西双版纳州住房和城乡建设局2014年度部门决算情况说明

 

一、主要职能

根据《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕32号）要求，对我局工作职能作了进一步明确。2014年重点工作任务：在州委、州政府的正确领导下，在省住房和城乡建设厅的关心指导及各有关部门的大力支持下，全州住房城乡建设系统以科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会及习近平总书记一等系列讲话精神，紧紧围绕国家、省、州关于住房城乡建设的决策部署，按照州委、州政府“突出抓好新型城镇化建设、美丽乡村建设和大力改善人居环境”的要求，解放思想，创新方法，坚持规划先行，特色引领，统筹城乡，严格执法，全力推进全州住房城乡建设工作，按计划完成了各项工作任务。一是党的群众路线教育实践活动深入扎实。二是城乡规划管理取得新成效。完善城乡规划编制。始终坚持“统一规划、合理布局、因地制宜、各具特色、综合开发、配套建设”的原则，抓好城乡规划编制工作；加快推进城市综合体建设；完善风景名胜区规划。三是统筹推进城镇化建设。积极推进重点项目建设。以重大项目、重点工作任务为突破，提前介入，上门服务，简政放权，并联审批，积极做好服务；突出生态特色化建设；努力提升人居环境。四是保障性安居工程稳步推进。继续抓好2013年城镇保障性住房，目标任务为2268套。已完成全部开工建设，累计完成投资6.76亿元，基本建成633套，在建1635套；2014年城镇保障性住房，目标任务为1344套。开工率100%，基本建成59套，完成投资约1.35亿元；农村危房改造及地震安居工程，目标任务为5645户。已开工5104户，开工率为90%，完成投资10.16亿元，完成信息录入4853户，录入率为86%。五是保持房地产市场健康发展。在受国家各项宏观调控政策、商品房销售市场持续低迷的情况下，抓好重点项目跟踪服务工作，推进旅游地产开发投资促进工作，保持了房地产业投资较快增长。六是建筑市场管理进一步规范。履行监管职责，加强建筑业管理；依法监督，加强招投标活动监管；强化监管，有效遏制安全事故的发生；提高质量，全面加强勘察设计管理；稳步推进建筑节能及标准定额工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共2个，分别是局机关、风景名胜区管理所，其中行政单位1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数39人，其中：财政全供养39人；在编实有车辆3辆。离退休人员22人，其中：退休22人。

     三、收入决算情况说明

2014年州住建局决算总收入812.11万元，其中：财政拨款收入761.93万元，占总收入的93.82%；政府性基金收入50.18万元，占总收入的6.18%。

    四、支出决算情况说明

部门决算总支出888.92万元，其中：基本支出564.43万元，占总支出的63.50％；项目支出260.16万元，占总支出的29.27％；政府性基金支出64.33万元，占总支出的7.23％。

（一）基本支出情况。2014年，用于保障行政机关和下属风景名胜区管理所等机构正常运转的日常支出564.43万元，2013年正常运转的日常支出是674.48元，与同期相比减少110.05万元。其原因：基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.17％。

（二）项目支出情况。2014年，用于保障行政机构及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260.16万元，2013年经费支出490.81万元，与同期相比减少230.65万元。为保障住房城乡建设事业发展，我局2014年紧紧围绕城乡规划、可再生能源、市政基础设施建设和保障性住房建设等项目开展工作。

五、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，部门公共预算财政拨款支出824.59万元,占本年支出92.76%，2013年拨款支出1004.78万元，与同期相比减少180.19万元。其原因：为推进住房城乡建设各项工作，加大监管工作力度，故增加了项目建设。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出11.61万元，主要用于校安工程工作的日常开支。

（二）社会保障和就业支出140.57万元，其中：工伤保险1.04万元、生育保险1.66万元、离退休费137.87万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出35.33万元，其中：行政单位医疗16.93万元、事业单位医疗3.74万元、公务员医疗补助14.49万元、流动人口计划生育管理和服务0.17。

（四）节能环保支出1.32万元（可在生能源支出）。

（五）城乡社区支出605.38万元，其中：行政运行支出198.24万元、一般行政管理事务支出0.36万元、其他城乡社区管理与事务支出270.62万元、城乡社区规划与管理支出9.84万元、其他城乡社区公共设施支出11.72万元、建设市场管理与监督114.60万元。

（六）农林水支出5.5万元（其他林业支出）。

（七）住房保障支出24.88万元（住房公积金支出）。

六、“三公”经费决算情况说明

西双版纳州住房和城乡建设局2014年财政拨款“三公”经费决算总额18.51万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.43万元，公务接待费支出7.08万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少12.64万元，减少的主要原因是：

