关于西双版纳州住房和城乡建设局

2016年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西双版纳州住房和城乡建设局的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

 根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2015〕91号）要求，对我局工作职能作了进一步明确。

（二）主要工作

重点抓好以下九方面的工作：

1.突出抓好学习贯彻党的十八届五中全会及中央城市建设工作会议精神。2.突出抓好城乡规划管理。继续推进城镇特色化战略，推进传统民族建筑特色的文化保护和弘扬，展现西双版纳独特的城镇风貌，提升项目规划建设的层次和城镇特色化水平，建设美丽宜居乡村；探索建立城乡规划督察员制度；加强风景名胜区（点）规划建设管理，完善风景名胜区规划体系。3.突出抓好城乡建设管理。一是完善城镇路网、桥梁、河道治理、园林绿化美化等设施配套建设，力争城镇基础设施建设取得新突破；二是认真学习珠海的综合管廊建设、深圳的海绵城市建设等城市的先进经验，加快推进政府和社会资本合作模式的实施，推进综合管廊和海绵城市建设管理；三是实施城乡公共厕所新建、改建、提升等工程，新建4座、改造8座，明年上半年取消所有公厕收费，研究出台补偿机制；四是加快县市区《县域镇“一水两污”体系规划》的编制，积极争取补助资金，推进全州“一水两污”项目的建设；五是加强环境卫生整治，实行城镇市政、环卫、绿化“三位一体”综合专业企业运营养护管理模式。4.突出抓好保障性住房建设。按照州委、州政府2018年底前全面完成农村危房改造和抗震安居工程建设30860户目标，全州不留一户D级农村危房，实现全州农村住房基本达到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的总体目标，抓好农村危房改造和抗震安居工程建设，解决农村群众安居问题，确保按质按量完成省下达的目标任务。5.突出引导和促进房地产业保持平稳健康发展。加强住房信息系统的建设管理，督促房地产企业及时报送有关数据，真实反映企业投资、经营、销售和发展情况。6.突出加强建筑行业监管和服务。7.突出抓好建筑节能项目实施。8.加大人防工程建设和管理力度。坚持人防工作“以建为主”的指导思想，强化依法审批、管理和执法检查，开展以质量为核心的人防工程活动年，深化人防投融资体制改革，加快三县市城区人防规划编制，明确细化国家有关人防工程建设和地下空间开发的优惠政策，努力形成政府投资为引导、社会投资为主体的人防工程和地下空间开发投融资体制，充分利用人防工程在平战时期用于停车、娱乐、商场、仓储等为经济社会服务，战时用于人民防空的作用。9.突出加强机关建设转变工作作风。“作风建设永远在路上”，我们将不断深化“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育取得的成果，加强机关作风建设，规范网上行政审批办理，落实权责清单，改进行政审批，提高机关干部勤廉干事、务实高效的服务效能，推进全州住房和城乡建设事业取得新发展。

二、部门预算编制情况

西双版纳州住房和城乡建设局是一级预算单位，独立核算的行政事业单位，纳入2016年部门预算编制2户。

三、部门基本情况

 西双版纳州住房和城乡建设局在职人员编制44人，其中：行政编制31人，事业编制12人，后勤服务编制1人。在职实有44人，离退休实有23人，财政全供养67人。实有车辆6辆。

四、2016年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

2016年部门预算总收入673.32万元，其中：财政拨款565.63万元，上年结余结转107.69万元。2016年部门预算总支出673.32万元，其中：财政拨款支出565.63万元，比2015年增加225.89万元，增长66.49% ，上年结余结转支出107.69万元，比2015年减少66.64万元，下降38.22%。

1、基本支出情况

    2016年基本支出567.39万元，其中：工资福利支出338.61万元、对个人和家庭的补助146.82万元、商品和服务支出81.96万元。

2、项目支出情况

2016年项目支出105.92万元，其中：商品和服务支出79.82万元、对个人和家庭的补助19.10万元、其他资本性支出7万元。

支出按功能科目分类：合计673.32万元（含上年结余结转数）。其中:一般公共服务3万元、国防0.08万元、教育21.23万元、社会保障与就业146.87万元、医疗卫生0.68万元、节能环保2万元、城乡社区事务448.28万元、资源勘探电力信息等事务6.02万元、住房保障支出45.16万元。

支出按经济科目分类：合计673.32万元（含上年结余结转数）。1.基本支出567.40万元，其中：工资福利支出338.62万元、商品和服务支出81.96万元、对个人和家庭的补助146.82万元。2.项目支出105.92万元，其中：商品和服务支出79.82万元、对个人和家庭的补助19.1万元、其他资本性支出7万元。

（二）政府性基金预算

2016年政府性基金预算支出为0。

（三）社会保险基金预算

2016年社会保险基金预算支出为0。

（四）国有资本经营预算

2016年国有资本经营预算支出为0。

 

