西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室 2026年度预算公开说明
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室
2026年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室
2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全州搬迁安置工作政策措施，并组织实施。
2.负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。指导、监督检查县市移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。
3.协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。
4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。
5.负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系。协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
6.负责全州大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。
7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。
8.负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。
9.指导县市开展大中型水利水电工程搬迁安置工作。审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作。负责移民安置工程项目的检查验收。
10.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
本单位共设置3个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个
（三）重点工作概述
1.完成“十五五”专项规划。积极指导和引导编制单位做好全州大中型水库移民搬迁安置和后期扶持“十五五”规划编制工作，按照时间要求完成专项规划的报审和发布。
2.抓好规划安置工作。按照审定的《橄榄坝水电站建设征地移民搬迁安置规划》，做好橄榄坝水电站建设征地搬迁安置实施工作。配合业主和编制单位做好《景腊灌区工程（一期）建设初设阶段移民安置规划报告》审批工作。加快推进曼点水库移民安置设计变更，组织评审后报省办审批。
3.抓好后期扶持工作。一是高效完成直补资金439.62万元的兑付工作。二是全力实施2026年度后期扶持计划项目，加快资金支付进度，督促落实好已实施移民后期扶持产业发展项目进展情况。抓实项目前期谋划工作，切实提高项目前期工作质量，积极争取省级示范项目，集中发展优质增收致富的移民后期扶持产业发展项目。三是完善移民资产台账，加强管护与运营。
4.抓好意识形态和移民信访维稳工作。加强移民政策法规宣传，引导移民群众感恩党的领导，增强移民幸福感，加强移民感恩教育，不断厚植移民群众热爱祖国的意识情怀。弘扬“四下基层”优良作风，认真排查库区和移民安置区不稳定因素，及时化解矛盾和隐患，确保库区稳定移民和谐。
5.抓好党风廉政建设工作。落实好《关于建立全面从严治党的“四责协同”机制的任务分解》，严明政治纪律和政治规矩，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，依法依规依程序开展移民搬迁安置工作，织密制度的“笼子”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，确保全州搬迁安置工作高质量健康发展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人（含参公）。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入339.37万元，其中：一般公共预算拨款收入229.86万元，政府性基金预算拨款收入2.70万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入106.81万元。与上年对比增加42.10万元，增长14.16%，增加的原因主要是新增单位自有资金项目，导致其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入232.56万元，其中：本年收入229.86万元，上年结余结转收入2.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少0.12万元，下降0.05%，减少原因主要是本年纳入预算人数较上年减少（退休），人员工资、社保、公积金等支出减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出339.37万元。财政拨款安排支出232.55万元，其中：基本支出229.86万元，与上年对比减少2.82万元，下降1.21%，减少的原因主要是本年纳入预算人数较上年减少（退休），人员工资、社保、公积金等支出减少；项目支出2.7万元，与上年对比增加2.7万元，增长100%，增加的原因主要是结转上年大中型水库库区基金安排的支出2.7万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.17万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于退休人员开展活动支出。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.21万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险缴费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于在职人员工伤保险和大病保险缴费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出8.18万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗支出。
6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.18万元，主要用于在职人员公积金缴费。
7.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行171.26万元，主要用于在职人员日常薪金和公用经费支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额25.87万元，其中：政府采购货物预算24.92万元、政府采购服务预算0.95万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元，较上年减少0.40万元，下降11.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待共计批次为12次，共计接待96人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.4万元，下降13.79%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.4万元，下降13.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额72.81万元。 重点项目年度绩效目标如下：
（单位自有资金项目支出）橄榄坝水电站移民安置配合工作经费：财政安排资金0万元，单位自有资金安排72.81万元。该项目年度绩效目标为：根据部门职能职责，认真完成橄榄坝水电站征地实物指标复核调查工作任务；做好橄榄坝水电站移民安置可研、规划大纲审核审批工作；组织开展全州移民干部能力素质培训班，提高全州移民干部综合服务能力水平；保障橄榄坝水电站项目顺利实施及州政府及上级部门交办的各项工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2026年机关运行经费26.57万元，与上年对比减少0.58万元，下降2.14%，减少的原因是：单位人员调出1名，导致相应经费支出减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2026年委托业务费安排5.40万元，与上年对比增加3.00万元，增长80%，增加的原因是因工作人员不足，聘请外部协助第三方财务工作人员支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室资产总额266.71万元，其中，流动资产241.05万元，固定资产21.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产3.63万元。与上年相比，本年资产总额增加134.57万元，其中固定资产增加2.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.14万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
2.西双版纳州搬迁安置办公室2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc