西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局部门2021年度部门决算

来源 :西双版纳州住房和城乡建设局 访问次数 : 发布时间 :2022-09-23

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西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、州委关于住房和城乡建设管理和人民防空工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理和人民防空工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责规范住房和城乡建设管理秩序。贯彻落实国家、省有关住房和城乡建设管理的法律、法规和方针政策。起草有关住房和城乡建设管理的单行条例草案和规范性文件。制定住房和城乡建设管理的中长期发展规划并组织实施和监督检查。会同有关部门拟订州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.负责推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的规划、措施并监督实施,组织实施重大节能项目。

3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门拟订房地产市场监管措施并监督执行。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、住房租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理、房屋征收拆迁的办法措施并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。

4.负责规范房地产交易行为。贯彻落实房屋交易政策,制定房屋交易规章制度并监督执行,负责建设个人住房信息系统。

5.负责推进住房制度改革。拟订住房改革政策、住房保障政策并指导实施。拟订住房保障发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性住房资金,并监督实施。

6.负责全州住房公积金监督管理。负责督促落实住房公积金管理政策法规、发展规划,组织拟订有关制度、措施,监督住房公积金的归集、管理、使用,保障资金安全。承担西双版纳傣族自治州住房公积金管理委员会的具体工作。

7.负责监督实施工程建设标准。负责工程建设标准化和造价管理工作。监督执行工程建设地方标准。拟订建设标准和工程造价管理制度。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

8.负责建筑活动的监督管理。监督管理建筑市场,监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。监督管理房屋和市政工程项目招投标活动。拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施。监督管理工程勘察设计咨询行业、工程勘察设计质量和市场。指导建设工程消防设计审查。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

9.负责指导城市建设管理工作。拟订城市建设管理政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理。监督和指导城市建设管理工作。会同文物主管部门负责历史文化名城(街、镇、村)的保护和监督管理工作。

10.负责指导村镇建设工作。拟订城镇和村庄建设政策并指导实施。指导村镇农村住房建设和安全及危房改造。指导城镇污水和垃圾处理设施建设及村庄垃圾处理设施建设。负责农村民居通用图集的设计及推广。

11.负责房屋建筑和市政工程质量安全监管工作。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程等建设质量安全事故的应急救援、调查处理。负责住房和城乡建设领域的执法稽查。

12.负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查。组织编制抗震防灾规划并指导实施,指导和组织震后恢复重建工作。

13.负责人民防空工作。宣传和贯彻落实人民防空法律、法规,拟订人民防空建设的发展规划。依法实施人民防空行政执法,对重要经济目标的防护建设进行监督检查。负责审查和监管防空地下室规划建设,监督检查人民防空设施建设质量安全。负责州级直属人防工程的开发利用和管理。负责人民防空信息化建设。

14.承办州委、州政府交办的其他事项。

15.与西双版纳傣族自治州交通运输局、西双版纳傣族自治州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;西双版纳傣族自治州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准,指导城市轨道交通的建设和运营;西双版纳傣族自治州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合,确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.抓好疫情防控,不断筑牢发展根基。一是全州城管人员、环卫工人、物业服务人员不辞劳苦、坚守一线,积极参与抗疫工作,确保城市运行平稳有序。二是实行容缺受理审批及个性化审批88个,自动延续施工企业、房地产企业等资质,保障疫情防控期间企业和人员正常生产经营。三是深入贯彻落实12条稳定房地产市场和促进建筑业项目复工复产工作措施,多次召开现场调度协调会,派出联系服务人员5300余人次,全州房屋建筑和市政基础设施工程开复工185个,开复工率100%,总投资突破381.61亿元,为全州经济恢复性增长作出了积极贡献。四是选派1名副调研员到边境一线村寨担任驻村第一书记,派出干部职工87人次参与边境村寨堵卡工作;组建局疫情防控志愿服务队,积极参与疫苗接种点、社区疫情防控等志愿服务活动,共服务206人次;动员行业党组织、企业捐款捐物830多万元支持抗疫工作;动员物业企业党组织成立先锋岗,组成940人的志愿服务队,参与保障9万余人核酸检测工作。五是深入贯彻全省边境疫情防控工作有关会议精神,根据州政府的统一安排和部署,负责做好全州强边固防项目建设的联络、统筹和技术指导工作,把质量、细方案、优工程,克服了工期短、施工难度大、人手紧缺等诸多不利因素,按期完成了全州150个联防所、11座瞭望塔建设工作并交付使用。