 

附表：

1、西双版纳州住房和城乡建设局2016年部门收支总表

 2、西双版纳州住房和城乡建设局2016年部门收入总表

3、西双版纳州住房和城乡建设局2016年部门支出总表

 4、西双版纳州住房和城乡建设局2016年财政拨款收支预算总表

5、西双版纳州住房和城乡建设局2016年财政拨款一般公共预算支出表

 6、西双版纳州住房和城乡建设局2016年财政拨款基本支出预算表

 7、西双版纳州住房和城乡建设局2016年政府性基金预算支出表

 8、西双版纳州住房和城乡建设局2016年部门单位基本信息表一

9、西双版纳州住房和城乡建设局2016年部门单位基本信息表二

 

 

			部门公开表1
2016年部门收支总表
			单位：元
收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款（补助）	5,656,335	一、一般公共服务支出	30,000
经费拨款（补助）	5,656,335	二、外交支出
其他经费		三、国防支出	837
切块资金安排拨款		四、公共安全支出
纳入预算管理的非税收入拨款		五、教育支出	212,350
纳入预算管理的政府性基金收入的拨款		六、科学技术支出
事业收入（卫生系统不含州医院、州民族医药研究所）		七、文化体育与传媒支出
二、非税收入-事业收入		八、社会保障和就业支出	1,468,655
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	6,750
四、附属单位上缴收入		十、节能环保支出	20,000
五、用事业基金弥补收支差额		十一、城乡社区支出	4,482,834
六、事业单位经营亏损		十二、农林水支出
七、上年结余、结转	1,076,894	十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	60,230
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	451,573
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收  入  总  计	6,733,229	支  出  总  计	6,733,229

 

部门公开表2
2016年部门收入总表
单位：元
功能科目编码	单位名称（科目）	合计	财政拨款（补助）							事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	事业单位经营亏损	上年结余、结转
			小计	经费拨款 （补助）	其他经费	切块资金安排拨款	纳入预算管理的非税收入拨款	纳入预算管理的政府性基金收入的拨款	事业收入（卫生系统不含州医院、州民族医药研究所）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	5,673,988	5,656,335	5,656,335											17,653
208	社会保障和就业支出	1,468,655	1,468,655	1,468,655
20805	行政事业单位离退休	1,468,655	1,468,655	1,468,655
2080502	事业单位离退休	126,296	126,296	126,296
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,342,359	1,342,359	1,342,359
212	城乡社区支出	4,205,333	4,187,680	4,187,680											17,653
21201	城乡社区管理事务	4,205,333	4,187,680	4,187,680											17,653
2120101	行政运行	3,423,168	3,423,168	3,423,168
2120199	其他城乡社区管理事务支出	782,165	764,512	764,512											17,653

 

 

 

				部门公开表3
	2016年部门支出总表
				单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,733,229	5,673,988	1,059,241
201	一般公共服务支出	30,000		30,000
20113	商贸事务	30,000		30,000
2011399	其他商贸事务支出	30,000		30,000
203	国防支出	837		837
20306	国防动员	837		837
2030603	人民防空	837		837
205	教育支出	212,350		212,350
20502	普通教育	212,350		212,350
2050299	其他普通教育支出	212,350		212,350
208	社会保障和就业支出	1,468,655	1,468,655
20805	行政事业单位离退休	1,468,655	1,468,655
2080502	事业单位离退休	126,296	126,296
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,342,359	1,342,359
210	医疗卫生与计划生育支出	6,750		6,750
21007	计划生育事务	6,750		6,750
2100799	其他计划生育事务支出	6,750		6,750
211	节能环保支出	20,000		20,000
21110	能源节约利用	20,000		20,000
2111001	能源节约利用	20,000		20,000
212	城乡社区支出	4,482,834	4,205,333	277,501
21201	城乡社区管理事务	4,215,333	4,205,333	10,000
2120101	行政运行	3,423,168	3,423,168
2120102	一般行政管理事务	10,000		10,000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	782,165	782,165
21202	城乡社区规划与管理	52,941		52,941
2120201	城乡社区规划与管理	52,941		52,941
21203	城乡社区公共设施	214,560		214,560
2120399	其他城乡社区公共设施支出	214,560		214,560
215	资源勘探信息等支出	60,230		60,230
21505	工业和信息产业监管	45,502		45,502
2150510	工业和信息产业支持	45,502		45,502
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1,865		1,865
2156099	其他散装水泥专项资金支出	1,865		1,865
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	12,863		12,863
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	12,863		12,863
221	住房保障支出	451,573		451,573
22101	保障性安居工程支出	451,573		451,573
2210105	农村危房改造	10,000		10,000
2210199	其他保障性安居工程支出	441,573		441,573

