西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2018年度部门决算公开报告
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西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2018年度部门决算公开报告
第一部分 西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发【2015】91号）精神，西双版纳州住房和城乡建设局为州人民政府工作部门，加挂西双版纳州城乡规划局、西双版纳州人民防空办公室牌子。核定机关行政编制31名，西双版纳州城乡建设执法稽查支队事业编制3名，合计34名。局机关设办公室、政策法规科（西双版纳州城乡建设执法稽查支队）、住房保障和住房公积金监管科、房地产市场和物业服务监管科、城市规划科、城市建设科、村镇规划建设科、科技和标准定额科（工程造价概预结算编审办公室）、建筑市场监管科（招标投标管理办公室）、工程质量安全监管科、勘察设计科（施工图审查办公室、抗震防震办公室）、人防工程与指挥信息科、计划财务科13个内设机构。事业单位：风景名胜区管理所，核定编制8名，实有在职人员9人。
1、负责规范住房和城乡建设管理秩序。贯彻落实国家、省有关住房和城乡建设管理、人民防空工作的法律、法规和方针政策。起草有关住房和城乡建设管理的单行条例草案和规范性文件。制定住房和城乡建设管理、人民防空建设的中长期发展规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。
2、负责推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的规划、措施并监督实施，组织实施重大节能项目。
3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门拟订房地产市场监管措施并监督执行。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、住房租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理、房屋征收拆迁的办法措施并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。
4、负责规范房地产交易行为。贯彻落实房屋交易政策，制定房屋交易规章制度并监督执行，负责建设个人住房信息系统。
5、负责推进住房制度改革。拟订住房改革政策、住房保障政策并指导实施。拟订住房保障发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性住房资金，并监督实施。
6、负责全州住房公积金监督管理。负责督促落实住房公积金管理政策法规、发展规划，组织拟订有关制度、措施，监督住房公积金的归集、管理、使用和安全。承担西双版纳傣族自治州住房公积金管理委员会的具体工作。
7、负责监督实施工程建设标准。负责工程建设标准化和造价管理工作。监督执行工程建设地方标准。拟订建设标准和工程造价管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。
8、负责建筑活动的监督管理。监督管理建筑市场，监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。监督管理房屋和市政工程项目招投标活动。拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。指导建设工程消防设计审查。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。
9、负责指导城市建设管理工作。拟订城市建设管理政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理。监督和指导城市建设管理工作。会同文物主管部门负责历史文化名城（街、镇、村）的保护和监督管理工作。
10、负责指导村镇建设工作。拟订城镇和村庄建设政策并指导实施。指导村镇农村住房建设和安全及危房改造。指导城镇污水和垃圾处理设施建设及村庄垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图集的设计及推广。
11、负责房屋建筑和市政工程质量安全监管工作。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程等建设质量安全事故的应急救援、调查处理。负责住房和城乡建设领域的执法稽查。
12、负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查。组织编制抗震防灾规划并指导实施，指导和组织震后恢复重建工作。
13、负责人民防空工作。宣传和贯彻落实人民防空法律、法规，拟订人民防空建设的发展规划。依法实施人民防空行政执法，对重要经济目标的防护建设进行监督检查。负责审查和监管防空地下室规划建设，监督检查人民防空设施建设质量安全。负责州级直属人防工程的开发利用和管理。负责人民防空信息化建设。