2.抓好城市更新工作,不断提升城市品质。一是按照《云南省人民政府关于统筹推进城市更新的指导意见》要求,及时制定《西双版纳州统筹推进城市更新的实施方案》,提出到2022年,基本形成城市更新制度框架、政策体系和工作机制,城镇化水平提高,城镇补短板有明显成效,城镇基础设施得到大幅度完善;到 2025 年,全州城市空间布局更加优化、城市功能更加完善、人居环境更加优美,风貌特色更加突出,产城进一步融合,显现具有时代特征、民族特色、西双版纳特点的城市之美。二是各县市初步完成城市体检报告和工作方案的编制。三是加快老旧小区改造工作。2021年底将按计划完成14个710户老旧小区改造,完成2022年78个老旧小区改造计划上报评审工作。四是紧紧围绕省委、省政府西双版纳现场办公会明确的“一城两区”发展定位和发展目标,加大景洪市澜沧江沿岸景城融合城市更新示范项目推进力度,项目计划总投资115.67亿元,已到位资金20.29亿元,资金到位率17.54%。截至11月底,累计完成投资17.01亿元。

3.抓好城乡管理,不断提升人居环境。一是牵头抓好“清垃圾、扫厕所、勤洗手、治污水”4个专项行动。全州累计清除裸露垃圾点位7.28万个,清除垃圾17万吨,城市主次干道机械化清扫率不断提高,景洪市达90%、勐海县达85%、勐腊县达70%。全州建成城乡公厕 1258 座,达标率100%。全州新建、改造洗手台2837座,录入系统2453座,录入率79.6%。基本实现随处可见、随处可用目标。景洪市江北污水处理厂、江南第二污水处理厂建成投入试运营,全州城市(县城)建成区生活污水日处理能力达到10.6万立方米,2021年快报统计,城市(县城)生活污水处理率92.14%。二是督促景洪市加快生活垃圾填埋场环中央环保督察曝光典型案例问题整改,目前反馈问题已基本整改完成,景洪市正积极督促设计单位按照专家组意见对《景洪市城市生活垃圾填埋场整治项目可行性研究报告》进行修改完善,尽快启动下一阶段工作。为吸取曝光问题经验教训,组织在全州组织开展城镇生活污水和生活垃圾问题大排查,坚决防止环保污染问题再次发生。三是加快城镇基础设施建设。景洪江南污水处理厂提标改造、景兰大桥、勐海县县城市政基础设施提升改造项目、城镇生活垃圾分类收运收集转运一体化设施建设项目、勐腊县小磨高速勐腊南进出口连接线改造工程、县城临街建筑风貌提升改造项目、旅游度假区庄董东路等重点基础设施项目正在加快推进,全年共完成基础设施投资25.5亿元。四是提高城市精细化管理水平,各县市“数字城管”平台基本建成并投入使用,正规划启动二期项目建设。五是深刻吸取6.18十堰燃气爆炸重大安全事故教训,组织开展全州燃气行业安全排查整治专项行动,共排查管道天然气企业2个、液化石油气企业6个以及储备站、经营门市等,对检查发现的问题及时下发整改通知书,限期进行整改。六是全面开展施工工地(道路)扬尘治理专项行动。全州共检查工地4596个次,发布住建领域应对污染天气指导文件通知2份,公示扬尘治理黑榜2批涉及51个项目,下发限期整改通知书454份,停工整改575个次,行政处罚339家次,处罚金额582.4万元。新建入城车辆免费自动冲洗设施11套,检查车辆21886辆,查处违法违章711起,劝返903起,处罚金额288.712万元。查处垃圾秸秆焚烧点337处,处理240起,处罚金额2.315万元。全州规划区建筑工地安装视频监控设备工地180家、安装扬尘监测设备工地211家,基本实现对建筑工地可视化监控及施工扬尘PM2.5、PM10实时动态监测,确保“六个百分之百”全部达标。七是景洪市、勐海县、勐腊县全部通过国家卫生城市(县城)省级初评,圆满完成勐海县美丽县城省级专家现场评分及勐海县省级园林县城上报工作,全州城市(县城)人居环境得到显著提升。