 

 

			部门公开表4
2016年财政拨款收支预算总表
			单位：元
一、本年收入	2016年预算	一、本年支出	2016年预算
一、财政拨款（补助）	5,656,335	（一) 一般公共服务支出	30,000
（一）一般公共预算	5,656,335	（二) 外交支出
经费拨款（补助）	5,656,335	（三) 国防支出	837
其他经费		（四) 公共安全支出
切块资金安排拨款		（五) 教育支出	212,350
纳入预算管理的非税收入拨款		（六) 科学技术支出
纳入预算管理的政府性基金收入的拨款		（七) 文化体育与传媒支出
事业收入（卫生系统不含州医院、州民族医药研究所）		（八) 社会保障和就业支出	1,468,655
（二）政府性基金预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	6,750
（三）国有资本经营预算		（十) 节能环保支出	20,000
二、上年结余、结转	1,076,894	（十一) 城乡社区支出	4,482,834
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出	60,230
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	451,573
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收  入  总  计	6,733,229	支  出  总  计	6,733,229

 

 

				部门公开表5
2016年财政拨款一般公共预算支出表
				单位：元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	科目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,656,335	5,656,335
208	社会保障和就业支出	1,468,655	1,468,655
20805	行政事业单位离退休	1,468,655	1,468,655
2080502	事业单位离退休	126,296	126,296
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,342,359	1,342,359
212	城乡社区支出	4,187,680	4,187,680
21201	城乡社区管理事务	4,187,680	4,187,680
2120101	行政运行	3,423,168	3,423,168
2120199	其他城乡社区管理事务支出	764,512	764,512

 

													部门公开表6
2016年财政拨款基本支出预算表
													单位：元
经济分类科目		合计	财政拨款（补助）							单位自筹安排
科目编码	科目名称		小计	经费拨款 （补助）	其他经费	切块资金安排拨款	纳入预算管理的非税收入拨款	纳入预算管理的政府性基金收入的拨款	事业收入（卫生系统不含州医院、州民族医药研究所）	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入安排
	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	工资福利支出	3,386,170	3,386,170	3,386,170
30101	基本工资	1,390,440	1,390,440	1,390,440
30102	津贴补贴	1,879,860	1,879,860	1,879,860
30103	奖金	115,870	115,870	115,870
302	商品和服务支出	801,962	801,962	801,962
30201	办公费	101,966	101,966	101,966
30202	印刷费	14,061	14,061	14,061
30205	水费	19,875	19,875	19,875
30206	电费	19,392	19,392	19,392
30207	邮电费	38,784	38,784	38,784
30211	差旅费	303,000	303,000	303,000
30213	维修(护)费	9,292	9,292	9,292
30216	培训费	29,896	29,896	29,896
30228	工会经费	65,406	65,406	65,406
30229	福利费	1,056	1,056	1,056
30299	其他商品和服务支出	199,234	199,234	199,234
3029904	退休公用经费	8,300	8,300	8,300
3029905	其他商品和服务支出	190,934	190,934	190,934
303	对个人和家庭的补助	1,468,203	1,468,203	1,468,203
30302	退休费	1,460,355	1,460,355	1,460,355
30305	生活补助	7,848	7,848	7,848

 

				部门公开表7
政府性基金预算支出表
				单位：元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	6
	合计

 

																											部门公开表8
2016年部门单位基本信息表一
																											单位：人
单位名称	单位类别	财政供 给政策	单位所在地	编制人数				在职实有人数														离退休人数
				小计	行政 编制	事业 编制	后勤服务编制	财政全供养						财政部分供养				财政特殊供养			非财政供养	财政供养				非财政供养
								小计	行政	参公管理	事业	工勤	其他	小计	医院	学校	其他	小计	武警	其他		合计	离休	退休		合计	离休	退休
																								小计	其中： 提前退休
合计				44	31	12	1	44	34		9	1										23		23
州住房和城乡建设局				44	31	12	1	44	34		9	1										23		23
州住房和城乡建设局	行政类	全额供给	景洪市园林路9号	35	31	3	1	35	34			1										21		21
州风景名胜区管理所	事业类	全额供给	景洪市园林巷9号	9		9		9			9											2		2

 

														部门公开表9
2016年部门单位基本信息表二
														单位：人、辆
单位名称	其他实有人数												汽车			摩托车实有数
	监狱劳教			长休 人员	离岗 退养 人员	长期 赡养 人员	带薪 学习 人员	遗属 人员	民族上层人士	临时工	待分配 人员	其他人员	编制 数	实有数
	小计	犯人	劳教 人员											小计	其中: 编内 实有数
**	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								1					4	6	4
州住房和城乡建设局								1					4	6	4
州住房和城乡建设局								1					4	6	4