2017年部门预算编制说明目录：
一、基本职能、主要工作和机构设置情况
（一）基本职能
（二）主要工作
（三）机构设置情况
二、2017年部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）一般公共预算
1、基本支出情况
2、项目支出情况
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购安排情况
六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于******2017年部门预算的通知》（西财预发[2017]**号）的相关要求，现将西双版纳州住房和城乡建设局（单位名称）2017年部门预算公开如下：
  一、基本职能、主要工作和机构设置情况
根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2015〕91号）要求，对我局工作职能作了进一步明确。
（一）基本职能
根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2015〕91号），西双版纳州住房和城乡建设局作为西双版纳州人民政府工作部门，加挂西双版纳州城乡规划局、西双版纳州人民防空办公室牌子。主要履行以下职能：
一是承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；二是承担推进建筑节能、城镇减排的责任；三是承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；四是承担推进住房制度改革和公积金监督管理的责任；五是承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；六是承担城乡规划管理的责任；七是承担监督实施工程建设标准的责任；八是监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；九是指导城市建设管理工作；十是承担规范和指导村镇建设的责任；十一是承担建筑工程质量安全监管的责任；十二是拟订风景名胜区的发展规划、管理制度并制度实施等；十三是承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；十四是承办州委、州人民政府交办的其他事项。
（二）主要工作
重点抓好以下八个方面的工作：
1.深入开展“两学一做”，加强组织和廉政建设。
2.加强城乡规划管理，强化规划地位和作用。一是完善城乡规划编制。二是做好城乡规划管理。申报美丽宜居示乡镇3个、美丽宜居村庄26个、绿色村庄34个、2017年示范村62个。三是完善风景名胜区规划管理。曼听公园详细规划通过住建部审批，加快推进基诺山寨、孔明山景区、勐景来景点、云茶源、勐腊景区、原始森林公园6个景区（点）详细规划编制和报批。
3.加强城乡建设管理，城镇化水平明显提高。一是推进重点项目建设增强城镇承载力。加快城镇设施建设，打造“热、傣、水、边”地域民族特色。二是提升城乡人居环境成效显著。首先，成立了全州提升城乡人居环境行动领导小组，在州住建局设立了办公室，各县市区成立了领导小组及办公室，党委、政府主要领导任组长，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局。其次，制定出台“1计划3方案”，将20项任务细化分解成49项工作并明确州直牵头单位。完成《提升农村人居环境项目建设实施方案》编制。其三，召开全州城市工作暨城乡人居环境提升行动推进会、领导小组第一次会议、全州城乡违法违规建筑治理行动推进会议等，对开展提升城乡人居环境行动进行动员部署。并开展专项督查，将各县市区的工作进展情况、存在问题及工作要求进行了通报。其四，城乡环境有了较大改善，城市“四治三改一拆一清一增”全面推进，规范市场管理，查处占道经营6万起，乱停乱放行为5.1万起、拆除户外广告牌8万块，加大机械清扫垃圾3万余吨，加大城区道路洒水防尘和施工工地监管力度。完成违法违规建筑调查摸底，基本完成“两违”建筑地图绘制，建筑占地面积197万平方米，建筑面积203万平方米，共拆除违法建筑面积约10万平方米。完城市绿地系统专项规划，新建绿地面积3.78公顷，共建有12个城市公园。加强农村“七改三清”整治，乡镇自来水供水设施覆盖率达100%，新建、改建畜禽圈舍 23万平方米，乡镇、农村公厕覆盖率达34.5%、46.82%；乡镇、农村生活垃圾处理设施覆盖率达34.5%、28.3%；乡镇生活污水处理设施覆盖率达75.8%。
4.大力推进保障房建设，住房条件不断改善
（1）城镇保障性安居工程。2016年省下达我州城镇保障性安居工程开工建设2090套（其中：城镇棚户区改造800户，垦区棚户区改造1290户），基本建成200套。截至2016年12月10日：全州800套城镇棚户区改造任务，已开工800套，开工率100%，全省排名第九（其中：实物安置80户，货币化安置720户，货币化安置率占总任务数的90%，全省排名第二）；基本建成200套年度任务，完成930套，完成率463%，完成投资1亿元，全省排名第三；1290套垦区棚户区改造（垦区危房改造）年度任务，已开工926套，开工率74.34%。加强保障性安居工程分配入住管理，全州累计分配15955套，占实际建设数的75.45%，累计争取各类保障性安居工程补助资金1.13亿元。
（2）农村保障性安居工程。2016年省下达我州农村危房改造任务4960户（其中：易地扶贫搬迁三年行动计划197户，沿边三年行动计划2300户）。截止2016年12月10日，已开工4960户，占任务数的100%，已竣工4416户，占任务数的89%，完成投资约7.4亿元。其中：建档立卡贫困危房户开工855户，竣工564户，低保户开工584户，竣工375户，分散供养特困户开工15户，竣工15户。
5.加大去库存力度，保持房地产市场健康发展。1-11月，全州房地产累计完成投资86.24亿元，完成全年总任务量65亿元的132.68%，同比增长36.91%，房地产完成税收3.03亿元，占税收总额的18.11%；全州累计房屋销售面积98.04万平方米，同比增长43.10%，累计房屋销售额48.32亿元，同比增长64.28%；全州商品房待售（已竣工）面积57.13万平方米（其中：住宅26.75万平方米，商业用房26.20万平方米），比年初减少5.77万平方米，减少9.17%，待售面积呈下降趋势。
