关于西双版纳州住房和城乡建设局（单位）

2018年部门预算编制的说明

目录

第一部分    ***（单位）部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和西双版纳州财政局关于州住房和城乡建设局2018年部门预算的通知》（西财预发[2018]71号）的相关要求，现将西双版纳州住房和城乡建设局（单位名称）2018年部门预算公开如下：

第一部分   西双版纳州住房和城乡建设局（单位）部门概况

一、基本职能及主要工作

（职能参照政府批准的“三定”方案）

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2015〕91号），西双版纳州住房和城乡建设局作为西双版纳州人民政府工作部门，加挂西双版纳州城乡规划局、西双版纳州人民防空办公室牌子。主要履行以下职能：

一是承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；二是承担推进建筑节能、城镇减排的责任；三是承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；四是承担推进住房制度改革和公积金监督管理的责任；五是承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；六是承担城乡规划管理的责任；七是承担监督实施工程建设标准的责任；八是监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；九是指导城市建设管理工作；十是承担规范和指导村镇建设的责任；十一是承担建筑工程质量安全监管的责任；十二是拟订风景名胜区的发展规划、管理制度并制度实施等；十三是承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；十四是承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况（请写单位的内设机构名称）

根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发【2015】91号）精神，西双版纳州住房和城乡建设局为州人民政府工作部门，加挂西双版纳州城乡规划局、西双版纳州人民防空办公室牌子。核定机关行政编制31名，西双版纳州城乡建设执法稽查支队事业编制3名，合计34名。局机关设办公室、政策法规科（西双版纳州城乡建设执法稽查支队）、住房保障和住房公积金监管科、房地产市场和物业服务监管科、城市规划科、城市建设科、村镇规划建设科、科技和标准定额科（工程造价概预结算编审办公室）、建筑市场监管科（招标投标管理办公室）、工程质量安全监管科、勘察设计科（施工图审查办公室、抗震防震办公室）、人防工程与指挥信息科、计划财务科13个内设机构。事业单位：风景名胜区管理所，核定编制8名，实有在职人员9人。

三、重点工作概述

（一）主要工作完成情况

西双版纳住房和城乡建设工作，截止12月，2017年度主要工作目标任务完成情况：(截止11月底)完成房地产开发投资62.8亿元，商品房销售141万平方米，建筑业产值7.5亿元，海绵城市建设0.62平方公里，污水处理厂配套管网建设17.05公里，新建公厕8座、改建14座，开工建设城市地下综合管廊建设12.76公里；，乡镇村庄生活垃圾治理2216个，乡镇村庄公厕建设新增公厕覆盖乡镇29个、建成建制村公厕共270个，农村危房改造已开工建设3642户，棚户区改造已开工1279套，城镇保障性安居工程基本建成306套，公共租赁住房分配7525套，两违建筑治理查处59.72万平方米。

（二）工作开展情况

（1）落实全面从严治党，加强党的建设。一是抓学习教育；二是抓管党治党；三是抓机关组织建设；四是抓“两新”党组织建设；五是抓作廉政风建设；六是抓好“挂包帮”工作，今年我局组织帮扶干部深入挂钩贫困村开展“转走访”工作4次，共64人次，参加群众达898人次，共投入资金6.82万余元，帮助引进项目2个，资金400万元。挂联的41户贫困户的农民人均纯收入都超过了2952元，达到了国家脱贫标准，有24户已退出贫困户、还有17户未退出。

（2）完善城乡规划编制，强化规划主导地位。一是完善城乡规划编制。完成西双版纳旅游度假区城市设计、地下综合管廊、海绵城市3个专项规划编制；完成景洪市城区综合交通规划、人防工程、专项规划3个专项规划编制；完成西双版纳旅游轨道交通线网规划编制。二是做好城乡规划管理。省级规划建设示范村的规划建设，2015—2017年全州共有66个村寨被列为省级规划建设示范村，争取省级统贷项目贷款共计6133万元，已开工31个（其中5个已竣工）， 2017年的35个省级示范村项目已完成规划编制等前期工作；完成5个特色小镇规划，并上报省住建厅审查。完善风景名胜区规划管理。