4.抓好保障性住房建设工作,不断提升民生福祉。2021年以来,全州累计建设各类保障性住房和棚改安置住房20433套,分配入住19474套,分配率95%;完成154826户农村房屋安全隐患排查录入工作,排查率、鉴定率、整治率都达100%,有效解决了4万多户12.3万多人住房安全问题;完成14个710户老旧小区改造;完成50套棚户区改造,投入资金750万元;完成650户租赁补贴发放任务,发放金额400万元;启用“政府救助平台”申请农村危房改造132件,办结132件;全州农房抗震改造计划实施3759户,已完成改造3390户,完成率为90.1%;城乡低保、低收入住房困难家庭住房条件得到有效改善。同时,积极开展传统村落保护,对保存相对完好村落、佛寺、佛塔、名木古树等循序推进挂牌保护工作,全州现有国家级传统保护村落17个、省级历史文化名镇1个名村3个、州级传统建筑挂牌保护村落11个。

5.抓好房地产市场监管,不断提高服务管理水平。2021年1-11月,全州房地产开发投资139.8亿元,同比下降13.2%;房屋销售面积172.04万平方米,同比增加13.6%;房地产业实现税收11.3亿元,同比增加18.05%;截至11月30日,全州共办理商品房预售许可94项,面积234.47万平方米,其中住宅面积190.98平方米,商业面积43.49平方米。一是按照“房住不炒”的定位,完成《西双版纳州“十四五”住房和房地产发展规划》编制并通过专家评审,起草了《西双版纳州关于进一步促进房地产市场健康发展的意见》,从加强用地管控,严格供地条件;加强征地拆迁管理,规范补偿标准;加强规划管控,大力发展绿色建筑;加强市场监管,规范市场秩序;完善预售管理,加强资金监管;规范企业行为,提升物业服务质量等六个方面,提出18条具体措施,进一步促进房地产市场健康发展,待政府同意后印发实施。二是全面推进网签备案联网工作,开展房地产领域非法集资风险、涉非涉稳排查整治;进一步规范房地产市场监管、交易和租赁秩序,基本实现预期目标。三是加大房地产市场秩序整治力度,制定印发了《西双版纳州持续整治规范房地产市场秩序工作实施方案》《持续整治规范房地产市场秩序重点整治事项清单》《关于进一步加强房地产经纪机构管理的通知》《关于进一步加强商品房预售资金监管工作的通知》等文件,共检查房地产开发企业224家,发现问题企业7家,整改7家;地产经纪机构258家,发现问题机构24家,整改24家;物业服务企业97家,发现问题企业42家,整改42家;促进房地产市场健康发展,确保群众切身利益得到有效维护。四是加强物业管理。深入开展打通“生命通道”集中治理行动,共排查小区、场所308个,排查电动车充电场所1075处,消防车通道划标线数量1428处,设置消防车通道标牌数量1369个,整治占用、堵塞消防通道行为1326起。完成258个小区的物业服务信息及收费公示公开,公示率100%。完成物业服务企业信用评价,4家评为4A等级,8家评为3A等级,13家评为2A等级。五是抓好全州“烂尾楼”及遗留问题专项治理。截止目前,全州16个烂尾楼项目已化解复工10个,化解率为62.5%;正在积极组织化解6个,力争2022年底,复工率达100%。六是抓好城镇住宅小区违章搭建清理整治工作。截至12月14日,全州共排查821个小区,发现违建3226户(宗),面积158616.98平方米,已拆除862户(宗),面积43094.83平方米。全州开展创建“无违建”试点小区共5个,发现违建378户(宗),面积9327.45平方米,已全部完成清理整治工作,其中:拆除185户,面积4175.62平方米;规范193户,面积5151.83平方米。

6.抓好建筑市场监管,不断提升建筑业发展水平。2021年1-10月,全州建筑业产值完成26.07亿元,同比增加43.1%,圆满完成同比增加35%的目标任务;建筑业实现税收5.58亿元,同比减少5.25%,占全州税收收入的13.73%。一是积极引进州外优秀企业,支持州内建筑企业做大做强,全州有各类建筑业企业148家(二级资质21家),较2020年增加15家;2021年引进州外企业2家,其中:建筑工程施工总承包企业1家。二是根据《关于促进经济发展的十条措施》,建立建筑业持续专项奖励资金,目前已完成符合奖励条件8家企业11个项目的审查工作。三是组织开展全州工程建设领域专项治理检查。对2017年1月1日以来,全州办理施工许可的726个项目,进行专项检查。其中未批先建项目146个,已全部完成整改,整改率为100%。四是全力抓好农民工工资管理工作。2021年共收到涉及住房城乡建设系统农民工工资投诉案件150起,涉及人数近4000人,涉及金额14888万元,已按“两清零”工作要求及时协调化解。积极开展夏季欠薪检查工作,全州共检查222个建设项目,均已实行农民工实名制管理。积极开展根治拖欠农民工工资工作实地督导检查,下发5份整改通知书,提出26条整改建议,目前正在整改中。积极开展2021年根治欠薪集中联合接访工作,共收到农民工投诉7起,已全部办结。积极推广云南省建筑工人实名制管理及工资代发平台使用,全州已录入系统登记项目65项,通过审核32项,通过率49.23%。五是做好房屋建筑和市政基础设施工程多审合一。2021年以来,共对139个勘察项目、211个建设项目施工图设计文件进行审查, 建筑面积616.65万平方米。六是持续推进绿色发展。强化节能目标责任落实,施工图审查节能执行率达到100%,共审查141个项目,建筑面积525.92万平方米,其中127个项目进行了绿色建筑设计,占总送审建筑面积的71.35%。五是加强对学校、医院、景区等人员密集场所新建项目的抗震设防专项审查工作,对12个建设项目14栋单体抗震设防进行了专项审查,涉及建设规模12.29万平方米。七是结合涉疫场所安全隐患排查、汛期安全防范等工作重点,大力开展安全隐患排查治理行动,共排查在建工程项目267个,开展检查854场次,排查涉疫场所83家,下发整改通知474份,发现隐患问题4826个,目前已整改4754个,整改率98.5%;未备案停用起重机械37台。八是深入开展违法建设违法违规审批专项清查行动。全州排查既有建筑2012栋,排查在建建筑165栋,排查整改建筑安全隐患34起,处罚企业10家,罚款金额184.3万元。九是开展工程质量安全素质提升活动。共举办质量安全监管业务专题培训、安全生产月、质量月、知识竞赛等11场次,累计1.5万余人参加。大力开展标准化建筑工地“示范引领”创建活动,全州共有3个工地、2个项目分获2020年省级安全生产标准化示范工地和省级工程质量管理标准化示范项目荣誉称号。