6.加强质量安全监管，规范建筑市场管理。一是加强建筑业监管。抓好工程质量治理两年行动，规范建筑市场主体行为，营造诚实守信的市场环境。2016年前三季度，全州建筑业产值完成7.2亿元，完成全年任务数66.54%；完成建筑业增加值21.54亿元，同比增长12.3%；完成地方税收收入2.55亿元。全州施工许可办理75项，建设规模65万㎡，合同价款11.2亿元。全州办理招投标项目167个，工程造价28.25亿元，其中非国有资金投资项目直接发包备案项目31个，合同金额16.69亿元。二是强化监管有效遏制安全事故的发生。全州民用建筑节能设计率达到100%，节能审查备案146份。竣工验收阶段执行建筑节能设计标准在90%以上，严格按照推行绿色建筑，新型墙材使用率占整个建筑墙材20%以上，全州大型公共建筑和办公建筑进行能耗统计32栋，城镇居民太阳能热水器利用率达85%，农村太阳能热水器利用率达到90%，节约了资源、保护了环境和减少了污染。
7.加强人防地下室建设，提高人民防空水平。全州共检查审批人防地下室设计方案10项，人防地下室面积4.06万平方米，审查审批易地建项目78项，面积54.48万平方米，征收易地建设费948.3万元。全州在建项目24项、竣工验收人防工程项目22项，共计46个项目。做好景洪市人防基本指挥所和机动指挥所工程验收，完成了景洪市短波电台建设投入使用。完成了景洪市、勐海县城区盲区防空警报器布点设计方案，全州共有人防警报器41台，9月18日组织了全州防空警报试鸣，鸣响率达100%，音响覆盖率95%以上。
8.加强行业队伍建设，提高依法行政水平。
（三）机构设置情况（请写单位的内设机构名称）
根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发【2015】91号）精神，西双版纳州住房和城乡建设局为州人民政府工作部门，加挂西双版纳州城乡规划局、西双版纳州人民防空办公室牌子。核定机关行政编制31名，西双版纳州城乡建设执法稽查支队事业编制3名，合计34名。局机关设办公室、政策法规科（西双版纳州城乡建设执法稽查支队）、住房保障和住房公积金监管科、房地产市场和物业服务监管科、城市规划科、城市建设科、村镇规划建设科、科技和标准定额科（工程造价概预结算编审办公室）、建筑市场监管科（招标投标管理办公室）、工程质量安全监管科、勘察设计科（施工图审查办公室、抗震防震办公室）、人防工程与指挥信息科、计划财务科13个内设机构。事业单位：风景名胜区管理所，核定编制9名，实有在职人员9人。
二、2017年部门预算编制情况
西双版纳州住房和城乡建设局是一级预算单位，独立核算的行政事业单位，纳入2017年部门预算编制2户。
三、部门基本情况
西双版纳州住房和城乡建设局在职人员编制44人，其中：行政编制31人，事业编制12人，后勤服务编制1人。在职实有43人，离退休实有22人。财政全供养65人。实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
（一）一般公共预算
1、基本支出情况
2017年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出564.72万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.31％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14.69％。（人均情况由各部门自行确定）与上年相比：工资福利支出与上年同期相比增加142.31万元，增长42%，商品和服务支出与上年同期相比增加0.98万元，增长1.2%，对个人和家庭的补助与上年同期相比减少145.96万元，下降0.59%。增减变化的原因主要是：工资增加；自2017年11月起，离退休人员的工资纳入社保发放。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况
2017年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314.66万元，如：商品和服务支出140.5万元、对个人和家庭的补助10万元、债务利息支出90.16万元、其他资本性支出74万元等开支。与上年相比增加208.73万元，商品和服务支出与上年同期相比增加60.68万元，对个人和家庭的补助与上年同期相比减少9.1万元，债务利息支出新增90.16万元，其他资本性支出与上年同期相比增加67万元。增减变化的原因主要是：新增债务利息支出等。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）政府性基金预算(如无金额也要填写为0万元)
2017年政府性基金预算支出为0万元
（三）社会保险基金预算(如无金额也要填写为0万元)
2017年政府性基金预算支出为0万元
（四）国有资本经营预算(如无金额也要填写为0万元)
2017年政府性基金预算支出为0万元
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况（比如说：西双版纳州住房和城乡建设局（单位名称）2017年机关运行经费是 83.8万元，比上年减少17.85万元，下降 17.56%，减少的主要原因是：公务用车运行维护费、会议费等减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。）
（二）政府采购安排情况（比如说：西双版纳州住房和城乡建设局（单位名称）2017年政府采购预算27.21万元，比上年增加 27.31万元，增长100 %，增加的主要原因是新增远程视频会议系统建设（集成）、新增办公设备。具体预算情况如下：财政拨款补助3.21万元、公共财政预算24万元）
六、名词解释
（名词解释如果没有的，请写:无相关名词解释或者是无专业性较强的名词解释。）


附表：
1、西双版纳州住房和城乡建设局2017年部门收支总表
2、西双版纳州住房和城乡建设局2017年部门收入总表
3、西双版纳州住房和城乡建设局2017年部门支出总表
4、西双版纳州住房和城乡建设局2017年财政拨款收支预算总表
5、西双版纳州住房和城乡建设局2017年财政拨款一般公共预算支出表
6、西双版纳州住房和城乡建设局2017年财政拨款基本支出预算表
7、西双版纳州住房和城乡建设局 2017年部门财政拨款基本支出明细表
8、西双版纳州住房和城乡建设局 2017年部门财政拨款项目支出明细表
9、西双版纳州住房和城乡建设局 2017年部门基本支出政府采购预算表   
10、西双版纳州住房和城乡建设局2017年部门项目支出政府采购预算表
11、西双版纳州住房和城乡建设局2107年部门政府购买服务预算表
12、西双版纳州住房和城乡建设局 2017年政府性基金预算支出表
13、西双版纳州住房和城乡建设局 2017年部门单位基本信息表