（一）因公出国（境）费。2014年，我局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费。2014年，我局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费11.43万元，比2013年决算减少3.21万元，主要用于保障正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费。2014年，我局执行国内公务接待20批次，203人，接待费开支7.08万元。公务接待费比2013年决算减少6.43万元，其原因主要用于上级主管部门亲临我州监督检查及指导工程建设项目工作的开支。

附表1
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：西双版纳州住房和城乡建设局				单位：万元
收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	812.11	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2	50.18	二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32	11.61
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	10.6	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	140.57
	9		九、医疗卫生	36	35.33
	10		十、节能环保	37	1.32
	11		十一、城乡社区事务	38	624.3
	12		十二、农林水事务	39	5.5
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	64.33
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	24.88
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	822.71	本年支出合计	51	907.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	259.47	年末结转和结余	53	174.34
合计	27	1082.18	合计	54	1082.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

附表2
收入决算表
										公开02表
编制单位：西双版纳州住房和城乡建设局										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	822.71	812.11					10.60
2050299			其他普通教育支出	10.00	10.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04
2080305			财政对生育保险基金的补助	1.66	1.66
2080502			事业单位离退休	6.37	6.37					10.60
2080504			未归口管理的行政单位离退休	119.51	119.51
2080599			其他行政事业单位离退休	11.99	11.99
2100501			行政单位医疗	16.93	16.93
2100502			事业单位医疗	3.74	3.74
2100503			公务员医疗补助	14.49	14.49
2100714			流动人口计划生育管理和服务	0.50	0.50
2120101			行政运行	208.84	208.84
2120102			一般行政管理事务	0.36	0.36
2120199			其他城乡社区管理事务支出	230.62	230.62
2120601			建设市场管理与监督	114.60	114.60
2150510			工业和信息产业支持	5.00	5.00
2156099			其他散装水泥专项资金支出	29.02	29.02
2156099			其他新型墙体材料专项基金支出	21.17	21.17
2210105			农村危房改造	2.00	2.00
2210201			住房公积金	24.88	24.88
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。       附表3 支出决算表 公开03表 编制单位：西双版纳州住房和城乡建设局 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 907.84 583.35 324.49 　 　 　 2050299 其他普通教育支出 11.61 　 11.61 　 　 　 2080304 财政对工伤保险基金的补助 1.04 1.04 　 　 　 　 2080305 财政对生育保险基金的补助 1.66 1.66 　 　 　 　 2080502 事业单位离退休 6.37 6.37 　 　 　 　 2080504 未归口管理的行政单位离退休 119.51 119.51 　 　 　 　 2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.99 11.99 　 　 　 　 2100501 行政单位医疗 16.93 16.93 　 　 　 　 2100502 事业单位医疗 3.74 3.74 　 　 　 　 2100503 公务员医疗补助 14.49 14.49 　 　 　 　 2100714 流动人口计划生育管理和服务 0.17 　 0.17 　 　 　 2111201 可再生能源 1.32 　 1.32 　 　 　 2120101 行政运行 217.06 217.16 　 　 　 　 2120102 一般行政管理事务 0.36 0.36 　 　 　 　 2120199 其他城乡社区管理事务支出 270.62 50.62 220.00 　 　 　 2120201 城乡社区规划与管理 9.84 　 9.84 　 　 　 2120399 其他城乡社公共设施支出 11.72 　 11.72 　 　 　 2120601 建设市场管理与监督 114.60 114.6 　 　 　 　 2130299 其他林业支出 5.50 　 5.50 　 　 　 2156099 其他散装水泥专项资金支出 35.60 　 35.60 　 　 　 2156199 其他新型墙体材料专项基金支出 28.73 　 28.73 　 　 　 2210201 住房公积金 24.88 24.88 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

附表4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：西双版纳州住房和城乡建设局							单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	761.93	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.18	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	11.61	11.61
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	140.57	140.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	35.33	35.33
	10		十、节能环保支出	39	1.32	1.32
	11		十一、城乡社区支出	40	605.38	605.38
	12		十二、农林水支出	41	5.50	5.50
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	64.33		64.33
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	24.88	24.88
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	812.11	本年支出合计	53	888.9	825	64.3
年初财政拨款结转和结余	25	236.36	年末财政拨款结转和结余	54	159.55	157.8	1.8
一般公共预算财政拨款	26	220.41		55
政府性基金预算财政拨款	27	15.95		56
	28			57
合计	29	1,048.47	合计	58	1048	982	66.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

