西双版纳州住房和城乡建设局2015年度

部门决算说明

 

一、  主要职能

（一）主要职能

    根据《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办法【2011】32号），西双版纳州住房和城乡建设局作为西双版纳州人民政府工作部门，加挂西双版纳州城乡规划局、西双版纳州人民防空办公室牌子。主要履行以下职能：

一是承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；二是承担推进建筑节能、城镇减排的责任；三是承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；四是承担推进住房制度改革和公积金监督管理的责任；五是承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；六是承担城乡规划管理的责任；七是承担监督实施工程建设标准的责任；八是监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；九是指导城市建设管理工作；十是承担规范和指导村镇建设的责任；十一是承担建筑工程质量安全监管的责任；十二是拟定风景名胜区的发展规划、管理制度并制度实施等；十三是承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；十四是承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，在州委、州政府的正确领导下，在省住房和城乡建设厅的关心指导及各有关部门的大力支持下，全州住房城乡建设系统深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，紧紧围绕国家、省、州关于住房城乡建设的决策部署，按照州委、州政府“突出抓好新型城镇化建设、美丽宜居乡村建设和大力改善人居环境”的要求，坚持统筹城乡，规划先行，特色引领，全力推进全州住房城乡建设工作，按计划完成了各项工作任务。

第一，“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育深入扎实。第二，城乡规划管理取得新成效。一是完善城乡规划编制。二是推进“四规合一”工作。三是依法加强规划管理。四是完善风景名胜区规划管理。第三，城乡建设管理水平明显提高。一是推进重点项目建设增强城镇承载力。二是生态特色化建设取得实效。三是城乡人居环境得到提升。第四，保障性安居工程建设大力推进。首先，2015年度上级下达保障性安居工程任务为141套（其中：新增公共租赁住房10套、城市棚户区改造95套、农垦危房改造36套），基本建成1000套。截止12月29日，全州141套城镇保障房已全部开工建设（其中：勐腊10套公租房已基本建成，正在开展配套设施建设及内部装修；勐海95套棚户区改造任务中，19套完成货币安置，76套完成协议签订和房屋拆迁，已开工建设；36套垦区危房改造进展顺利），基本建成1373套。

其次，农村危房改造及地震安居工程目标任务为5140户（其中：景洪市2000户，勐海1800户，勐腊1190户，磨憨150户）。截至12月29日，全州农村危房改造农户信息网上录入5409户，占总任务量105.23%；网上录入开工5314户，占总任务量的103.4%，网上录入竣工5200户，占总任务量的101.2% 。再次，打好公共租赁住房分配入住攻坚战。按照省政府要求，加强公共租赁住房分配目标管理，坚决杜绝骗购骗租、变相分房等行为，确保真正保障困难群体住有所居。第五，保持房地产市场健康发展。1-12月，全州房地产投资完成61.15亿元（同比下降26.97%），房屋销售面积67.49万平方米（同比下降43.68），商品房销售额31.03亿元（同比下降50.46%），房地产投资占全州投资比例为18.43%（同比下降11.78个百分点），房地产业完成税收3.7亿元（同比下降42.72%）。房地产业单位从业人员4229人，施工面积707.38万平方米（同比增加16.15%）；本年新开工面积126.84万平方米（同比减少13.85%）；商品房待售面积61.48万平方米（同比增加9.51%）。据房地产交易日报信息显示，截止2015年12月14日，全州新建商品房成交备案122.51万平方米，成交金额59.74亿元。存量房成交21.53万平方米，成交金额5.98亿元。第六，建筑市场管理逐步规范。一是加强建筑业监管。二是依法加强招投标活动监管。三是强化监管有效遏制安全事故的发生。四是全面加强勘察设计管理。五是稳步推进建筑节能及标准定额管理。第七，依法依规开展人防各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编审的单位共2户，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、州住建局机关

2、风景名胜区管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州住建局2015年度末实有人员编制41人，其中：行政编制29人，事业编制12人；在职在编行政人员31人，事业人员9人。离退休人员21人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆

三、2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明。2015年州住建局决算总收入813.40万元，其中：财政拨款收入813.10万元，占总收入的99.96%（含政府性基金拨款13.2万元）；其他收入0.3万元，占总收入的0.04%。与上年相比减少9.31万元，其原因：其他收入减少。

（二）支出决算情况说明。部门决算总支出875.9万元，其中：基本支出756.5万元，占总支出的86.37%；项目支出105.9万元，占总支出的12.09%；政府性基金支出13.5万元，占总支出的1.54%。与上年相比减少13.02万元，主要原因：项目支出和政府性基金支出减少。

1.基本支出情况。2015年，用于保障行政机关和下属风景名胜区管理所等机构正常运转的日常支出756.5万元，2014年正常运转的日常支出是564.43元，与上年相比增加192.07万元。其原因：基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.11％。

2.项目支出情况。2015年，用于保障行政机构及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.4万元，2014年经费支出260.16万元，与上年相比减少140.76万元。为保障住房城乡建设事业发展，我局2015年紧紧围绕城乡规划、可再生能源、市政基础设施建设和保障性住房建设等项目开展工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。2015年，部门公共预算财政拨款支出851.5万元, 2014年财政拨款支出824.59万元，与上年相比增加26.91万元。其原因：随着市场调节、物价上涨等原因，原核定标准偏低，按照新核定标准使职工工资待遇得到较大提高；项目建设减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

1.其他普通教育支出0.3万元，主要用于校安工程工作的日常开支。

2.社会保障和就业支出156.7万元，其中：工伤保险0.9万元、生育保险1.6万元、离退休费154.2万元。

3.医疗卫生与计划生育支出41.3万元，其中：行政单位医疗20.1万元、事业单位医疗4.7万元、公务员医疗补助16.4万元、流动人口计划生育管理和服务0.1万元。

4.节能环保支出8.0万元（可再生能源支出）。

5.城乡社区支出564.8万元，其中：行政运行支出307.7万元、一般行政管理事务支出1.6万元、其他城乡社区管理事务支出73.7万元、其他城乡社区公共设施支出37.1万元、建设市场管理与监督144.7万元。

6.资源勘探信息等支出15.5万元（其他林业支出）。

7.住房保障支出89.4万元，其中：农村危房改造1.0万元、其他保障性安居工程支出55.8万元、住房公积金32.6万元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

西双版纳州住房和城乡建设局2015年财政拨款“三公”经费决算总额16.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.4万元，公务接待费支出4.3万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.81万元，减少的主要原因是：

（一）因公出国（境）费。2015年，我局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费。2015年，我局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费12.4万元，比2014年决算增加0.97万元，主要用于保障正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费。2015年，我局执行国内公务接待30批次，516人，接待费开支4.3万元。公务接待费比2014年决算减少2.68万元，其原因主要用于上级主管部门亲临我州监督检查及指导工程建设项目工作的开支。