7.抓好人防工程建设,不断增强城市综合防护能力。一是稳步推进人防“结建”工程建设。2021年以来,共审批结建工程项目30件,审批面积25.02万平方米;防空地下室竣工验收共16项,面积13.61万平方米;防空地下室易地建设项目审批63件,收取防空地下室易地建设费335.23万元。全力做好100个项目人防易地建设费追缴和清退工作,已完成99个项目的追缴和清退,共计追缴金额1653.82万元、清退金额363.67万元,剩余700万元正在通过司法途径追缴。二是完成全州52台警报器的维护管理,提升了二次报警能力。三是结合“31”国际民防日、“512”防灾减灾日,向机关单位和市民发放《中华人民共和国人民防空法》《云南省实施中华人民共和国人民防空法办法》等11600余份、宣传手提袋3000余个、宣传定制笔400余支,针对市民群众提出的防空、防震、防火等安全疑问进行现场解答100余人次,组织扫码关注“云南人防”微信公众号200余人,组织在校师生1000余人次开展疏散演练1次。四是抓好人防系统腐败问题专项治理工作。跟踪指导发现防空地下室许可、易地建设项目审批、事中事后监管不到位等方面17个问题,完成整改14个,长期坚持1个,正在整改2个,完成率88.24%;审计发现未编制人防“十四五”规划、易地建设费被统筹等五个方面6个问题,完成整改1个,长期坚持1个,正在整改4个,完成率33.33%;自查自纠发现问题127个,完成整改115个,正在整改12个,完成率90.55%。

8.抓好“放管服”改革,持续优化营商环境。一是初步建成工程建设项目审批“一张网”。建设项目审批流程分类细化为12类,审批时限从90个工作日全面压减至70个工作日以内(最短审批时限压减至17个工作日),压减率达22%。全州各阶段共有500个项目、1527个办事项在线审批办理,同比分别增长20.48%、37.82%,实现施工许可电子证照“零跑腿”办理。二是深入开展“减证便民”行动。取消部门规章设定证明23项、规范性文件设定证明12项,在线审批事项16项,全程网办率达64.91%。审批效率大幅提升,审批系统共享率达到93%,全省排名第三位。三是完成营商环境反馈问题整改。实行用水、用气报装“3010”服务,用水报装时限从最初的24个工作日压减为:无外线工程2个工作日、有外线工程(外线工程长度≦100m)5个工作日,压减幅度超过79%;用气报装时限从最初的28个工作日压减为:无外线工程3个工作日,有外线工程(外线工程长度≦50m)9个工作日,压减幅度超过67%。同时,制定印发了《2021版西双版纳州工程建设项目审批服务事项清单》,对审批服务事项进行规范。四是“双随机、一公开”监管力度不断加强。调整公布随机抽查事项清单13类31项,同比增长41%;涉企信息归集288条,同比增长132.26%。2020年我州工程建设项目审批制度改革总体评价得分95.1分,位列全省第4位,企业满意度测评我州得分92.1分,位列全省第1位。五是抓好州人才公寓建设工作。完成园丁小区95套人才公寓样板房设计和实施方案编制工作,预计2022年6月底完成,为我州人才引进工作顺利开展筑牢根基。

