西双版纳州科学技术局2017年度部门决算公开报告
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西双版纳州科学技术局2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳州科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳州科学技术局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、西双版纳州科技局是行政单位，主要职能是：一是贯彻执行国家、省关于科技进步和知识产权工作的法律、法规和方针政策，拟订科技和知识产权工作地方性政策措施，并组织实施和监督检查。二是组织拟订全州科技发展和知识产权工作的中长期规划和年度计划；研究提出全州科技发展的重大布局和优先发展的领域；牵头协调有关部门推进创新体系建设和科技体制改革；促进科技中介组织的发展。三是统筹协调全州农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化。四是组织拟订科技促进农村和社会发展的政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。五是编制部门预、决算；管理州级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金；研究多渠道增加科技投入的措施；拟订科研条件保障方面的政策和规划；统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置。六是组织有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估。七是组织推荐高新技术企业认定工作；组织推荐云南省重点实验室和工程技术（研究）中心等科研基础设施建设计划并实施管理。八是组织开展与驻州中央、省属科研机构的科技合作与交流；拟订科技合作规划，制定年度合作项目指南，编制年度科技合作计划并组织实施。九是会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与拟订科技人才队伍建设的规划、政策措施；负责归口管理全州高层次科技人才的培养和引进工作；组织实施自然科学研究、科研实验系列和州级独立科研机构工程系列的职称改革工作。十是管理全州科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作。十一是指导协调全州各部门和县（市）的科技管理工作；会同有关部门负责县（市）科技考核工作。十二是组织协调全州重大科技活动和科技宣传工作，做好全州科技信息、科技统计工作。十三是开展对外科技交流、民间科技交流与合作。十四是负责对所主管的全州性学会、协会、研究会进行监督管理，对县（市）科协工作进行业务指导。十五是组织开展群众性，社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。十六是统筹协调全州科学技术普及工作，制定全州科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。十七是负责专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处相关侵权行为，开展专利维权保护工作。十八是负责有关知识产权的宣传教育与培训工作，研究制定知识产权人才培养规划，组织实施专利法律、法规的宣传普及和教育工作。十九是研究制定专利与相关产业协调发展的战略；指导企事业单位和部门的专利工作；推动和指导专利技术的开发、推广、应用和专利技术产业化工作。二十是担西双版纳州科教领导小组的具体工作。二十一承办州委、州人民政府交办的其他事项。
根据上述职能职责，西双版纳州科技局机关设办公室、计划与产业发展科、科学技术普及与学会科、农村与社会发展科、知识产权与成果科5个内设机构。下设州科技情报研究所和州科技培训中心两家事业单位。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、科技管理服务水平进一步提高。一是贯彻落实2017年科技经费项目计划。2017年国家、省对下转移支付科技经费1603.92万元，安排和组织实施国家、省级科技项目50个项（其中：国家1项、省级49项）。州政府批准的2017年州级科技计划项目经费130万元，安排和组织实施州级科技项目18项。2018年州级科技经费预算分科技创新、科技人才、科技专项、知识产权、科普宣传五大板块组织实施。二是圆满完成州委、州政府督查督办工作任务。高度重视州委、州政府重要会议、重大决策和重要工作部署及上级交办的各类事项，确保及时响应，办理到位，政令畅通，执行有力，决策落地，全年共完成上级督查督办事项49项具体任务，有效推动了各项工作有序开展。三是高度重视科技研发投入，全州R＆D经费投入再上新台阶。2016年，全州R＆D经费投入达3.99亿元，投入强度为1.09%，圆满完成省政府下达0.98%的年度目标考核任务数，全省16个州市仅有3家州市完成该项任务，我州名列其中。四是强化科技监督，规范科技项目管理水平上新台阶。深入开展科技项目管理和检查验收工作。按时完成各项检查、监督、考核工作。完成省科技厅重点抽查项目2项州财政局重点绩效考核项目1项；根据省厅及州财政局相关文件要求，组织开展2016年省级16个科技研发项目绩效自评工作，完成2016年州级项目绩效自评、自查工作，及时上报绩效自评自查报告及各项相关材料。加强科研项目中期检查和日常监督管理，联合辖区科技管理部门及科技、财务专家对2017年8个省级重点科技项目进行实地核查，并反馈核查意见提出整改要求及限期整改意见。