关于西双版纳州住房和城乡建设局

2015年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西双版纳州住房和城乡建设局的收支均全部包含在部门预算中。

 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西政办发〔2011〕32号）要求，对我局工作职能作了进一步明确。

（二）主要工作

1.突出抓好学习贯彻全州城镇化工作会议精神。2.突出城乡规划龙头作用。继续提升城镇规划编制的水平，完善以“1277”城镇为重点的总规、控规修编工作；继续推进城镇特色化战略，注重城镇文化、生态文明建设，注重项目规划及建筑方案的特色元素，推进传统民族建筑特色的文化保护和弘扬，展现西双版纳独特的城镇风貌，提升项目规划建设的层次和城镇特色化水平，建设美丽乡村；加强风景名胜区（点）规划建设管理，完善风景名胜区规划体系。3.突出城镇建设和管理。一是加强重大政策统筹协调，培养专家型的城市管理人才，用科学态度、先进理念、专业知识建设和管理城市。二是按照 “热、傣、水、边”的定位，推进特色浓郁的新型城镇化建设，形成城乡一体化发展格局，建设完善景洪中心城市及县区、乡镇的城镇功能。三是突出抓好城市综合体建设，不断提升人居环境。4.突出抓好保障性住房建设。加大对保障性住房管理信息系统建设，确保分配入住公开透明，提高入住率，做好住房保障需求调查，督促各县市区加快保障性住房建设步伐，开展好垦区危房改造，确保按质按量完成省下达的2014年目标任务，积极筹建2015年保障性住房。5.突出房地产业调控保持平稳发展。认真做好房屋产权登记，建设个人住房信息系统，积极引导企业规范经营，加强对商品房预售价格的监管，促进住房市场供求平衡、结构合理和价格稳定。抓好物业服务示范小区、平安小区的创建，提升物业服务质量。6.突出加强建筑行业监管和服务。7.突出抓好建筑节能项目实施。积极发展绿色建筑，以保障性住房、学校、医院、新农村等为重点，积极争取国家资金补助，推进可再生能源示范项目建设，规范项目验收，扩大新型建筑节能环保材料的运用。8.巩固群众路线教育活动成果。“作风建设永远在路上”，我们将不断深化党的群众路线教育实践活动取得的成果，加强机关作风建设，提高机关干部勤廉干事、务实高效的服务效能，推进全州新型城镇化建设新发展。

二、部门预算编制情况

我单位是一级预算单位，独立核算的行政事业单位，纳入2015年部门预算编制2户。

三、部门基本情况

我单位在职人员编制40人，其中：行政编制26人，事业编制12人，后勤服务编制2人。在职实有38人，离退休实有22人，财政全供养60人。实有车辆5辆。

四、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入554.28万元，其中：财政拨款339.74万元，上年结余、结转214.54万元。

（一）基本支出情况

2015年基本支出339.74万元，其中：工资福利支出191.91万元，商品和服务支出49.41万元，对个人和家庭的补助98.42万元。

（二）项目支出情况

2015年部门预算总支出554.28万元。其中：财政拨款支出339.74万元，比2014年增加34.57万元，增长11%；财政拨款基本支出339.74万元，比2014年增加34.57万元，增长11%。

支出按支出功能科目分为：教育21.54万元，社会保障和就业98.73万元，医疗卫生0.335万元，城乡社区事务324.91万元，资源勘探电力信息等事务6.8万元，住房保障支出101.97万元。

支出按经济科目分为：基本支出399.72万元，其中：工资福利支出191.91万元，商品和服务支出109.39万元，对个人和家庭的补助98.42万元。项目支出154.55万元，其中：商品和服务支出54.59万元，对个人和家庭的补助2.00万元，其他资本性支出97.96万元。

 

 

                                                                                                       2015年4月28日