14、承办州委、州政府交办的其他事项。
15、与西双版纳傣族自治州交通运输局、西双版纳傣族自治州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；西双版纳傣族自治州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；西双版纳傣族自治州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、加强思想政治建设，落实全面从严治党主体责任。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，制定了工作方案和学习计划，通过组织局理论学习中心组学习9次、干部职工专题集中14次学习、支部党员大会学习等多种形式，学习了党的十九大及十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；学习了习近平总书记关于乡村振兴战略、生态文明战略等重要论述；学习了《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《监察法》等法律法规。局领导深入到分管的科室、局属单位、“挂包帮”村及所在支部进行宣讲，组织开展专题研讨交流2次，不断巩固和深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的全面理解和准确把握，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”。把全面全面从严治党主体责任制的落实与行业工作同部署、同落实、同检查、同考核。制定2018年党风廉政建设和反腐败工作要点、落实党风廉政建设主体责任清单、党风廉政建设工作责任制考核反馈意见的整改方案，层层签订党风廉政建设责任书。认真履行“一岗双责”，召开了全州住建系统党风廉政建设和反腐败工作会议，召开专题研究党风廉政建设工作会议7次。实行党风廉政点评制，党组书记听取班子成员汇报履行“一岗双责”情况2次，并进行点评，以点评制促进责任制的落实。严格落实双重组织生活制度，党组成员以普通党员身份参加所在支部学习和组织活动，党组书记向全局党员干部和行业“两新”组织党员上廉政专题党课。对局机关各科室及局属单位2017年度党风廉政建设责任制落实情况进行了考核，表彰了4个“先进单位”。认真贯彻执行民主集中制，严格落实党组工作规则，共召开党组会13次，“三重一大”事项严格提交党组会议讨论研究决定。认真做好第二轮脱贫攻坚专项巡察整改工作，对存在的6各方面的问题做到立行立改，完成5项，长期坚持1项。对省委第十巡视组对西双版纳州巡视情况反馈意见，积极制定整改方案，对相关的24个问题按要求完成整改，其中11个长期坚持。严格执行中央八项规定，开展党风廉政建设谈话提醒4次，有效遏制“四风“问题发生。截止11月底，“三公”经费开支9.05万元，其中：出国（境）费为“零”，公务接待费7.14万元，公务用车运行费1.91万元。办公用房达标，没有出现公车私用现象。
2、深化“挂包帮”工作。制定了2018年帮扶计划，明确帮扶项目50个和措施200条。举办帮扶干部培训班，帮扶干部深入挂钩村19次，共278人次，出动车辆57台次，走访挂钩贫困群众400人次。积极协调完成曼诺、老南东2个省级规划示范村建设，修建入村水泥路7.5公里，投入资金500多万元。积极支持茶叶产业发展，组织帮扶干部与帮扶户开展环境卫生整治，单位投入帮扶资金7.8万元，协调企业捐赠衣柜、鞋柜、床垫等物资折合8.5万元，帮扶干部个人购买餐具、大米、桌椅等生活用品。局直属机关党委、行业党委与勐昂村党总支进行结对共建，以党建引领，开展了庆“七一”主题党日、联谊活动，激发贫困群众的内生动力，发展信心。我局挂联的建档立卡贫困户共有50户186人，2018年脱贫5户19人，累计脱贫43户156人，南朗村继续在册7户23人，人均纯收入都超过国家脱贫标准。
3、强化监督执纪。制定出台《西双版纳州4类重点对象农村危房改造工作监督执纪问责工作方案》，2次约谈有问题的县市及乡镇，对整改农危改问题不到位的单位进行全州通报；对全州农村危房改造工作督导，从5月份开始，加大对勐海县和勐腊县的脱贫攻坚农危改工作督导，成立6个工作组，分别对勐海县11个乡镇、勐腊县10个乡镇进行全覆盖的农村危房改造督导，勐海县全面完成存量农村危房改造任务，顺利通过国家脱贫攻坚住房安全保障方面的考核。
4、加强社会治安综合治理。扎实做好住建领域矛盾纠纷排查化解和扫黑除恶工作，与局属单位签订了综治维稳（平安建设）、扫黑除恶专项斗争工作目标管理责任书。全州住建系统共摸排承揽工程线索13次，渣土运输45次，房屋拆迁3次，房地产中介54次，物业管理12次，暴力抗法4次（非涉黑涉恶已移送公安机关处理2起）。认真落实信访工作责任制，及时办理西双版纳热线等群众反映的热点难点问题，共受理建设领域违法举报9件均已全部办结，受理信访复查3件（已办结1件，正在办理2件）；受理中央环保督察件5件，已全部办结；受理群众信息公开申请5件，已回复4件，正在办理1件。
