增加5.45万元，增加17.48%，增加的主要原因是：2018年州科技局人员少，任务重，按人头核准的公用经费都远不能满足应参加的会议、培训和出差等费用，本年按工作需要有所增加。（部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。）

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款 100万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，主要原因是财政安排的本年项目支出绩效目标未列入年初预算。

监督索引号53280006030600111