（3）提升城乡人居环境，提升特色城镇化水平。

第一，提升城乡人居环境成效显著。认真贯彻落实全省、全州提升城乡人居环境行动系列推进会议精神，全力实施提升城乡人居环境行动，坚持问题导向，主攻薄弱环节，做到立竿见影。一是围绕“四治三改一拆一清一增”，突出治乱、治脏、治污、拆违、治赌、增绿。截至11月30日，整治占道经营情况9.3万件，乱摆乱放情况7.6万件，乱贴乱画情况8.1万件，乱吐乱扔情况2.4万件，乱排乱倒情况1.1万件，乱搭乱建情况0.3万件，治理重点区域脏迹情况0.7件。积极推进“两违”建筑整治工作，城市两违建筑查处68.58万平方米，村镇查处23.5万万平方米。破解“丁字路、断头路”等城市交通梗阻，打通部分堵塞，建成新大桥立体停车场、滨江公园和州发改委旁3个立体停车场并投入试运行，新增停车位396个。完成绿化投资7427.62万元，城市建成区绿地面积累计达1615.83公顷，比上年增加28.2公顷。二是围绕村庄实施“七改三清”的总体要求，结合实际，重点突破，全州32个乡镇（含街道办），224个建制村，2216个自然村中，实现乡镇自来水供水设施覆盖率100%，饮用水水源达标率达100%，乡镇生活垃圾治理设施覆盖率100%，乡镇污水处理率100%，建成镇区公厕120座，实现建成2座以上公厕的乡镇覆盖率达100%；累计查处村镇“两违”建筑面积23.4953万平方米（不含城关镇）；建立保洁制度自然村2216个，建立收费制度自然村2216个，建成建制村公厕共270个；全州共有村庄土地规划建设专管员223名。

第二，城镇建设进一步提升。全州累计完成污水管网建设14.05千米，城市燃气管网建设7.1千米，新建4座和改建7座城市公厕，完成景洪市澜沧江国际风情园—右岸观光道、景洪大桥至景兰大桥市政设施建设等市政工程，城市地下综合管廊已经开工建设5.78千米，基本完成海绵城市建设任务为0.62平方千米，累计完成市政基础设施投资8.56亿元。

（4）大力推进保障房建设，住房条件不断改善。一是城镇保障性安居工程。650户棚户区改造目标任务，已100%开工；700套垦区危房改造年度任务已开工674户，开工率96.3%；基本建成306套，完成率102%；完成政府投资建设公租房分配入住7525套。其中：2013年及以前年度任务目标完成分配7326套，完成89%；2014年任务目标完成分配188套，完成率61.33%；2016年度保障性安居工程跟踪审计工作，已完成整改92.55%。二是农村危房改造工作。2017年，省级下达我州脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造任务3000户，下达补助资金6840.67万元。我州于2017年9月初及时将建设任务及补助资金分配到各县市（其中：景洪市1000户、补助资金2213.55万元；勐海县850户、补助资金1966.52万元；勐腊县1150户、补助资金2660.6万元）。截止12月31日，2017年度全州农村危房改造任务中，已开工建设3642户，开工率为121%；竣工1583户，竣工率为53.77%。截止12月31日全州4类重点对象危房总数4914户（ C级危房2608户，D级危房2209户，无房户97户）。

（5）加大去库存力度，保持房地产市场健康发展。一是认真贯彻落实中央、省委省政府促进房地产业平稳健康发展的有关精神，把促进房地产业平稳健康可持续发展作为全州稳增长、调结构、去库存、补短板、实施供给侧结构性改革的重要举措来抓，完成了房地产各项目标任务。1-11月，全州房地产累计完成投资62.8亿元，占全年投资任务的62.8%，占固定资产投资的14.37%。1-11月，全州累计房屋销售面积141万平方米，另据房地产市场交易信息日报系统数据，1-11月，全州累计成交新建商品房127.63万平方米，其中：新建商品住宅成交面积81.83万平方米；商业用房成交面积45.8万平方米。全州累计成交新建商品房金额71.42亿元，其中住宅成交额37.54亿元，商业用房成交额33.88亿元。房价运行总体保持平稳，房价水平基本经济发展和城市发展情况相适应。二是加大市场监管力度，做好房地产领域维稳工作。

（6）加强质量安全监管，规范建筑市场管理。一是加强建筑业监管；二是强化监管有效遏制安全事故的发生；三是全面加强勘察设计管理；四是稳步推进建筑节能及标准定额管理。

（7）加强人防地下室建设，提高人民防空水平。全州共检查审批人防地下室设计方案12项，人防地下室面积6.81万平方米，竣工验收4项，面积2.76万平方米；严格依规审查审批易地建项目95项，征收易地建设费1832.06万元，征收的易地建设费纳入财政专户存储。依法依规对全州在建项目27项进行了注意检查。积极筹建州县市级人防短波电台（共4台）建设项目，目前州级和景洪市短波电台完成安装调试使用。

（8）加强机关队伍建设，提高依法行政能力。一是加强行业队伍建设；二是深化行政审批改革，加强依法行政；三是督办事项办理力度加大；四是抓好信访维稳。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

