西双版纳州住房和城乡建设局2017年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1.部门职能

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发【2015】91号）精神，西双版纳州住房和城乡建设局为州人民政府工作部门，加挂西双版纳州城乡规划局、西双版纳州人民防空办公室牌子。州住建局主要履行以下职能：

一是承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；二是承担推进建筑节能、城镇减排的责任；三是承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；四是承担推进住房制度改革和公积金监督管理的责任；五是承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；六是承担城乡规划管理的责任；七是承担监督实施工程建设标准的责任；八是监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；九是指导城市建设管理工作；十是承担规范和指导村镇建设的责任；十一是承担建筑工程质量安全监管的责任；十二是拟订风景名胜区的发展规划、管理制度并制度实施等；十三是承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；十四是承办州委、州人民政府交办的其他事项。

2.部门机构设置和在职人员情况

根据上述职能职责，州住建局机关设办公室、政策法规科（西双版纳州城乡建设执法稽查支队）、住房保障和住房公积金监管科、房地产市场和物业服务监管科、城市规划科、城市建设科、村镇规划建设科、科技和标准定额科（工程造价概预结算编审办公室）、建筑市场监管科（招标投标管理办公室）、工程质量安全监管科、勘察设计科（施工图审查办公室、抗震防震办公室）、人防工程与指挥信息科、计划财务科13个内设机构。

事业单位：风景名胜区管理所，核定编制9名，实有在职人员9人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.人民防空建设实施效果明显，体现部门职能职责；

2.农危改和抗震工程省级统贷项目的及时性和有效性，实现目标计划；

3.城乡人居环境提升工作顺利推进，实现年度目标；

4.民族建筑挂牌保护工作取得实效，完成对民族传统建筑挂牌保护村寨的保护工作。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算批复收支情况：根据《西双版纳州财政局关于州住房和城乡建设局2017年部门预算的通知》（西财预发〔2017〕71号），2017年我局部门预算支出总计879.38万元，其中：基本支出564.72万元，项目支出314.66万元。

2.部门预算执行情况：2017年我局部门预算支出总计1409.57万元，其中：基本支出1096.30万元，项目支出313.27万元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成，支出执行率达到100%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.为不断加强住房和城乡建设项目资金申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。经过多年实践摸索，我们逐步建立了一套行之有效的住房和城乡建设项目申报、审核、安排决策机制。机关建设项目应贯彻勤俭节约、经济适用的要求。严格履行建设程序，实行项目全过程控制；采用先进技术，节能降耗；有效控制投资，提高资金使用效益；加强廉政建设，杜绝违法违纪行为。

2.近年来，结合项目安排情况，我局先后制定了《西双版纳州住房和城乡建设局机关建设项目管理办法（试行）》等项目资金管理办法，做到相关项目支出有法可依，确保资金运行安全，确保局机关及下属单位经费合规合理使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。

1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

（二）自评指标体系

见评分表

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是接到财政局下达项目经费通知后，组织住建局相关科室（单位）召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是收集各科室（单位）填报绩效自评报告及有关材料。

2.组织实施

一是成立绩效自评小组；二是制定自评实施方案,下发自评通知；三是收集资料并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评报告；六是上报自评报告并建立相关档案。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况

1．目标设定

部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。

2.预算配置

单位2017年度在职人员控制率97.3%。单位“三公”经费47.4万元，与上年持平，“三公”经费控制率为49.29%。政府采购执行率为100%。

（二）过程情况

1．预算管理情况。

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等法规规定，并结合单位情况制定了《西双版纳州住房和城乡建设局行政单位资产管理办法》、《西双版纳州住房和城乡建设局收支业务管理制度》、《西双版纳州住房和城乡建设局政府采购管理制度》、

《西双版纳州住房和城乡建设局机关合同管理制度》、《西双版纳州住房和城乡建设局机关建设项目管理办法（试行）》、《西双版纳州住房和城乡建设局预算业务管理制度》等内部控制管理制度。单位内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2017年度预、决算信息（公开网址：zjj.xsbn.gov.cn/338.news.list.dhtml

）；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完善。

2．资产管理情况。

贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，并结合单位情况制定了《西双版纳州住房和城乡建设局行政单位资产管理办法》及《西双版纳州住房和城乡建设局固定资产管理制度》等实施细则，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；当年取得国有资源（资产）有偿使用收入5.39万元，已及时足额上缴国库；资产取得、处置收入等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。单位2017年末固定资产总额823.52万元，固定资产利用率为95.4%。

