西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局

2016年度部门决算

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局概况
     一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表
     三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2015〕91号），西双版纳州住房和城乡建设局作为西双版纳州人民政府工作部门，加挂西双版纳州城乡规划局、西双版纳州人民防空办公室牌子。主要履行以下职能：

一是承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；二是承担推进建筑节能、城镇减排的责任；三是承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；四是承担推进住房制度改革和公积金监督管理的责任；五是承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；六是承担城乡规划管理的责任；七是承担监督实施工程建设标准的责任；八是监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；九是指导城市建设管理工作；十是承担规范和指导村镇建设的责任；十一是承担建筑工程质量安全监管的责任；十二是拟订风景名胜区的发展规划、管理制度并制度实施等；十三是承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；十四是承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

第一，加强城乡规划管理，强化规划地位和作用。先后完成了7个乡镇总体规划修编及控制性详细规划编制，完成了景洪市勐罕镇、景哈乡，勐腊县勐满口岸经济区控规、勐仑镇近期建设规划、勐捧镇总规修编，勐海县打洛镇、勐混镇控规；曼景保、勐满、曼旦等7个国家传统村落、省级农村危房改造和抗震安居工程示范村规划编制，通过住建部专家审查，戈牛村、曼班三队、勐润村等第二批17个示范村规划通过省住建厅审查。做好城乡规划管理。申报美丽宜居示乡镇3个、美丽宜居村庄26个、绿色村庄34个、2017年示范村62个。完善风景名胜区规划管理。曼听公园详细规划通过住建部审批，加快推进基诺山寨、孔明山景区、勐景来景点、云茶源、勐腊景区、原始森林公园6个景区（点）详细规划编制和报批。

第二，加强城乡建设管理，城镇化水平明显提高。一是推进重点项目建设增强城镇承载力。加快城镇设施建设，打造“热、傣、水、边”地域民族特色。二是提升城乡人居环境成效显著。首先，成立了全州提升城乡人居环境行动领导小组，在州住建局设立了办公室，各县市区成立了领导小组及办公室，党委、政府主要领导任组长，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局。其次，制定出台“1计划3方案”，将20项任务细化分解成49项工作并明确州直牵头单位。完成《提升农村人居环境项目建设实施方案》编制。其三，召开全州城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会、领导小组第一次会议、全州城乡违法违规建筑治理行动推进会议等，对开展提升城乡人居环境行动进行动员部署。并开展专项督查，将各县市区的工作进展情况、存在问题及工作要求进行了通报。其四，城乡环境有了较大改善，城市“四治三改一拆一清一增”全面推进，规范市场管理，查处占道经营6万起，乱停乱放行为5.1万起、拆除户外广告牌8万块，加大机械清扫垃圾3万余吨，加大城区道路洒水防尘和施工工地监管力度。完成违法违规建筑调查摸底，基本完成“两违”建筑地图绘制，建筑占地面积197万平方米，建筑面积203万平方米，共拆除违法建筑面积约10万平方米。完城市绿地系统专项规划，新建绿地面积3.78公顷，共建有12个城市公园。加强农村“七改三清”整治，乡镇自来水供水设施覆盖率达100%，新建、改建畜禽圈舍 23万平方米，乡镇、农村公厕覆盖率达34.5%、46.82%；乡镇、农村生活垃圾处理设施覆盖率达34.5%、28.3%；乡镇生活污水处理设施覆盖率达75.8%。

第三，大力推进保障房建设，住房条件不断改善。城镇保障性安居工程：2016年省下达我州城镇保障性安居工程开工建设2090套（其中：城镇棚户区改造800户，垦区棚户区改造1290户），基本建成200套。截至2016年12月10日：全州800套城镇棚户区改造任务，已开工800套，开工率100%，全省排名第九（其中：实物安置80户，货币化安置720户，货币化安置率占总任务数的90%，全省排名第二）；基本建成200套年度任务，完成930套，完成率463%，完成投资1亿元，全省排名第三；1290套垦区棚户区改造（垦区危房改造）年度任务，已开工926套，开工率74.34%。农村保障性安居工程：2016年省下达我州农村危房改造任务4960户（其中：易地扶贫搬迁三年行动计划197户，沿边三年行动计划2300户）。截止2016年12月10日，已开工4960户，占任务数的100%，已竣工4416户，占任务数的89%，完成投资约7.4亿元。其中：建档立卡贫困危房户开工855户，竣工564户，低保户开工584户，竣工375户，分散供养特困户开工15户，竣工15户。

第四，加大去库存力度，保持房地产市场健康发展。1-11月，全州房地产累计完成投资86.24亿元，完成全年总任务量65亿元的132.68%，同比增长36.91%，房地产完成税收3.03亿元，占税收总额的18.11%；全州累计房屋销售面积98.04万平方米，同比增43.10%，累计房屋销售额48.32亿元，同比增64.28%；全州商品房待售（已竣工）面积57.13万平方米（其中：住宅26.75万平方米，商业用房26.20万平方米），比年初减少5.77万平方米，减少9.17%，待售面积呈下降趋势。