西双版纳州住房和城乡建设局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

为规范本部门财务行为，加强部门财务管理，严肃财经纪律，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国行政监察法》、国务院《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规规定，结合本部门实际开展2018年部门预算编制工作。我局坚持“依法编制、全面完整、编实编细、统筹兼顾、勤俭节约、绩效导向”的基本原则进行预算编制。全面落实各项财政收支政策，将部门全部收支编入年度财政预算，分别编制一般公共预算，政府性基金预算、社会保险基金预算，不断提高年初预算到位率，缩小年初预算与年终决算间的差距。为确保我局各项工作顺利推进提供资金保障支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个，分别是局机关和风景名胜区管理所。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制43人，其中：行政编制 32人，事业编制11人。在职实有43人，其中： 财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年州住房和城乡建设局部门（单位）财务总收入729.04万元，其中：财政拨款收入729.04万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年州住房和城乡建设局部门（单位）财政拨款收入729.04万元，其中:本年收入729.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款729.04万元（本级财力729.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出729.04万元，其中：基本支出729.04万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列：社会保障和就业支出1.32万元、城乡社区支出727.72万元 (支出功能科目)，主要反映住房城乡事业各项工作（包括保障性住房、农村人居环境提升、安全生产等）的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出729.04万元。财政拨款安排支出729.04万元，其中：基本支出729.04万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组729.04万元，主要用于社会保障和就业支出1.32万元、城乡社区支出727.72万元 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组729.04万元（其中：基本支出729.04万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出

州住房和城乡建设局部门（单位）2018年一般公共预算当年拨款729.04万元，比2017年预算数减少150.34万元，下降17.1%。主要原因是：2018年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1、208（类）05（款）01（项）-归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为1.2万元，比2017年预算数增加0.51万元，增长73.91%。

2、212（类）01（款）01（项）-行政运行，2018年预算数为604.27万元，比2017年预算数增加135.51万元，增长28.91%。主要原因是：调资增资；医疗保险、职工住房公积金、养老保险和职业年金基数随之增加。

3、208（类）05（款）02（项）-事业单位离退休，2018年预算数为0.12万元，比2017年预算数增加0.04万元，增长50%。主要原因是：离退休人员公用经费标准提高。

4.212（类）01（款）99（项）-其他城乡社区管理事务支出，2018年预算数123.45万元，比2017年预算数增加28.25万元，增长29.67%。主要原因为：调资增资；医疗保险、职工住房公积金、养老保险和职业年金基数随之增加。

（四）政府性基金预算(如无金额也要填写为0万元)

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算(如无金额也要填写为0万元)

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算(如无金额也要填写为0万元)

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无省对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，我单位部门（单位）2018年政府采购预算0万元，比2017年减少3.21万元，下降100%，减少的主要原因是：待原配置的办公设备、办公家具等需要进行更新时再作预算。具体预算情况如下：无。

      七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出729.04万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.35％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.65％。（人均情况由各部门自行确定）年人均14.95万元，与上年对比增加4.02万元，增加变化的原因主要是调资增资；医疗保险、职工住房公积金、养老保险和职业年金基数随之增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年用于保障我单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如***等开支。与上年对比*****，增减变化的原因主要是*****。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

七、其他重要事项情况说明

八、其他公开信息

我部门无其他公开信息。

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（如果单位还有其他专业性较强的名词解释，请补充填写。）

（二）机关运行经费支出情况

（比如说：西双版纳州住房和城乡建设局（单位名称）2018年机关运行经费是84.91万元，比上年增加1.97万元，增长2.37%，增加的主要原因是：离退休人员公用经费标准提高等。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。）

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款184.5万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公经费情况

西双版纳州住房和城乡建设局部门（单位）2018年“三公”经费财政拨款预算安排45.9万元，其中，安排因公出国（境）费用3万元，公务用车购置及运行费16万元，公务接待费26.9万元。

具体情况如下：具体情况如下：

    一、因公出国（境）费用

     2018年西双版纳州住房和城乡建设局根据年初预算，安排出国（境）费预算3万元，比2017年减少1.5万元，下降33.33%，主要是由于严格执行中央八项规定，本着“厉行节约、反对浪费”的原则，工作导致减少。主要用于：作为政府职能部门，因工作需要，政府适时组织相关部门主要领导出国（境）学习、考察。用于因公出国（境）而发生的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出 。减少变化的原因主要是严格执行中央八项规定，本着“厉行节约、反对浪费”的原则。

    二、公务用车购置及运行费

    2018年西双版纳州住房和城乡建设局安排公务用车购置及运行费16万元，其中：购置费0万元，与2017年持平,运行费16万元，与2017年持平，主要用于保障性住房监督检查（棚户区、农危改）、农村人居环境提升检查、安全生产检查等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平的原因：是严格执行中央八项规定，本着“厉行节约、反对浪费”原则。

三、公务接待费

2018年西双版纳州住房和城乡建设局安排公务接待费预算26.9万元，与2017年持平，主要用于单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待、上级主管部门各项工作的检查、州级相关部门调研、考核和检查工作、部分乡镇协调工作和请求帮助解决困难）等接待支出。减少变化的原因主要是严格执行中央八项规定，本着“厉行节约、反对浪费”原则。

第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  省对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三