共有25个省级项目，5个州级项目顺利通过验收。对20家单位的31项项目完成科技成果的评价工作，并出具科学技术成果评价报告，确保了2017年度州科技进步奖申报工作能够按期顺利进行。组织完成3批共计21项省科技计划项目验收。五是各类项目申报、推荐工作取得新成效。认真做好企业筛选、组织推荐、申报指导和管理服务工作，积极培育企业壮大发展，2017年，全州云南省科技型中小企业认定30家，高新企业认定3家，省科普教育基地1家，省级“众创空间”认定2家（西双版纳融创科技信息有限公司、益鼎堂生物科技有限责任公司）和星创天地认定3家（晨晓星创天地、旭东猪业星创天地、版纳药业“傣药南药星创天地”），省技术创新人才“出站”4人，其中省中青年学术和技术带头人1人，省技术创新人才3人； 六是“三区”科技人才工作扎实推进。2017年，推荐选派“三区”人才46人、选培人员4人。精心组织“三区”科技人员分别到勐海、勐腊两个贫困县146个村寨开展科技服务活动。共举办各类农村实用科技培训66期，培训人次5700余人，发放技术资料2700余份。培养了一批观念新、技术强、留得住的农民科技人员，对加速农业科技传播，加快农业科技成果转化应用、促进农业产业发展和农业增产增收奠定良好基础。
2、拓展科技合作交流，推动科技成果转化有声有色。围绕我州六大经济产业发展，充分发挥科技职能，不断加强科研项目合作，支持研发各类科研合作项目课题。州内合作有：云南省农科院茶叶研究所合作《西双版纳茶园化学肥料和农药减施增效综合技术集成研究》等5个科研合作项目进展顺利。州外合作有：西双版纳生物医学研究院与上海市刑事科学技术研究院共同合作，所研发的“吸毒人员快速检测筛查警示仪”已经试制成功，该项目受到农工党中央、国家禁毒总局的重视；西双版纳华坤生物科技有限责任公司与北京大学医学部张玉梅团队合作，对橡胶籽开展橡胶籽油、橡胶籽仁功能性成分深度研发运用，将对延伸我州橡胶产业链、发展当地橡胶产业经济有积极促进作用；引进南京林业大学科技成果进行转化，云南亚象能源科技有限公司充分利用西双版纳州橡胶木加工废弃物，建成云南省第一家“生物质气化供热与炭联产综合利用”产业化示范项目。
3、知识产权工作成效显著。一是开展了以“创新创造改变生活，知识产权竞争未来”为主题的西双版纳州知识产权宣传周活动，省、州、县（市）20家单位参加宣传周活动，展示并反映知识产权运用和保护对于创新驱动发展，大众创业万众创新的积极作用，共发放各类宣传资料近一万份，为加快创新型西双版纳建设营造良好的舆论范围。二是参与2017年侵权盗版及非法出版物集中销毁活动。本次活动共销毁侵权盗版光碟2800余盘，侵权盗版电脑游戏机11台，非法出版物1545册。三是省、州、县（市）三级开展知识产权专利联合执法检查，查实专利标识不规范案件14件，对规范良好市场秩序起到推动作用。四是组织开展相关业务知识培训。举办全州知识产权系统执法人员专利执法培训和全州科技成果在线登记工作培训班各一期、承办省知识产权局在我州举办的“云南省滇西南片区知识产权实务培训班”一期。五是争取省级项目立项和验收工作。西双版纳宝翠香莲生物科技有限公司的《“一种实用型漂浮育苗盘”等专利在香水莲花种苗繁育中的应用》申报云南省专利转化实施计划项目获立项。西双版纳增靓生物科技有限公司的发明专利《铁皮石斛蒴果快繁育苗方法》和西双版纳版纳药业有限责任公司的发明专利《一种秋水仙碱的提取方法》获2017年云南省首届专利二等奖和三等奖。第一批云南省知识产权优势企业培育的9家企业通过省级验收，其中西双版纳增靓生物科技有限公司和西双版纳曼列橡胶有限公司获得优秀。受省知识产权局的委托，完成对西双版纳版纳药业有限责任公司承担的专利转化项目验收。六是知识产权优势企业培育工作有进展。西双版纳增靓生物科技有限公司和勐海茶业有限责任公司被认定为2017年度国家知识产权优势企业。西双版纳增靓生物科技有限公司被认定为云南省第七批知识产权优势企业。七是开展省专利资助申请工作。2017年1-11月共办理省知识产权局专利资助申请19项，获资助13项，共9万元。2017年1-11月专利申请数为480件，专利授权数为235件，发明专利拥有量为149件，万人发明专利拥有量1.27，在全省16个州市中排名第三。八是开展科技技术项目技术合同认定登记工作。2017年1-10月共登记合同29项，合同成交总金额14981万元，在全省17个技术合同登记站中排名第六。九是申报省科学技术奖有突破。西双版纳州人民医院的“西双版纳州登革热应急综合救治体系的建立及推广应用”项目获得云南省科学技术进步奖二等奖，是我州独立完成的科技成果获省奖最高奖项。十是国家知识产权强县工程试点县落地我州。3月16日，国家知识产权局发文确定2017年国家知识产权强县工程、传统知识知识产权保护示范、试点县（区）名单，景洪市名列其中，西双版纳州仅有景洪市被确定为国家知识产权强县工程试点县，全省共有2个县区获批试点县（区）。
