附件2

西双版纳州财政项目支出绩效评价评分表（样表）

绩效评价单位（签章）：西双版纳州住房和城乡建设局

项目名称：农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）贷款利息支出

一级

二级

三级指标

该项分值

评分标准

评价得分

评分说明

指标

指标

投入（10分)

项目立项    （6分）

项目立项规范性

2

①项目是否按照规定的程序申请设立；              ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；         ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。                             全部符合以上标准的得2分。基本符合的得1分，不符合的0分                   

2.00

绩效目标合理性

2

①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；                                    ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切关；                                         ③项目是否为促进事业发展所必需；               ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平                                             全部符合以上标准的得2分。基本符合的得1分，不符合的0分                                              

2.00

绩效指标明确性

2

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；   ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；       ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；           ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。          全部符合以上标准的得2分。基本符合的得1分，不符合的0分

2.00

资金落实    （4分）

资金到位率

2

评价得分=该项分值×资金到位率

2.00

到位及时率

2

评价得分=该项分值×到位及时率

2.00

过程  (30分）

业务管理    （15分）

管理制度健全性

4

①是否已制定或具有相应的业务管理制度；         ②业务管理制度是否合法、合规、完整。             每符合1个标准的得2分。

4.00

制度执行有效性

4

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；            ②项目调整及支出调整手续是否完备；             ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；                                     ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位                                           每符合1个标准的得2分。

4.00

项目质量可控性

4

①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；         ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。                                       每符合1个标准的得2分。

4.00

档案管理规范性

3

①是否指定专人负责项目档案专门管理；                            ②项目档案资料是否完整、齐全、规范。             每符合1个标准的得1.5分。

3.00

财务管理（15分）

管理制度健全性

2

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；             ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。                                                           每符合1个标准的得1分。

2.00

资金使用合规性

5

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；                              ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；               ③项目的重大开支是否经过评估认证；                               ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；                 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。      每符合1个标准的得1分。

5.00

会计核算规范性

4

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定；                     ②项目资金是否建立专账管理；                         ③是否有完整的审批程序和手续；                               ④记账、报账是否符合会计基础工作规范，是否存在虚列支出等情况。                                         每符合1个标准的得1分。

4.00

财务监控有效性

4

①是否已制定或具有相应的监控机制；               ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。                                              每符合1个标准的得2分。

4.00

产出    (30分）

项目产出(30分）

实际完成率

6

评价得分=该项分值×实际完成率

6.00

资金使用率

6

评价得分=该项分值×资金使用率

6.00

完成及时率

6

评价得分=该项分值×完成及时率

6.00

质量达标率

6

评价得分=该项分值×质量达标率

6.00

成本节约率

6

评价得分=该项分值×成本节约率

6.00

效果   (30分）

项目效益（20分）

经济效益

5

此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

5.00

社会效益

5

5.00

生态效益

5

5.00

可持续影响

5

5.00

社会公众或服务对象满意度（10分）

10

评价得分=该项分值×社会公众或服务对象满意率  社会公众或服务对象满意率=（社会公众或服务对象满意人数、被调查人数）

9.00 

合   计

100

99.00 

   项目负责人签字：苟彪

项目单位负责人签字：易德军

           2017 年 5 月 10 日

                     2017 年 5 月 10  日

说明：部门应在项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合项目支出绩效目标及项目特点，补充设计三、四级指标。       自评结果采采用百分制，分为四个等级：优秀（ 得分≥90 ）；良好（ 90>得分≥80 ）；合格（ 80>得分≥60 ）；不合格（       得分<60 ）

基本情况表

项目单位负责人

易德军

单位联系人及电话

黄磊 2127581

单位地址

西双版纳州住房和城乡建设局

项目类型

农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）贷款利息支出

项目支出科目类别

2210199-其他保障性安居工程支出

项目实施地点

西双版纳州

项目开始时间

计划

2016

实际

2016

项目完成时间

计划

2016

实际

2016

2016年资金投入情况

计划投入额（万元）

实际到位额（万元） 

实际支出额 （万元）

项目总投资

23.66

23.66

23.66

其中：中央财政投入

     省级财政投入

州级配套

23.66

23.66

23.66

县级配套

    其它自筹资金

资金累计投入情况

计划投入额（万元）

实际到位额（万元） 

实际支出额 （万元）

项目总投资

23.66

23.66

23.66

其中：中央财政投入

      省级财政投入

州级配套

23.66

23.66

23.66

县级配套

    其它自筹资金

备注：“资金投入情况”填写本项目的所有资金来源和支出情况，包括各级财政资金和其它资金。“2016年资金投入情况”填写本年度资金情况；跨年度项目必须填写“资金累计投入情况”

附件5

     西双版纳州2016年度自评项目汇总表

预算部门（单位）：西双版纳州住房和城乡建设局

单位：万元

序号

一级项目名称

2016年投入资金

累计投入资金

自评得分

至2016年12月31日项目完工情况

问题

措施

小计

中央资金

省级资金

州(市)级配套资金

县(区)级配套资金

其他资金

小计

中央资金

省级资金

州(市)级配套资金

县(区)级配套资金

其他资金

农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）贷款利息支出

23.66

23.66

23.66

23.66

99

按照进度要求推进

项目建设前期工作推进缓慢

进一步加快推进前期工作，确保项目尽快开工建设

备注：1、该表为项目主管单位填报，评价时间截止为2016年12月31日。项目的所有资金来源都应统计在内。跨年度项目需填写2016年本年的资金来源数和从项目起始日止至2016  

        年年末的资金累计数。

     2、 各部门专项转移支付项目绩效自评必须统计在内