5、抓保障，着力民生改善。一是全力推进农村危房改造建设。制定了农村危房改造工作方案和脱贫攻坚百日行动督导工作方案，成立了领导小组，主要领导任组长，加大现场监督检查和督导力度，重点加强脱贫摘帽的勐海县、勐腊县的指导监督，对县级和21个乡镇进行了全面督导，及时发现整改存在问题。组织农村危房改造专题培训5次400余人次，编制《农村危房改造一户一档范本》《农村危房改造放弃户佐证资料范本》，编印《勐腊县农村危房改造拆除重建设计方案图集》，组织专家指导农村危房认定、系统数据比对、制定一户一方案、工程质量安全管理、竣工验收、完善一户一档等工作。2018年全州共排查有C、D级农村存量危房19662户（其中：4类重点对象7576户，非4类重点对象12086户），已开工建设16012户，开工率81.44%，竣工12469户，竣工率63.42%。2017年度省级下达任务3000户任务已全部竣工，2018年度省级下达任务1150户已全部开工，竣工1077户，竣工率93.6%。二是扎实推进城镇保障性安居工程建设。2018年省人民政府下达我州棚户区改造任务660户（套），各类棚户区基本建成1000套，完成政府投资公租房分配8886套，发放租赁补贴798户。截至12月10日，全州棚户区开工660套，基本建成1000套（其中，城镇棚户区改造300户，基本建成垦区棚户区改造700户），政府投资公租房完成分配8764套，发放租赁补贴798户。争取城镇保障性安居工程补助资金3246万元。2017年跟踪审计反馈6个方面10个问题已完成整改9个问题，有1个问题正在积极整改落实。
6、抓管理，提升人居环境。一是城市“四治三改一拆一清一增”成效明显。实施城市精细化管理，突出治乱、治脏、治污、拆违、治赌、增绿。整治占道经营情况6.84万件，乱摆乱放情况4.61万件，乱贴乱画情况6.58万件，乱吐乱扔情况2.13万件，乱排乱倒情况1.16万件，乱搭乱建情况0.26万件，治理重点区域脏迹情况0.78万件。积极推进“两违”建筑整治工作，城市两违建筑查处92.39万平方米；村镇查处28.32万平方米；完成绿化投资3504.81万元，城市建成区绿地面积累计达1623.8公顷，比上年增加7.26公顷；新建城市公厕11座投资907.9万元，完成5座城市公厕改建。二是农村“七改三清”深入开展。全州32个乡镇（含街道办）实现镇区生活垃圾收集处理和自来水设施供水设施覆盖率为100%，累计建成镇区公厕103座，24个乡镇生活污水进行了处理，设施覆盖率为83%；全州224个建制村建成公厕274座，实现建成1座及以上公厕覆盖率为100%；2216个自然村中，100%建立了保洁制度，2189个自然村建立了生活垃圾收费制度，生活垃圾进行收集处理的自然村数有1988个，总体覆盖率90%（其中：采用无防渗简易填埋处理的自然村数884个，转运至城镇、自建卫生填埋或焚烧设施处理的自然村数1104个）；全州224个建制村已实现村庄土地规划建设专管员全覆盖。三是城镇建设进一步提升。全州累计建设完成城市地下综合管廊9.9千米，城市污水配套管网建设完成16.1千米，铺设城市天然气管网8.7千米，完成“一部手机游云南”城乡公厕上线工作，完成5个市政工程初步设计审查工作。累计完成市政基础设施投资7.83亿元，城市污水处理率82.28%，垃圾处理率达100%，建成区绿地率39.97%，人均道路面积17.66平方米。
7、抓产业，促进经济发展。一是促进房地产业健康发展。认真贯彻“房住不炒”的定位，建立完善租购并举的住房保障机制，满足不同群体的住房需求。加大市场监管力度，保持房地产市场健康发展。共检查在建在售房地产开发项目44个，约谈房地产开发企业21家，要求企业自查整改39家，发出整改通知书32份，责令停工3家，对存在违规行为的房地产开发企业立案查处2家，清退违法违规收取的认购金，集体约谈在建在售房地产开发企业2次。全州共检查房地产经纪机构332家，约谈房地产经纪机构79家，发出整改通知书323份，关停243家，立案查处1家，已登记备案的房地产经纪机构共有74家。推进完成62个住宅小区通过“平安小区”考评。截止10月底，全州房地产累计完成投资91.30亿元，同比增长89.57%，房地产完成税收收入12.36亿元，占税收总额的28.86%。累计房屋销售面积163.36万平方米，同比增长46.25%。商品房累计可售面积242.80万平方，商品房销售周期为13个月，商品住宅销售周期为10个月。房价运行总体保持平稳，房地产业单位从业人员同比增长14.7%，房地产业单位从业人员劳动报酬同比增长25.1%。二是加快建筑业转型升级。加强建筑市场监管，完善企业诚信体系，规范建筑市场主体行为，加大企业培育力度，鼓励企业做大做强。大力推广应用绿色建筑新技术，着力发展装配式建筑，推动建筑产业提值增效，促进市场健康发展。截止10月底，全州建筑业产值完成9.6亿元，完成建筑业增加值28亿，建筑业现价增速16.2%。
8、抓规划，突出地域特色。一是完善城乡规划编制。加快推进三县市新一轮城市总体规划修编工作，景洪市城市总体规划纲要基本完成，勐腊县城市总体规划大纲和人口用地规模已通过省住建厅核准，勐海县城市总体规划大纲准备提交州政府审批。西双版纳旅游度假区二期和景洪工业园区嘎栋片区两个控规修改已通过州政府审批，嘎洒蛮洒片区控规已通过市政府审批。争取省级财政规划编制补助经费90万元，全州所辖的32个乡镇（街道办）已编制完成总体规划，景洪市和勐腊县已完成县市域乡村规划编制，勐海县县域乡村规划正在编制，224个建制村和2216个自然村已初步实现规划全覆盖。完成了《景洪市中心城区人防工程专项规划2017-2030》的编制工作和报审工作。勐海县被列为云南省农村人居环境整治示范县，8个村庄列为示范村，3个镇列为省级康养小镇示范点，争取传统村落保护省级补助资金100万元。二是完善风景名胜区规划管理。勐腊景区、勐景来景点详细规划通过了住建部审批，完善基诺山寨、原始森林公园景点详细规划，开展路南山景区、南糯山详细规划。三是做好城乡规划管控。召开2次州规委会，办公会12次，审议通过2个控规和一个项目修规；州规委办共接办各类规划方案47个，其中受理41个，退件6个。同时，加强事中事后监管，新建建设项目充分体现地域民族特色。