4、深入开展科普工作，全民科学素质显著提高。一是精心组织科技活动周和科普日活动。成功举办以“科技强国 创新圆梦”为主题的2017年科技活动周及“创新驱动发展，科学破除愚昧”为主题的全国科普日活动。一年来，共组织各类科普宣传活动64场次，参加活动的科技工作者、科普志愿者822人次，发放科技资料（含书籍）6.5万余份，展出科普展板1042块次、科普挂图386张，接受科技咨询1145人次，为群众义诊195人次，举办科普专题讲座6场949人，实用技术培训28期1446人次，受益群众3.5万人次。二是深入基层，狠抓农村科普工作。充分发挥农函大在农村科技培训中的主渠道作用，大力开展新型农民培训。2017年全州32个乡镇教学点共开办21个专业119个教学班，招收培训学员4780 人，完成我州年初下达计划数的106%，比省农函大下达我州4000人的指标增加了780人，超额完成招生任务。着力实施“科普惠农兴村计划”项目，发挥示范带头作用。2017年在3个村实施了“云南省科普惠农兴村计划”项目，目前三县（市）科协在3个项目村都建立了1个科普服务站，均制作了1块科普宣传栏，选配了1名科普宣传员，扶持农技协实施主导产业提升项目，开展实用技术培训12期892人次，培养示范户50户，依托农技协抓示范发展项目，促进项目村经济健康发展，让农民真正得到实惠。三是多措并举，狠抓青少年科普教育工作。组织参加了4月7-9日在昆明市举办的第三十二届云南省青少年科技创新大赛，共选送52件作品参加竞赛，有31件获奖。其中获学生创新成果竞赛项目三等奖1项；科技辅导员创新成果竞赛项目二等奖1项；科幻绘画一等奖5项、二等奖12项、三等奖11项；教师论文三等奖1项。有3幅科幻绘画被选送参加全国第三十二届青少年科技创新大赛，获三等奖；与州教育局、关保办共同举办2017年西双版纳州青少年科技创新大赛，全州 29 所中小学校组织参加了此次大赛，参赛的中小学生1033人，共收到各县市、州直学校推荐的参赛作品 637件，评审出州级一等奖 14项，二等奖 27项，三等奖 40项，鼓励奖42项，同时，从本次大赛获奖的优胜作品中推选出 41件作品作为我州参加2018年的云南省第三十三届青少年科技创新大赛参赛作品参赛；与州教育局、州财政局联合开展云南省科普教育示范学校评选推荐工作，我州推荐申报的景洪市勐龙镇小街中心小学被云南省科协命名为“云南省科普教育示范学校”。四是加强与新闻媒体合作，与西双版纳广播电视台联合开办《科普大篷车》电视栏目，每周播出4期，全年共播出208期次，并在栏目中增加播放科普中国V视快递视频内容52期。五是狠抓落实，深入贯彻《科学素质纲要》。起草编制了《西双版纳州全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》（西政办发〔2017〕17号）文件，州政府于2017年3月2日正式印发。2017年9月州人民政府与各县（市）人民政府签订了《西双版纳州“十三五”公民科学素质建设目标责任书》。
5、全力打造健康养生产业。一是营造良好发展环境。成立了以州科技局作为产业推进的主抓部门的健康养生产业工作领导小组，组建机构、抽调专人负责产业推进的统筹协调工作。首次组建我州涉及医疗卫生、养生、文化、体育、旅游、工业等多领域、多学科的健康养生产业专家团队。出台《西双版纳州健康养生产业任务分解方案》，细化了健康养生产业的8个领域，21项任务和73个项目，明确各成员部门的工作职责；经过工作调研结合产业发展实际，制定《西双版纳州健康养生产业统计监测制度》，为后期工作推进，绩效评价奠定了基础。进一步完善联席会议、专家咨询委员会、考核督查工作，制定《西双版纳州健康养生产业推进组工作规则》。二是开展系列活动扩大影响力。积极推进“西双版纳健康养生产业”宣传推介工作。由州委、州人民政府牵头，在北京召开“健康西双版纳全球共享宣传推介会”，发布健康养生产业重点项目等相关发展规划。推介会以来，普洛斯集团、上海复兴集团等20家国际知名企业到我州考察投资项目，部分项目达成了意向性的合作协议；在景洪召开 “2017年健康西双版纳全球共享大会产业发展对话会” ，促成签约项目共12项，协议总投资164.1亿元。项目的签约实施，将对我州经济结构调整、产业升级、税收、就业等方面起到重要作用；积极组织开展健康西双版纳全球共享大会论文征集活动，共征集健康产业论文61篇，其中，特约稿4篇。评出21篇获奖论文，并进行了表彰奖励。筛选出51篇具有一定参考价值的论文征集作品，编印出版了《西双版纳大健康产业发展征集论文选编》，为我州健康养生产业发展奠定了较好的理论基础。三是深入健康养生产业调研，促进我州健康养生产业发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州科学技术局部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：
1. 西双版纳州科学技术局
2. 西双版纳州科技情报研究所
3. 西双版纳州科技培训中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州科学技术局（包含下设的两家事业单位州科技情报研究所和州科技培训中心）2017年末实有人员编制29人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员1人）。
实有车辆编制2辆，实有车辆2辆，其中一辆为科普大篷车。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州科学技术局部门2017年度收入合计7,845,809.50元。其中：财政拨款收入7,811,818.48元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,991.02元，占总收入的0.43%。与上年对比增加380808.42元，增加5.10%，主要原因分析：一是2017年工资改革调增人员工资；二是财政拨入2016-2017年离休干部特需费和2017年离退休公用经费增加费用；三是2017年州科技局成立健康养生产业工作领导小组，财政拨入健康养生项目经费。
二、支出决算情况说明