（三）产出情况

1.提升城乡人居环境，提升特色城镇化水平。

第一，提升城乡人居环境成效显著。一是围绕“四治三改一拆一清一增”，突出治乱、治脏、治污、拆违、治赌、增绿。截至12月31日，整治占道经营情况9.3万件，乱摆乱放情况7.6万件，乱贴乱画情况8.1万件，乱吐乱扔情况2.4万件，乱排乱倒情况1.1万件，乱搭乱建情况0.3万件，治理重点区域脏迹情况0.7件。积极推进“两违”建筑整治工作，城市两违建筑查处68.58万平方米，村镇查处23.5万万平方米。完成绿化投资7427.62万元，城市建成区绿地面积累计达1615.83公顷，比上年增加28.2公顷。二是围绕村庄实施“七改三清”的总体要求，结合实际，重点突破，全州32个乡镇（含街道办），224个建制村，2216个自然村中，实现乡镇自来水供水设施覆盖率100%，饮用水水源达标率达100%，乡镇生活垃圾治理设施覆盖率100%，乡镇污水处理率100%，建成镇区公厕120座，实现建成2座以上公厕的乡镇覆盖率达100%；累计查处村镇“两违”建筑面积23.4953万平方米（不含城关镇）；建立保洁制度自然村2216个，建立收费制度自然村2216个，建成建制村公厕共270个；全州共有村庄土地规划建设专管员223名。

2. 大力推进保障房建设，住房条件不断改善。一是城镇保障性安居工程。650户棚户区改造目标任务，已100%开工；700套垦区危房改造年度任务已开工674户，开工率96.3%；基本建成306套，完成率102%；完成政府投资建设公租房分配入住7525套。其中：2013年及以前年度任务目标完成分配7326套，完成89%；2014年任务目标完成分配188套，完成率61.33%；2016年度保障性安居工程跟踪审计工作，已完成整改92.55%。二是农村危房改造工作。2017年，省级下达我州脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造任务3000户，下达补助资金6840.67万元。我州于2017年9月初及时将建设任务及补助资金分配到各县市（其中：景洪市1000户、补助资金2213.55万元；勐海县850户、补助资金1966.52万元；勐腊县1150户、补助资金2660.6万元）。截至12月31日，2017年度全州农村危房改造任务中，已开工建设3642户，开工率为121%；竣工1583户，竣工率为53.77%。截至12月31日全州4类重点对象危房总数4914户（ C级危房2608户，D级危房2209户，无房户97户）。

3. 加强人防地下室建设，提高人民防空水平。全州共检查审批人防地下室设计方案12项，人防地下室面积6.81万平方米，竣工验收4项，面积2.76万平方米；严格依规审查审批易地建项目95项，征收易地建设费1832.06万元，征收的易地建设费纳入财政专户存储。依法依规对全州在建项目27项进行了注意检查。积极筹建州县市级人防短波电台（共4台）建设项目，目前州级和景洪市短波电台完成安装调试使用。

（四）效果情况

西双版纳住房和城乡建设工作，截至12月，2017年度主要工作目标任务完成情况：(截至11月底)完成房地产开发投资62.8亿元，商品房销售141万平方米，建筑业产值7.5亿元，海绵城市建设0.62平方公里，污水处理厂配套管网建设17.05公里，新建公厕8座、改建14座，开工建设城市地下综合管廊建设12.76公里；乡镇村庄生活垃圾治理2216个，乡镇村庄公厕建设新增公厕覆盖乡镇29个、建成建制村公厕共270个，农村危房改造已开工建设3642户，棚户区改造已开工1279套，城镇保障性安居工程基本建成306套，公共租赁住房分配7525套，两违建筑治理查处59.72万平方米。

通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2017年部门整体支出自评得分为95分，自评结果为优。

四、存在的问题和整改情况

一是财务管理需进一步规范化。三公经费的控制方面，财务制度与管理形势需进一步同步。在接待费报销方面，就餐人员签字、或者对方单位出具公函、接待标准化方面还需进一步加强。

二是预算经费安排不足，主要是项目支出严重不足，与实际支出相差较大。

五、绩效自评结果应用

(一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

（二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。并及时向送州财政局报送整改情况。

（三）9月30日前，将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

（四）建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

六、主要经验及做法

一是根据国家、省和州有关规定，修定并实施了《财务管理制度》、《公务接待管理制度》、《固定资产管理制度》、《内部控制制度》等部门规章制度，工作中，进一步严格执行国家的方针、政策、财经纪律，严格控制财务开支和“三公”经费开支，严格把好财务关。进一步规范招待费的报销程序、接待标准。加强新形势下的差旅费管理，规范差旅费的报销和一些补助标准的落实。

二是根据公务用车改革后的新政策加强机关车辆管理，对车辆使用进行登记。

三是为认真贯彻落实好州委、州政府的重大决策部署，认真完成各项工作目标任务，我局将尽力通过各种渠道多争取更大的资金支持，使各项工作推进更加有力。

七、其他需说明的情况（无）