序号

审计发现问题

整改责任单位

整改进度

整改完成情况

1

景洪市公安局勐龙镇派出所30套公租房拖欠恒通建筑公司工程款718244.28元。√

景洪市人民政府

已完成整改

景洪市公安局勐龙派出所30套公租房项目，拖欠祥云恒通建筑实业有限公司工程款718244.28元。景洪市公安局经与该公司协商，同意核减18244.28元，只需一次性支付工程款700000元。2019年财政年初预算中已安排景洪市公安局勐龙派出所公租房拖欠工程款100000元，并于2019年5月拨付景洪市公安局。目前，剩余工程款600000元，已于2019年8月20日拨付祥云恒通建筑实业有限公司。（拨款文件：《景洪市财政局关于下达2019年财政城镇保障性安居工程专项资金的通知（景财综[2019]79号）

2

勐海县象山路东片区城中村棚户区改造项目拖欠中小企业和民营企业账款1973900元。√

勐海县人民政府

已完成整改

资金缺口的问题已通过勐海县政府常务会决定给予安排支付，现已下文同意安排资金197.39万元用于支付欠款，并于2019年9月12日向相关企业支付第一笔资金200000元，剩余欠款财政逐步分批偿还。

3

勐海县2015年实施的双塔国际、黎明之城56套城市棚户区改造项目开工超过3年未交付使用，造成56户居民原住房拆迁后无法回迁安置。

勐海县人民政府

已完成整改

新供销双塔国际项目已完成竣工验收，已交付给住户使用；黎明之城项目已建成，已于10月25日交付给住户使用。

4

勐海县2016年已开工实施的象山路东片区城市棚户区改造项目，拆迁安置工作滞后，补偿款项未能及时发放。

勐海县人民政府

已完成整改

勐海县已停止象山路东片区城市棚户区改造项目的实施，并将2016年200套指标任务调整至另外两个棚户区改造实施项目，具体为勐海茶厂城市棚户区改造项目和勐遮方向三公里片区城市棚户区改造项目两个项目实施，改造方式均为改扩翻建，目前已完成200套改造协议的签订，施工队伍已正在施工改造中，预计2020年1月可以完成改造。

5

景洪市违规分配保障房57套。√

景洪市人民政府

已完成整改

57套已按《云南省公共租赁住房管理暂行办法》（云政发〔2019〕14号）进行整改。同时按照《关于进一步做好人才住房保障工作的通知》（云建保[2017]303号）“高度重视各类人才住房困难问题，积极将符合城镇住房保障条件的住房困难人才纳入住房保障范围，认真解决好住房困难人才的居住问题。”的文件要求，安排22套公租房给傣医学院，用于解决傣医学院引进人才住房困难问题，截至10月20日，傣医学院实际入住10套，现已完成审核，并公示，剩余12套正在按程序进行分配。市城市管理综合执法局15套，已全部完成审核，并公示。市民族文化工作队20套，经审核，符合申请条件11套，不符合申请条件9套，对不符合申请条件的家庭已作清退处理。

6

景洪市公租房管理滞后，档案资料不全。

景洪市人民政府

已完成整改

景洪市住建局现已有3名工作人员负责城镇保障性住房管理工作。目前，市级及各乡镇已加强对公租房管理单位的监管力度，按照《景洪市公共租赁住房管理暂行办法》完善动态监管和退出机制，同时做好“一户一档”工作，按要求和程序做到应保尽保。各乡镇对公租房质量进行了检查,并对检查中发现的房屋漏水等问题及时进行了维修,并采取有效措施及时解决保障房管理运常中存在的问题,不定期对公租房住户开展入户调查,建立长效机制。

勐海县勐阿镇、格朗和乡、西定乡等6个乡镇对公租房质量及设备老化等问题未进行有效解决。

勐海县人民政府

已完成整改

勐海县目前针对全县保障性住房修缮资金需求正在进行核查统计，将根据各地实际情况制定相应的修缮方案，并将历年收取的租金用于保障性住房修缮。县财政局正在要按照审计组要求，将保障房维修资金纳入到年度财政预算，及时安排公共租赁住房管理专项资金用于公共租赁住房的日常管理。勐海县已安排48.59万元用于保障性住房修缮，对保障性住房存在问题正在进行修缮。

7

勐海县、勐腊县32户承租对象不同程度违规使用保障房。√（含两项）

勐海县人民政府勐腊县人民政府

已完成整改

32套已按《云南省公共租赁住房管理暂行办法》（云政发〔2019〕14号）进行整改，其中：勐海县16户中，关于承租对象违规使用保障房的问题，勐海县住建局经过核查处理，已将不符合租住条件的10户进行了清退，5户存在特殊困难和原因，经重新审核符合要求，按程序继续给以保障，1户保障房为勐海县已先租后售给保障对象，按程序继续给以保障；勐腊县16户中，已清退10户，经核实符合条件4户按程序予以保障，2户为与居住人为同户籍人员，属于共同申请人。

8

勐腊县住房和城乡建设局购买的保障房未纳入固定资产管理。

勐腊县人民政府

已完成整改

勐腊县住房城乡建设局购买馨园小区40套保障性住房未及时纳入固定资产管理问题，已于2019年1月底纳入固定资产管理。

9

景洪市284套公租房闲置超过1年以上。√

景洪市人民政府

正在整改推进中

景洪市284套闲置公租房中，勐罕镇空置43套，勐龙镇空置241套。目前，勐罕镇空置43套，已按程序审核分配32户，剩余11套正在报名申请中，按照有关要求，公租房项目空置率不超过10%，现勐罕镇完成整改。由于勐龙镇辖区内教育、卫生等部门建设了一部分保障房，加上辖区范围内部分商品房小区相继建成，影响了勐龙镇保障房的分配，导致部分保障房空置，勐龙镇共500套公租房，经过整改，仍空置241套公租房，正按省级指示，逐级整理上报公租房盘活的请示，现已将请示上报省厅，待省住建厅批复后方可完成整改。

勐腊县116套保障房闲置超过1年以上。√（含两项）

勐腊县人民政府

已完成整改

勐腊县目前全县已建成交付使用公租房2909套，分配入住2828套，分配率达97.2%。截至2019年8月底，针对审计发现问题已整改60套，剩余56套正在整改中。其中：1.关累工委15套已完成分配入住，已完成整改；2.勐捧农场已出具农场公共租赁住房管理实施细则，根据实施细则将剩余36套已进行分配，已整改完成；3.勐腊镇曼龙代小学已整改15套，剩余20套正按保障房分配程序进行整改。根据《公共租赁住房管理办法》，已达到全县分配率不低于90%的规定。

勐海县115套乡镇学校保障房闲置超过1年以上。

勐海县人民政府

已完成整改

勐海县目前全县已建成交付使用公租房2313套，分配入住2250套,分配率达97%。截至2019年8月底，针对审计发现问题已整改52套，剩余63套正按保障房分配程序进行整改。其中：1.格朗和乡新增分配48套已完成分配入住,剩余25套正按保障房分配程序进行整改；2.勐阿镇新增分配4套已完成分配入住,剩余10套正按保障房分配程序进行整改；3.西定乡南么小学16套保障房和布朗山乡吉良小学12套保障房正按保障房分配程序进行整改。根据《公共租赁住房管理办法》，已达到全县分配率不低于90%的规定。

10

版纳大学城保障房开工三年以上未建成问题未得到有效整改。

勐腊县人民政府州教育体育局

正在整改推进中

目前，大学城项目西片区1618套已验收，完成整改；东片区1292套保障房正按省级指示，逐级整理上报公租房退出保障房管理的请示，现已将请示上报省厅，待省住建厅批复后方可完成整改。

11

景洪市140套公租房多年未建成问题未整改。

景洪市人民政府

已完成整改

目前，景洪市公安局90套，现进行土方开挖工程，预计2020年5月竣工，6月分配入住。景洪市交通警察大队50套公租房已完成弱电工程招标，预计12月底开工，预计2020年7月竣工，8月分配入住。

12

勐海县祥和小区安居工程建设整改进度缓慢。

勐海县人民政府

已完成整改

祥和小区的368套公共租赁住房主体已经全部基本建成，目前正在进行室内装修和室外基础配套设施项目，施工单位已经进场施工，勐海县已采取多种措施，加快项目工程的推进速度，以确保祥和小区368套公共租赁住房早日交付使用。同时正在启动预分配工作，力争在10月30日完成368套的预分配。

13

勐海县应收未收保障房租金问题整改不到位。

勐海县人民政府

已完成整改

截至2019年9月29日，涉及125640元的租金问题已完成整改，勐海县共收取租金67540元，剩余部分采取房源腾退清理处置，正在规范清理过程中。其中勐海镇已完成全部租金57600元的收取；勐阿镇已完成租金3140元的收取，清退1户住户（涉及资金2200元）；勐混镇已整改清退3户住户（涉及资金9600元）；布朗山乡已完成租金6800元的收取；勐宋乡正在清理整顿17户，涉及租金46300元。

14

勐腊县其他应引起关注的问题。垦区危房改造项目建设用地管理中存在监督不到位、处理不及时的情况。

勐腊县人民政府

已完成整改

截至2019年12月3日，因勐腊农场及勐满农场的指标全部按质按量完成，并通过上级农垦部门的认可，因此，不再需要《云南省国土资源厅关于勐腊县2011年度第一批保障性住房用地的批复》（云国土资复〔2011〕264号）B号地块、勐满农场机关小区项目用地（腊国土资复《2016》7号）8.0992公顷地块剩余的1.997公顷用于保障房建设项目。   目前，县自然资源局已批复同意农场变更土地使用性质，要求农场补缴土地征地相关费用，现农场向县人民政府、自然资源局补缴土地征地相关的费用。