9、抓监管，促进安全发展。一是强化监管有效遏制安全事故。召开了年度、季度建筑市场暨工程质量安全监管会议，与县（市、园区）住建部门、22个施工监理企业签订了安全生产目标责任书，举办了安全生产工作培训，制定了《2018年住建系统“安全生产月”活动工作方案》，指导建筑业企业397人参加了全国安全生产月及云南省安委办安全生产宣传周宣传教育“七进”网络知识竞赛活动。组织召开年度全州房屋市政工程建筑安全质量标准化工作推进暨应急救援演练现场会，县（市、园区）住建部门、建筑业企业等350余人参加观摩。加大工程建设工地扬尘治理，开展建筑工程使用“地条钢”专项治理，进一步强化建筑施工安全生产督查，共发出30份整改通知书，对“告庄西双景—双塔”和“告庄西双景—景匡寨”项目建设单位、施工单位、监理单位和西双版纳宏程建筑装饰有限公司，以及4家勘察单位进行约谈，要求各方切实落实主体责任，全面排查消除隐患。出台《西双版纳州住房和城乡建设局城镇防汛应急预案》，组织开展燃气行业地震应急演练和城镇燃气经营许可证暨安全生产执法检查。二是加强勘察设计管理。把好建设工程初步设计审查和施工图设计文件审查关，建筑设计质量和特色化设计水平稳步提高。组织专家对12个建设项目的初步设计文件进行审查。委托各审图机构对143个勘察项目，184个建设项目施工图设计文件进行审查，并下发《施工图审查合格证》，涉及投资25.64亿元，建筑面积45.99万平方米。组织了3次建筑工程勘察设计质量监督执法检查，开展了65个建设项目的抗震专审，推进“减隔震技术”应用23.94万平方米。印发《西双版纳州住房和城乡建设系统地震应急处置工作手册》，完善了住建系统地震应急处置组织体系。三是发展绿色建筑。完成全州建筑节能审查148个项目共计459.95万平方米，施工图审查执行率达到100%，对其中要求必须进行绿色建筑设计的40个项目80.08万平方米进行了施工图审查，占总送审建筑面积的17.58%，全州竣工验收阶段执行建筑节能设计标准比例均达到90%以上。四是加强人防地下室建设。全州共检查审批人防地下室设计方案13项，人防地下室面积9.51万平方米，竣工验收4项，面积1.84万平方米。严格依规审查审批易地建设项目88项，征收易地建设费1108.5万元。每季度开展人防工程行政执法检查，完成景洪市地面应急指挥中心信息系统建设，开展各类宣传活动发放宣传材料10600余份，开展了防空防灾知识进课堂3次，组织学校师生5030余人参加疏散演练活动。
10、抓队伍，提高行政效率。一是加强行业队伍建设。组织开展建筑施工质量安全、工程项目减震技术专题培训、建筑业从业人员、特种作业人员、保障性住房等6个职业技术培训和继续教育培训班，培训人员2000余人。建设环保工程系列专业技术职称通过评审中级职称47人，初级职称7人。二是推进“放管服”工作。制定了《西双版纳州住房城乡建设系统随机抽查实施细则》，梳理了内部审批事项5项、政务服务“最多跑一次”和马上办事项3项，落实“只进一扇门”、“12345”政府热线办理工作。我局承担的11项政务服务事项统一进驻州政务中心窗口实现网上办理，截止11月30日政务中心窗口网上审批共接件231件，已办结225件，不予受理退件1件，还有5件正在办理中。更新政务网我局窗口信息360条，汇编住建工作信息49期。受理行政处罚案件1起，受理行政复议案件1起已办结；上年结转中止行政诉讼案件1起。三是督办事项办理力度加大。共办理建议提案11件，其中，人大建议4件，政协提案7件，所有建议提案均按时办理答复，办结率为100%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局（本级）
2. 西双版纳傣族自治州风景名胜区管理所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2018年末实有人员编制43人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2018年度收入合计13,982,411.55元。其中：财政拨款收入13,762,411.55元，占总收入的98.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入220,000.00元，占总收入的1.57%。与上年对比减少389,364.77元，下降2.71%，减少主要原因是2017年财政安排本部门人居环境提升领导小组办公经费、远程视频会议系统建设经费等项目经费,2018无以上项目资金。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2018年度支出合计13,989,849.40元。