西双版纳州住房和城乡建设局2013年部门

决算情况说明

   

一、基本职能及主要工作

根据《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕32号）要求，对我局工作职能作了进一步明确。2013年重点工作任务：一是完善城乡规划编制。二是认真做好规划管理。三是城市综合体建设稳步推进。四是完善风景名胜区规划。五是突出特色化建设。六是大力提升人居环境。七是积极推进重点项目建设。八是保障性安居工程稳步推进。九是保持房地产市场健康发展。十是有序规范建筑市场管理。

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共2个，分别是局机关、风景名胜管理所，其中行政单位1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数38人，其中：财政全供养38人；在编实有〔〕车辆3辆。离退休人员22人，其中：退休22人。

三、部门决算总体情况

2013年，西双版纳州住房和城乡建设局部门（单位）决算总收入1169.1万元，其中：财政拨款收入1022.38万元，占总收入的87.45%；其他收入146.72万元，占总收入的12.55%。

部门决算总支出1165.30万元，其中：基本支出674.48万元，占总支出的57.88％；项目支出490.81万元，占总支出的42.12％。

（一）基本支出情况。2013年用于保障行政机关及下属风景名胜区管理所等机构正常运转的日常支出674.48万元，2012年正常运转的日常支出是513.36万元，与同期相比增加161.12万元。其原因：基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.3％。

（二）项目支出情况。2013年用于保障行政机构及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出490.81万元，2012年经费支出为452.32万元，与同期相比增加38.45万元。为保障住房城乡建设事业发展，我局2013年紧紧围绕城乡规划、市政基础设施建设和保障性住房建设等项目开展工作。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年我局部门公共预算财政拨款支出1004.78万元,占本年支出合计的86.23%，2012年拨款支出907.43万元，与同期相比增加147.35万元。其原因：为推进住房城乡建设各项工作，加大监管工作力度，故增加了项目建设。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出0.8万元，其中：流动人口计划生育管理和服务0.5万元、人口和计划生育目标责任制考核0.3万元。

（二）教育支出3.11万元，主要用于校安工程工作的日常开支。

（三）社会保障和就业支出113.24万元，其中：工伤保险0.78万元、生育保险1.26万元、离退休费111.2万元。

（四）医疗卫生支出30.71万元，其中：行政单位14.51万元、事业单位3.7万元、公务员医疗补助12.5万元。

（五）节能环保支出13.68万元（可在生能源支出）。

（六）城乡社区事务支出534.18万元，其中：行政运行支出203.76万元、一般行政管理事务支出4.56万元、其他城乡社区管理与事务支出157.8万元、城乡社区规划与管理支出51.67万元、其他城乡社区公共设施支出0.66万元、建设市场管理与监督115.73万元。

（七）农林水事务支出4.5万元（其他林业支出）。

（八）交通运输支出100.00万元（其他公路水路运输支出）。

（九）住房保障支出196.55万元，其中：其他保障性安居工程支出173.2万元、住房公积金支出23.35万元。

（十）其他支出8.00万元。

五、“三公”经费决算情况说明

西双版纳州住房和城乡建设局部门2013年财政拨款“三公”经费决算总额31.15万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出14.64万元，公务接待费支出14.51万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数25.1万元增加6.05万元。增加的主要原因具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2013年我局部门因公出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费2万元，因公务活动，由政府统一安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2013年我局部门购置公务用车2辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费14.6万元。其中：购置费7.35万元，其原因是更新车辆；运行维护7.29万元，比2012年决算减少1.64万元，主要用于保障正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2013年我局部门共执行国内公务接待费开支14.51万元，比2012年决算减少1.66万元，其原因主要用于上级主管部门亲临我州监督检查及指导工程建设项目工作的开支。