第五，加强质量安全监管，规范建筑市场管理。一是加强建筑业监管。二是强化监管有效遏制安全事故的发生。全州民用建筑节能设计率达到100%，节能审查备案146份。

第六，加强人防地下室建设，提高人民防空水平。全州共检查审批人防地下室设计方案10项，人防地下室面积4.06万平方米，审查审批易地建项目78项，面积54.48万平方米，征收易地建设费948.3万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局

2. 西双版纳州风景名胜区管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2016年末实有人员编制44人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制 1人），事业编制12人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员12人 （含参公管理事业人员3人）。退休人员19人其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部2016年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2016年度收入合计10,761,815.21元。其中：财政拨款收入10,761,815.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加2，628，013.32元，其主要原因：调整工资，补发工资及标准提高、综合考核奖、公务交通补贴。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2016年度支出合计11,669,210.12元。其中：基本支出 9,970,553.91元，占总支出的85.44％； 项目支出1,698,656.21元，占总支出的 14.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年相比增加2,909,899.52元,其主要原因：调整工资，补发工资及标准提高、综合考核奖、公务交通补贴。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,970,553.91元。与上年相比增加2,405,189.77元,其主要原因：职工工资标准提高、增加职工公务交通补贴、社会保险及公积金增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.21％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.79％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,698,656.21元。与上年相比增加504,703.75元,其主要原因：随着住建部门各项工作的加快推进，上级相关部门组织跟踪检查、督查工作力度加大。主要围绕以下几方面开展检查、督查工作：一是推进城乡人居环境提升行动，城市“四治三改一拆一清一增”全面推进，加强农村“七改三清”整治，推进生活供水、污水和垃圾处理设施等建设，加大整治农村环境卫生力度，城乡环境有了较大改善。二是推进保障房建设，住房条件不断改善。圆满完成棚改及城镇住房保障目标，稳步推进农村危房改造和抗震安居工程建设，突出抓好脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造。三是加强质量安全监管，规范建筑市场管理。四是上级督查和我局开展督促检查情况。认真做好迎接上级相关部门的督查、检查各项工作。同时，我局先后组织开展了对各县市、乡镇重点工作的检查，督促县市、乡镇查缺补漏，推动各项工作任务的落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出11,531,955.78元,占本年支出合计的98.82%。与上年相比增加3,016,638.30元,其主要原因：一是调整工资，补发工资及标准提高、综合考核奖、公务交通补贴。二是随着住建部门各项工作的加快推进，上级相关部门组织跟踪检查、督查工作力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于发放职工2014年、2015年招商引资工作奖励金60,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

3.国防（类）支出836.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于邮电费支出836.65元；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

5.教育（类）支出115,893.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于办公费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

8.社会保障和就业（类）支出1,517,374.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于：退休费1，205，186.24元、退休职工死亡抚恤274051.20元、其他社会保障缴费21272.50元、其他商品和服务支出6360.00元、办公费4700.00元、奖励金4605.00元、其他对个人和家庭的补助支出1200.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出580,804.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于：医疗费支出576，804.45元、奖励金4000.00元；

10.节能环保（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于：印刷14000.00元、咨询费6000.00元；

11.城乡社区（类）支出8,042,834.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.74%。主要用于：工资福利支出5956588.20元、商品和服务支出1352830.55元、对个人和家庭的补助661886.00元、其他资本性支出71530.00元；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

14.资源勘探信息等（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于发放2014年工业发展责任目标考核奖励金；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

19.住房保障（类）支出1,069,211.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于：住房公积金377869.12元、办公费441572.93元、购房补贴13183.00元、债务利息支出236586.70元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

21.其他（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于：发放职工固定资产投资奖励金；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为474，000.00元，支出决算为 118,118.82元，完成预算的24.92%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 46,158.82元，完成预算的28.85%；公务接待费支出决算为71,960.00元，完成预算的 26.75%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数减少355，881.18元，其主要原因：我局严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数118118.82元，比2015年减少48，881.18元，下降29.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数46,158.82元，比2015年减少77，841.18元，下降 62.78%；公务接待费支出决算数 71,960.00元，比2015年增加28960.00元，增长67.34%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：随着住建部门各项工作的加快推进，提升城乡人居环境行动、农村危房改造、建筑行业安全生产等工作任务加重，省、州相关部门组织跟踪检查、督查工作力度加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 46,158.82元，占39.08%；公务接待费支出 71,960.00元，占60.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我局未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。

2.公务用车购置及运行维护费支出46,158.82元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等（我单位无此项支出）。

公务用车运行维护支出46,158.82元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障正常工作产生的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出71,960.00元。其中：

国内接待费支出71,960.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次995人（其 中：外事接待人次0人）。用于上级主管部门亲临我州监督检查及指导住建部门各项工作的开支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2016年机关运行经费支出1,016,492.45元，与上年对比增加442135.94元,增长76.97%，其主要原因：公用经费增加、兑现购房补贴等。部门机关运行经费主要用于行政运行支出599468.00元、一般行政管理事务支出19798.00元、离退休费282751.20元、购房补贴13183.00元、其他城乡社区管理事务支出101292.25元。

（二） 其他重要事项情况说明

政府采购情况说明：2016年固定资产年初数9072608.10元，新增固定资产73,530.00元，主要是办公设备和办公家具，固定资产年末数9,146,138.10元。