其中：基本支出12,047,210.87元，占总支出的86.11%；项目支出1,942,638.53元，占总支出的13.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少105,822.32元，下降0.75%，减少主要原因是2017年财政安排本部门人居环境提升领导小组办公经费、远程视频会议系统建设经费等项目经费,2018无以上项目资金，2018年项目支出比上年同期减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,047,210.87元。与上年对比增加1,084,219.35元，增长9.89%,增长主要原因是2018年度调资补发因素使在职在编人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.39%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,942,638.53元。与上年对比减少1,190,041.67元，下降37.99%，减少主要原因是2017年财政安排本部门人居环境提升领导小组办公经费、远程视频会议系统建设经费等项目经费,2018无以上项目资金。具体项目开支及开展工作情况为：1、人民防空经费支出195,000元；2、领导干部核查系统网络服务费支出205,000元；城乡规划建设省级补助资金支出500,000元，农村危改贷款贴息支出914,072.53元；风景名胜区规划补助支出128,566元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出13,547,569.55元,占本年支出合计的96.84%。与上年对比减少424,206.77元，下降3.0%,减少主要原因是2017年财政安排本部门人居环境提升领导小组办公经费、远程视频会议系统建设经费等项目经费,2018无以上项目资金，2018年项目经费支出比上年同期减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出195,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于人民防空工作经费；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出886,274.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于归口管理的行政单位离退休12,000元，事业单位离退休1,200元，机关事业单位基本养老保险缴费支出755,149.8元，机关事业单位职业年金缴费支出93,560.4元，财政对工伤保险基金的补助6,067.35元，财政对生育保险基金的补助18,296.49元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出743,255.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于行政单位医疗357,396.9元，事业单位医疗88,841.4元，公务员医疗补助297,017.55元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出10,193,266.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于 行政运行6,060,496.17元，一般行政管理事务400元，其他城乡社区管理事务支出1,449,370元，城乡社区规划与管理500,000元，建设市场管理与监督2,183,000元；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,529,773.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于农村危房改造914,072.53元，住房公积金595,278.96元，购房补贴20,422元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为459,000元，支出决算为67,413.97元，完成预算的14.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,933.97元，完成预算的22.46%；公务接待费支出决算为31,480.00元，完成预算的11.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，杜绝利用公款大吃大喝、铺张浪费行为，公务接待费大幅压减。二是公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，并制作车辆停车牌，杜绝了公车私用，公务用车运行维护经费严格控制在预算数内。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少46,449.80元，下降40.