西双版纳州科学技术局部门2017年度支出合计7,920,544.72元。其中：基本支出5,337,698.79元，占总支出的67.39%；项目支出2,582,845.93元，占总支出的32.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少75028.35元，减少0.95%,主要原因分析：一是2016年人员经费包含1-10月离退休人员工资，11月移交州养老中心管理，2017年单位无离退休人员工资支出。二是2017年9月行政退休1名副调研员，事业退休1名管理岗人员，其中该事业退休人员8月到身份证上60周岁申请退休，州人社局按照其档案上最早填报的出生年月判定其2016年12月退休。根据西人社发[2017]115号文件要求，财政收回其2017年1-8月应发工资，调减预算指标72189.44元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,337,698.79元。与上年对比增加21527.41元,增加0.40%，主要原因分析：工资改革后调增人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.08%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳州科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,582,845.93元。与上年对比减少96555.76元,主要原因分析：财政安排的部门预算中主要编列保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，项目本年预算下降幅度较大，项目支出随之降低。
具体项目开支及开展工作情况：一是科技合作及成果转化。通过筛选，已经安排与驻州和州级科研单位合作的项目5个，每个项目经费5万元，与项目承担单位签订任务书，明确项目考核的技术经济指标。5个项目实施期限2年。其中《民族医药特色理疗建康服务的综合运用研究与示范》完成了养肝茶、催乳茶、痛症拖搽包、风湿骨关节病睡药、助眠枕医养产品的处方筛选；养肝茶、痛症拖搽包、助眠枕、风湿骨关节病睡药的小批量试制；《西双版纳茶园化肥农药减施增效综合技术集成与示范》已开展全州茶园农药、化肥施用调查，完成环境友好型的新肥料新农药引进筛选实验；《傣药藤茶肾茶种苗选育、繁育规范化种植及示范》已开展肾茶种苗繁育技术研究、规程制定及地方规范申报，完成肾茶适应性实验、藤茶基原植物标本采集、鉴定；《珍贵用材林木病虫害调查及白木香黄野螟综合防治技术研究》已开展降香黄檀、印度紫檀、白木香树种病虫害调查，完成黄野螟防治实验。《多年生水稻种植技术研究与示范》项目，开展了多年生稻的不同种植密度试验、不同氮肥施用技术试验、同田比较种植试验、全程机械化试验示范及多年生稻不同育成品系种植试验示范，通过试验研究初步形成一套适用于我州的节本增效多年生稻高产栽培技术，项目已完成考核并通过验收。二是生物医药和大健康产业。安排12万元经费用于制作“大健康产业宣传——中国傣医药谷项目多媒体动画招商宣传片”，推广宣传“幸福之城”西双版纳生态环境、养疗资源、地缘优势等，促进我州健康养生产业发展。三是众创空间培育。安排5万元经费用于补助西双版纳融达生产力促进中心有限公司培育申报省级众创空间。2017年组织推荐申报的省级“众创空间”2家（西双版纳融创科技信息有限公司、益鼎堂生物科技有限责任公司）和星创天地3家（晨晓星创天地、旭东猪业星创天地、版纳药业“傣药南药星创天地”）已获得省级认定。四是2017年安排科学技术普及项目6项，资金30万元。项目支出主要用于科普宣传、科技培训、青少年科技活动、科普设施建设等。具体为：贯彻落实全民科学素质行动计划纲要工作经费10万元，科普大篷车宣传专项4万元，农函大培训补助费4万元，青少年科技创新大赛及科普教育示范学校创建5万元，村民小组科技活动室5万元（景洪2万元、勐海1.5万元、勐腊1.5万元），傣语速记速录软件2万元（勐海教育局）。五是安排31.1万元用于2015年全州科学技术进步奖奖金；安排5.9万元用于组织开展相关培训。举行全州知识产权系统执法人员专利执法培训一期，承办省知识产权局在我州举办的“云南省滇西南片区知识产权实务培训班”一期，举办西双版纳州科技成果在线登记工作培训班一期；开展省专利资助申请工作。2017年共办理省知识产权局专利资助申请19项，获资助13项，金额9万元。2017年专利申请数为498件，专利授权数为245件，发明专利拥有量为151件，万人发明专利拥有量1.27件，在全省16个州市中排名第三；开展科技技术项目技术合同认定登记工作。共登记合同29项，合同成交总金额1.49亿元，在全省17个技术合同登记站中排名第六。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州科学技术局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,886,553.70元,占本年支出合计的99.57%。与上年对比减少70060.29元,下降0.88%。主要原因分析：财政安排的部门预算中主要编列保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，项目本年预算下降幅度较大，项目支出随之降低，总体财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出6,397,589.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%。主要用于发放在职职工工资，日常公用支出及项目支出等；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出645,156.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于财政对工伤生育基金的支出、行政事业单位的离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金等方面的支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出469,119.