附表5
公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：西双版纳州住房和城乡建设局												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	220.41	5.00	215.41	761.93	824.59	564.43	260.16	157.75	5.00	152.75
205	02	99	其他普通教育支出	23.14		23.14	10.00	11.61		11.61	21.53		21.53
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助				1.03	1.03	1.03
208	03	05	财政对生育保险基金的补助				1.66	1.66	1.66
208	05	02	事业单位离退休				6.36	6.36	6.36
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休				119.51	119.51	119.51
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出				11.98	11.98	11.98
210	05	01	行政单位医疗				16.93	16.93	16.93
210	05	02	事业单位医疗				3.74	3.74	3.74
210	05	03	公务员医疗补助				14.49	14.49	14.49
210	07	14	流动人口计划生育管理和服务				0.5	0.17		0.17	0.33		0.33
211	12	01	可再生能源	1.31		1.31		1.31		1.31
212	01	01	行政运行				198.23	198.23	198.23
212	01	02	一般行政管理事务				0.36	0.36	0.36
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	45.00	5.00	40.00	230.61	270.61	50.61	220.00	5.00	5.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	15.13		15.13		9.84			5.29		5.29
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.34		30.34		11.72		11.71	18.62		18.62
212	06	01	建设市场管理与监督				114.60	114.60	114.60
213	02	99	其他林业支出	5.50		5.50		5.50		5.50
215	05	10	工业和信息产业支持				5.00				5.00		5.00
221	01	05	农村危房改造				2.00				2.00		2.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	99.96		99.96					99.96		99.96
221	02	01	住房公积金				24.87	24.87	24.87
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。       附表6 公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位： 西双版纳州住房和城乡建设局 单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 564.43 537.16 27.27 301 工资福利支出 332.85 332.85 　 30101   基本工资 88.65 88.65 　 30102   津贴补贴 149.61 149.61 　 30103 奖金 4.13 4.13 　 30104 社会保障缴费 67.05 67.05 　 30105 绩效工资 23.41 23.41 　 302 商品和服务支出 23.53 　 23.53 30201   办公费 3.88 　 3.88 30202   手续费 0.62 　 0.62 30203 水费 0.21 　 0.21 30204 电费 0.17 　 0.17 30205 邮电费 1.47 　 1.47 30207 差旅费 3.21 　 3.21 30208 维修（护）费 0.17 　 0.17 30209 会议费 0.76 　 0.76 30210 培训费 0.15 　 0.15 30211 公务接待费 2.76 　 2.76 30213 工会经费 5.07 　 5.07 30214 公务用车运行维护费 5.03 　 5.02 30215   其他商品和服务支出 0.05 　 0.04 303 对个人和家庭的补助 204.31 204.31 　 30301   退休费 113.15 113.15 　 30302  抚恤金 24.97 24.97 　 30303 生活补助 0.47 0.47 　 30304 奖励金 40.84 40.84 　 30305 住房公积金 24.88 24.88 　 304 对企事业单位的补贴 　 　 　 30401   企业政策性补贴 　 　 　 30402   事业单位补贴 　 　 　 306 赠与 　 　 　 30601   对国内的赠与 　 　 　 30602   对国外的赠与 　 　 　 307 债务利息支出 　 　 　 30701   国内债务利息支出 　 　 　 30702   向国家银行借款付息 　 　 　 310 其他资本性支出 3.74 　 3.74 31001   房屋建筑物购建 　 　 　 31002   办公设备购置 3.74 　 3.74     附表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：西双版纳州住房和城乡建设局 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元 项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称（项目） 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 15.94 　 15.94 50.18 64.33 　 64.33 1.8 　 1.8 215 资源勘探信息等支出 15.94 　 15.94 50.18 64.33 　 64.33 1.8 　 1.8 21560 散装水泥专项资金支出 8.38 　 8.38 29.01 35.6 　 35.6 1.8 　 1.8 2156099 其他散装水泥专项资金支出 8.38 　 8.38 29.01 35.6 　 35.6 1.8 　 1.8 21561 新型墙体材料专项基金支出 7.56 　 7.56 21.17 28.73 　 28.73 　 　 　 2156199 其他新型墙体材料专项基金支出 7.56 　 7.56 21.17 28.73 　 28.73 　 　 　 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。     附表8 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 公开08表 编制单位：西双版纳州住房和城乡建设局 单位：万元 项目 “三公”经费支出 因公出国（境）支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 18.51 　 11.43 　 11.43 7.08 205 02 99 其他普通教育支出 3.70 　 1.94 　 1.94 1.76 210 07 14 流动人口计划生育管理和服务 0.17 　 　 　 　 0.17 211 12 01 可再生能源 1.32 　 1.32 　 1.32 　 212 01 01 行政运行 5.77 　 4.29 　 4.29 1.48 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 6.27 　 3.14 　 3.14 3.13 212 02 01 城乡社区规划与管理 0.26 　 　 　 　 0.26 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 0.10 　 　 　 　 0.10 212 06 01 建设市场管理与监督 0.92 　 0.74 　 0.74 0.18 注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。