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增长7,484.60元，增长26.31%，增长主要原因是2018年扶贫、安全检查、保障性住房项目检查等下乡用车次数比上年同期增多，车辆燃油费及维修费用比上年同期增加；公务接待费支出决算减少53,934.40元，下降63.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，通过规范公务接待，建立公务接待审批制度和请示报告制度，规范接待标准，杜绝利用公款大吃大喝、铺张浪费行为，公务接待费大幅压减。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,933.97元，占53.30%；公务接待费支出31,480.00元，占46.70%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出35,933.97元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出35,933.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于住房和城乡建设管理、人民防空等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出31,480.00元。其中：
国内接待费支出31,480.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次630人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关住房和城乡建设管理、人民防空工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2018年机关运行经费支出3,216,407.83元，与上年对比减少246763.17元，下降7.13%,减少主要原因是根据压减一般性支出的要求，本部门严格按照中央八项规定及厉行节约相关规定严格管理各项支出。部门机关运行经费主要用于州住建局本级、风景管理所日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、交通费、接待费、差旅费、日常维修维护费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局资产总额9,749,721.23元，其中，流动资产1,475,764.51元，固定资产8,273,956.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加483,796.96元，其中;流动资产增加445,016.96元，固定资产增加38,780.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
9,749,721.23 |
1,475,764.51 |
8,273,956.72 |
5,322,267.72 |
363,545.00 |
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2,588,144.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额38,780元,其中：政府采购货物支出38,780元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额38,780元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2018年项目支出1,942,638.53元，按照州财政局州本级2018年预算安排资金10万元以上（含10万元）的一级项目开展绩效自评的通知，2018年我单位开展绩效自评项目2个，具体为人民防空经费195,000元；农村危房改造示范村项目贷款利息914,072.53元。
（二）项目支出绩效自评
我单位对本级安排的2个项目开展绩效自评工作，绩效目标与部门职能相符，2个项目均达到年初目标，自评为优秀。
（三）项目绩效目标管理
各项目按照年初目标完成，项目主要用于辖区承担社会事务支出、提升基础设施建设支出等涉及民生项目。下一步要树立项目管理绩效理念，每个项目制定清晰、可量化绩效目标，科学编制绩效目标，实现项目全过程预算绩效管理。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局未纳入2018年部门整体支出绩效自评单位。
（五）部门整体支出绩效自评表
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局未纳入2018年部门整体支出绩效自评单位。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
2018年部门整体绩效自评未试点到我单位。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280005033301111
西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局表20190925103016289.xls