西双版纳州科学技术局2016年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州科学技术局 访问次数 : 发布时间 :2017-03-16


  
第一部分  西双版纳州科学技术局概况
    
一、主要职能
    
二、部门基本情况
  
第二部分  2016年度部门决算表
    
一、收入支出决算总表
    
二、收入决算表
    
三、支出决算表
    
四、财政拨款收入支出决算总表
    
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    
八、财政专户管理资金收入支出决算表
    
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  
第三部分  2016年度部门决算情况说明
    
一、收入决算情况说明
    
二、支出决算情况说明
    
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    
五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  西双版纳州科学技术局概况

一、主要职能

(一)主要职能
    
负责宣传贯彻党和国家和科技方针、政策法规及当地党委、人大、人民政府和上级业务部门关于科技工作的决议、决定、实施本州科技发展规划、计划。综合管理全州科技工作。科技情报所主要是从事科技情报收集、整理、调研与服务,利用网络开展信息交流服务。科技培训中心主要从事科技、科普宣传培训。

(二)2016年度重点工作任务介绍
    
州科学技术局综合管理全州科技工作。科技情报所主要是从事科技情报收集、整理、调研与服务,利用网络开展信息交流服务。科技培训中心主要从事科技、科普宣传培训。

二、部门基本情况
   
(一)部门决算单位构成
    
纳入西双版纳州科学技术局2016年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:
   1. 
州科技情报研究所
   2. 
西双版纳科技培训中心
    
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
   
西双版纳州科学技术局2016年末实有人员编制30人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制 1人),事业编制16人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),事业人员14人 (含参公管理事业人员1人)。
   
离退休人员19人。其中:离休2人,退休17人。
   
实有车辆编制4辆,在编实有车辆5,其中一辆为科普大篷车。

第二部分  2016年度部门决算表
   
(详见附件)点击下载查看西双版纳州科学技术局部门决算公开表.xls

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    
西双版纳州科学技术局2016年度收入合计7,465,001.08元。其中:财政拨款收入 7,426,042.00元,占总收入的99.48%; 上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入38,959.08元,占总收入的0.52%。与上年对比增加465885.62元, 增长率为6.66%,主要原因:一是2016年财政拨款收入政策性调资增加;二是行政运行公用经费拨入增加;三是省科技项目资金拨入和州级切块资金拨入增加;四是单位新招一名公益岗,其他收入增加为州就业服务中心拨入公益岗工资及其社保补贴。
二、支出决算情况说明
   
西双版纳州科学技术局2016年度支出合计7,995,573.07元。其中:基本支出 5,316,171.38元,占总支出的66.49%; 项目支出2,679,401.69元,占总支出的 33.51%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加521471.72, 增长率为6.98%,主要原因:一是2016年政策性调资增长,二是省科技转拨项目资金、上年未完项目结转结余资金和州级科技切块资金支出增加。

(一)基本支出情况

 2016年度用于保障西双版纳州科学技术局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,316,171.38元。与上年对比增加378453.79元,增长率为7.66%,主要原因2016年政策性调资增长,工资支出比上年增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.78%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障西双版纳州科学技术局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,679,401.69元。与上年对比增加143017.93, 增长率为5.64%,主要原因是省科技转拨项目资金、上年未完项目结转结余资金和州级科技切块资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况:“三区”人才支持科技人员专项工作、民族贫困山区优质生猪特色养殖技术推广应用与示范项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出7,956,613.99,占本年支出合计的99.51%。与上年对比增加2809505.9元,主要原因:一是2016年政策性调资增加;二是行政运行公用经费拨入增加;三是省科技项目资金拨入和州级切块资金拨入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.
一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
   2.
外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
   3.
国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
   4.
公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
   5.
教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
   6.
科学技术(类)支出6,074,841.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.35%。主要用于单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出;
   7.
文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
   8.
社会保障和就业(类)支出1,215,594.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.28%。主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费支出;

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出394,644.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于财政配套职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  11.
城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  12.
农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  13.
交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  14.
资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  15.
商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  16.
金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  17.
援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  18.
国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  19.
住房保障(类)支出271,533.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于财政配套职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  21.
其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  22.
债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  23.
债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    
西双版纳州科学技术局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为 55,155.11元,完成预算的42.43%。其中: 因公出国(境)费支出决算为3,219.00元,完成预算的16.10%;公务用车购置及运行费支出决算为 42,555.11元,完成预算的85.11%;公务接待费支出决算为9,381.00元,完成预算的 15.64%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是采取厉行节约制度,因公出国、接待批次及接待人数和公务用车运行费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少66526.67元,增54.67%。其中:因公出国(境)费支出决算减少33769元,下降 91.30%;公务用车购置及运行费支出决算减少12648.17元,下降22.91%;公务接待费支出决算减少20109.50元,下降68.19%2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是采取厉行节约制度,因公出国、接待批次及接待人数和公务用车运行费减少。

见下图:

2016年与2015年“三公”经费对比表

                                       金额单位:元

年度

总合计

因公出国(境)费用

公务用车运行维护费

公务接待费

2015

121681.78

36988

55203.28

29490.50

2016

55,155.11

3,219

42,555.11

9,381

 

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
   2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出3,219.00元,占 5.84%;公务用车购置及运行维护费支出 42,555.11元,占77.16%;公务接待费支出 9,381.00元,占17.01%。具体情况如下:
    1.
因公出国(境)费支出3,219.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括赴老挝开展美藤果种植情况核查工作差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费支出42,555.11元。其中:
  
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。2016年无购置车辆。

公务用车运行维护支出42,555.11元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,其中1辆为科普大篷车。主要用于开展科技宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

公务接待费支出9,381.00元。其中:国内接待费支出9,381.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次185人(其 中:外事接待人次0人)。主要用于接待上下级工作人员产生的费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳州科学技术局2016年机关运行经费支出354,873.60元,与上年对比增加57673.6元,增加率16.25%,主要原因是2016年拨入的公用经费增加所以支出数比上年增加。

(二)其他重要事项情况说明

政府采购支出情况:2016年我单位政府采购支出327822.15元,其中:货物采购136128元;工程类采购176191.15元,服务类15503元。采购类型属于集中采购,采购规模属于中小型规模,采购资金都属于财政性资金。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

(附件下载) 西双版纳州科学技术局部门决算公开表.xls