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出374,688.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于支付单位职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州科学技术局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,000.00元，支出决算为46,282.33元，完成预算的121.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35,372.33元，完成预算的176.86%；公务接待费支出决算为10,910.00元，完成预算的72.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：“三公经费”年初预算未包含年中（云南省科协）省对下转移支付公民科学素质建设项目经费—科普大篷车宣传运行费50000.00元。按省上任务要求，大篷车进校园、社区、乡镇开展科普宣传活动次数增加，其运行维护费也随之增加。这是编制年初预算与省对下转移支付拨款时间、下达工作任务量造成的问题。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8,872.78元，下降16.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3,219.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,182.78元，下降16.88%；公务接待费支出决算增加1,529.00元，增长16.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年减少2辆行政单位公车，1辆事业单位公车停用待处置。根据西财资发[2017]21号文件，行政单位公车改革拍卖处置云K06838公务用车；无偿划拨云K29219公务用车到州机关事务处车辆保障中心。州科技局允许保留车辆云K57099公务用车和科普大篷车；州科技培训中心公务用车处于报废状态，已申请公车处置，将在2018年进行拍卖处置。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,372.33元，占76.43%；公务接待费支出10,910.00元，占23.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出35,372.33元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出35,372.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展科技工作所用公务车和科普大篷车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10,910.00元。其中：
国内接待费支出10,910.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科技相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳州科学技术局部门2017年机关运行经费支出437,229.84元，与上年对比减少82356.24元,主要原因分析2017年拨入公用经费减少，支出数也随之减少。部门机关运行经费主要用于：机关日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳州科学技术局部门资产总额5,494,946.69元，其中，流动资产1,003,982.34元，固定资产4,490,964.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,317,610.26元，其中;流动资产增加24,620.64元，固定资产减少1,342,230.90元, 处置车辆2辆，账面原值556800元，实现资产处置收入23282.40元；报废报损资产163项，账面原值610546.90元，无资产处置收入；出租房屋94.32平方米，实现资产使用收入9456.67元。
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计578,117.13元，其中：货物采购支出363,103.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出215,014.13元。
(四)绩效自评信息情况
1.科技创新（到2017年末，新增重点新产品绩效目标为6个，实际完成5个，完成目标的83.3%。其余各项目标均达到预期绩效指标）。
2.科学技术普及（到2017年末，各项预期绩效指标均已超额完成，达到预期要求。
3.知识产权（到2017年末，各项预期绩效指标均已超额完成，达到预期要求。
通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2017年部门整体支出自评得分为98分，自评结果为优。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280006030601111