西双版纳傣族自治州人民防空办公室
2015年度部门决算

州人民防空办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责宣传和宣传贯彻落实人民防空法律、法规；依法实施人民防空行政执法；制定人民防空宣传教育方案并组织实施；培训人民防空干部和专业技术人员，开展人民防空科学技术研究；拟订全州人民防空发展规划，提出人民防空建设的发展思路、发展目标和建设重点；对重要经济目标的防护建设进行监督检查；负责防空地下室规划建设的审查及监管；负责州级直属工程的开发利用和管理工作；督促检查人民防空实施设备安全；平时组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争；负责国家级人民防空重点城市及防护体系的申报工作；负责人民防空信息化建设。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年我办在省人防办、州委州政府的正确领导下，在全州县市人防工作人员的共同努力下，取得以下成效：
一、认真落实人防政策法规，依法行政。一是大力推动简政放权。认真落实人防前置审批相关规定，及时调整制定人防地下室审批程序相关规定，不断规范人防审批管理权限下放后的依法规范运行、监督管理问题。二是加强执法监督检查。继续开展人防工程建设质量监督检查，共检查全州2012年至2015年10月止的审批项目 57 项，责令当场整改21次，发《整改通知书》8份。积极参加省人防办组织的人防工程项目竣工验收培训4人次。三是加强人防结建工程建设。2015年12月20日止，共审批人防地下室设计方案14件，防空地下室面积XX万平方米；审批易地建设项目113项，收缴易地建设费XX万元。
二、不断强化人防信息化体系建设。一是完成了景洪市固定指挥所柴油发电机组织并网改造和中央空调冷却塔改造工作，保证固定指挥所设备始终正常、安全、有序运行。二是完成了全州36台人防警报器的维护管理，城区音响覆盖率达95%以上；完成了勐海县城市规划区内新布置警报器点的设计方案。完成了景洪市城区防空警报系统升级改造工作，达到无线信号覆盖主城区。9月18日，在景洪市城区进行了防空警报试鸣。三是强化日常信息化技战术训练，提高通信指挥平台的实战应用技能。3月下旬，在西双版纳州党政军警民联合应对中缅边境突发事件综合演练事中，固定和机动指挥所通信系统实现了与指挥中心连接互通，实现了信息采集、单兵图传、卫星实时传输等，提升了实战化条件下人防应急通信技术保障能力。5月19日，与耿马县人防办进行固定指挥所与机动指挥所、车载图传系统互连互通联合演练，实现两地区人防指挥信息系统跨区域协同训练技术交流。
三、加强人防宣传教育工作。一是组织专题宣传活动。在"5.12"防灾减灾日活动中，两县一市人防部门深入街道、社区大力开展防空防灾知识宣传活动，取得了良好社会效果。二是坚持向各机关、学校、居委会赠阅《中国人民防空》杂志56份，争取各级各部门对人防工作理解支持。三是继续深化人防宣传"五进"活动，形成常态化宣传工作机制。全州人防部门共开展各类宣传活动11场次，发放《防空防灾知识手册》《人民防空知识》（中学生读本）等宣传材料4000余份，摆放人防宣传展板10块。通过宣传活动的开展，增进了广大市民对人防知识和防灾减灾意识的了解和掌握，为今后人防知识宣传普及奠定了良好的基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
州人防办纳入财政部门2015年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
州人防办2015年度末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。



















  2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
州人防办2015年度收入合计66.80万元，其中：财政拨款收入66.80万元，占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
州人防办2015年度支出合计67.90万元。其中：基本支出61.80万元，占总支出的91％；项目支出6.10万元，占总支出的9％。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障人防办机关机构正常运转的日常支出58.80万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障人防办机关机构为完成行政工作任务的日常支出6.10万元。，包括聘用财务人员工资、办公费、公务用车运行维护费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
州人防办2015年度一般公共预算财政拨款支出66.80万元,占本年支出合计的98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出43.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、日常支出等；
2.社会保障和就业（类）支出10.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于缴纳部门人员的社会保障费及残疾人保障金支出；
3.国防（类）支出6.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于聘用财务人员工资、办公费、公务用车运行维护费等；
4.医疗卫生与计划生育（类）支出4.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助支出；
5.住房保障（类）支出3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于部门人员的住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况
州人防办2015年度"三公"经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为1.84万元，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.38万元，完成预算的13%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的43%。2015年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因严格了控制接待标准，严格了公务用车管理。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，占21%；公务接待费支出1.46万元，占79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.38万元。
公务用车运行支出0.38万元。主要用于车辆保险费支出。2015年度，人防办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出1.46万元。
国内公务接待支出1.46万元。主要用于人防办发生的接待支出。2015年共接待国内来访团组10个，来访135人次，主要包括省、
地州、三县市人防部门业务交流、工作检查等。
五、机关运行经费支出情况说明
2015人防办年机关运行经费支出3.03万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出。