9.抓好主体责任,不断加强党的建设。一是建立党委(党组)会议“第一议题”、理论学习中心组“第一专题”制度,认真组织学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要论述及最新指示批示精神,不断提高党组织及党员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力,坚决做到“两个维护”,确保党中央各项重要决策部署落到实处。组织党组理论中心组学习研讨9次,其他形式学习31次。二是局党组立足实际和行业特色,把局直属机关党委3个支部与行业党委13个“两新”组织党组织统一布置、一体推进、共建共管,制定2021年党建工作要点、重点任务清单、党组书记及委员抓基层党建工作责任清单,召开会议对全年工作进行了安排,逐级开展了述职评议。三是研究制定了《关于开展党史学习教育的工作方案》,召开了动员会,通过举办读书班、“三会一课”、主题党日、邀请州委宣讲团成员进行专题宣讲等形式,深入学习“四史”及有关学习内容。同时,充分运用“学习强国”、“智慧党建”、“云岭先锋”等APP,局党组成员讲红色故事、诵读红色经典等活动,积极推进加深党员干部对党的历史的理解和把握,全年共举办读书班8次,上党课9次。建立“我为群众办实事”办实事清单,班子完成办实事15项,党员完成35件。四是组织收看了《张桂梅》《榜样》等内容,开展了“寻访足迹·重温记忆”、“传承红色基因·弘扬奋斗精神”、“精彩跨越 率先脱贫”—西双版纳脱贫攻坚成就展、“传承民族记忆  铸牢中华民族共同体意识”—云南省少数民族古籍文化遗产巡展(西双版纳站)等学习教育活动,激励了党员干部感党恩、听党话、跟党走,不忘初心、砥砺前行。五是扎实推进“模范机关”创建活动。根据“建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”的总要求,对标“五强五带”主要任务,成立机构,制定工作方案、提升方案、工作清单,组织专题学习、研究部署,动员全局上下全面参与,通过 “五坚持、五突出”创建模范机关,加强了机关政治建设、五好科室评比、党务政务公开、服务承诺、抓实重点工作和廉政机关建设。六是抓争先创优。在庆祝建党100周年大会上,局机关支部2名党员受到州委表彰。局党组对3个“先进基层党组织”、 20名“优秀共产党员”和 4名“优秀党务工作者”进行了表彰。七是不断优化人才队伍结构。全州建筑行业有各类注册师658人,其中:注册监理工程师15人,一级注册建造师54人,二级注册建造师589人。八是持续推进扫黑除恶专项斗争。悬挂横幅标语438条;发放宣传资料3450余份;利用微信、短信、抖音进行宣传245条;开展进工地宣传活动9次;检查房地产开发企业157家、房地产经纪机构217家、物业服务企业135家,未发现涉黑涉恶问题。九是加强普法。依托“法宣在线”平台、网络、微信等开展学法用法普法活动,3人参加了执法证件网上考试,组织48人参加了“全州群众安全感满意度”和“全省法制建设群众满意度”调查。八是限时处理信访。年初以来,共受理信访投诉104件;主办人大建议2件、政协提案4件;协办人大建议4件;会办政协提案8件;均已全部办结。十是抓好巡视、巡察等反馈问题整改工作。局党组把巡视巡察作为一项严肃的政治任务、政治责任,严肃认真、坚决全面彻底整改。中央第十巡视组移交群众来信10件,已全部调查核实办理。第二轮中央环保督察交办群众投诉举报案件33件,全部按要求核实办理。八届州委第十三轮巡察反馈问题9项,已全部完成整改。十一是抓好反腐倡廉建设。始终保持反腐败高压态势,坚持把纪律和规矩挺在前面,不断完善各项工作制度,开展警示教育、以案促改、家庭助廉等活动,加强党纪党规教育,推进“清廉机关”建设,筑牢拒腐防变的防线,构建“清”“亲”政商关系,营造风清气正的政治生态和干事创业的优良环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.西双版纳州住房和城乡建设局。内设11个科室:办公室、政策法规科、行政审批科、住房保障与公积金监管科、房地产市场监管科、城乡建设科、勘察设计与科技定额科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、人防工程与指挥信息科、机关党委。

2.西双版纳州建设工程质量监督站,本单位无内设机构。

3.西双版纳州建设工程安全事务中心,本单位无内设机构。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局部门2021年末实有人员编制49人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制1人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局部门2021年度收入合计12,684,355.03元。其中:财政拨款收入12,684,355.03元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年12,317,566.73元对比,增加366,788.03元,增长2.98%;增加主要原因是本年增加全国自然灾害风险普查专项资金435,900.00元,上年无此项收入。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局部门2021年度支出合计12,684,355.03元。其中:基本支出10,253,423.81元,占总支出的80.84%;项目支出2,430,931.22元,占总支出的19.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年12,321,516.73元对比,增加362,838.3元,增长2.94%;增加主要原因是本年增加全国自然灾害风险普查专项资金435,900.00元,上年无此项收入。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,253,423.81元。与上年10,718,277.55元对比,减少464,853.74元,下降4.34%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,325,283.52元,占基本支出的90.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费928,140.29元,占基本支出的9.05%。人均公用经费支出20,625.34元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,430,931.22元。与上年1,603,239.18元对比,增加827,692.04元,增加51.63%;增加主要原因一是本年增加全国自然灾害风险普查专项资金435,900.00元,上年无此项收入;二是本年增加“十四五”规划编制费480,000元,上年无此项收入。2021年具体项目经费支出及开展工作情况如下:

1.西财建发〔2021〕8号人居环境领导小组办公经费300,000元;

2.西财建发〔2021〕8号领导干部查核系统服务费205,000元;

3.西财建发〔2021〕8号十四五规划编制费480,000元;

4.西财建发〔2021〕8号职称评审经费15,000元;

5.西财行发〔2021〕226号强边固防经费100,000元;

6.西财社发〔2021〕129号农危改造贴息资金895,031.22元;

7.西财建发〔2021〕316号自然灾害防治及应急管理375,900.00元;

8.西财建发〔2021〕311号省级自然灾害防治体系建设补助资金60,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,684,355.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年12,317,566.73元对比,增加366,788.3元,增长2.98%,增加主要原因是本年增加全国自然灾害风险普查专项资金435,900.00元,上年无此项收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出1,479,240.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于支付基本养老保险及工伤保险、生育保险费等;

  9.卫生健康(类)支出740,016.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于支付职工基本医疗保险和公务员医疗补助等;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出8,604,506.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.84%。主要用于行政运行、其他城城乡社区事关管理支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出1,424,691.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于支付职工住房公积金、示范村贷款利息归还等支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出435,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于开展全国自然灾害风险普查所需经费;

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为319,000元,支出决算为60,000.00元,完成预算的18.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为50,000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为10,000.00元,完成预算的3.72%%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年经费预算编制时,公务接待费按照以前年度基础上略有所降预算数编制。实际支出因本部门贯彻落实中央八项规定,通过抓规范公务接待,建立公务接待审批和请示报告制度,规范接待标准,狠刹利用公款大吃大喝、铺张浪费行为,公务接待费实际支出数比年初预算小。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加24,801.43元,增长70.46%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加22,000.43元,增长78.57%;公务接待费支出决算增加2,801.00元,增长38.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度省厅开展农村房屋安全排查调研、生态环保督察、烂尾楼检查督察、项目在线审批调研等各项督察检查次数同比增加5批次,公务接待费同比增长;二是本年度下勐海、勐腊、景洪市各乡镇等检查指导“7+2”专项工作、保障性安居工程工作、农村房屋安全排查、人防工作检查、烂尾楼整治检查、“强边固防”工程指导检查、“两违”建筑整治检查等次数增加,公务用车使用频率增加,加之上年度疫情原因公务出差减少,公务用车费用同比增长。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元,占83.33%;公务接待费支出10,000.00元,占16.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城乡人居环境、脱贫攻坚、农村房屋安全排查、建筑市场安全、扬尘治理等督查检查工作使用公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,000.00元。其中:

国内接待费支出10,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次91人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省住建厅考察、调研、督查检查等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局部门2021年机关运行经费支出928,140.29元,与上年938,611.43对比对比减少10,471.14元,下降1.12%,减少主要原因是因人员退休,本年公用经费同比减少,机关运行经费随之减少。部门机关运行经费主要用于州住建局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、交通费、接待费、差旅费、日常维修维护费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局部门资产总额397,723,591.82元,其中,流动资产394,561,027.98元,固定资产7,857,442.97元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,200,000元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年391,086,196.01元相比,本年资产总额增加6,637,395.81元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

397723591.82

394561027.98

7857442.97

6010763.97

 

363545

 

1483134

 

 

 

1200000

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况1483134

2021年度,部门政府采购支出总额6800元,其中:政府采购货物支出6800元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6800元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 



西双版纳傣族自治州住房和城乡建设局2021年度部门决算公开表20220922095237002.xls

 

监督索引号53280005033301111