监督索引号53280005047301000

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全州搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。指导、监督检查县市移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3.协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。

5.负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系。协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6.负责全州大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。

8.负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。

9.指导县市开展大中型水利水电工程搬迁安置工作。审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作。负责移民安置工程项目的检查验收。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室，其他事业单位0个。

纳入西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓实机关党建工作。围绕争做“三个表率”重点任务，创建“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关。开展理论学习中心组集中学习8次，党组会第一议题集中学习11次，党员大会学习23次，下基层宣讲3次。

2.抓实搬迁安置工作。2024年完成省级下达我州移民搬迁安置投资任务，完成率94%；完成勐腊县田房水库工程初步设计阶段建设征地移民安置规划报告审批；配合水利部门做好景腊灌区前期工作、确认星光水库移民搬迁集中安置点选址；解决移民搬迁安置工作遗留问题等。

3.抓实后期扶持工作。2024年积极争取后期扶持项目资金较上年增长40%以上；抓实后期扶持项目实施，已开工8个；分别获得省级第一批示范项目资金；（2023年）第一批示范项目调整变更获得省级批复；编制上报2025年度大中型水库移民后期扶持项目和资金计划，初步计划项目6件，争取移民专项资金1.2亿元；委托中介机构完成后期扶持项目资产清理工作并形成工作报告，对存在的问题正在开展整改；抓实结存资金的消化工作，其中景洪市采取购置商铺固定资产消化1987.88万元，移交移民合作社。

4.抓实意识形态工作和法治建设工作。把意识形态工作与业务工作同安排、同部署、同落实，党组专题研究意识形态工作2次，开展意识形态领域形势分析研判1次；发挥网评员正面引导作用，加强网络舆情监测；加强移民群众感恩教育，在重点移民村制作宣传展板，加强移民政策信息宣传报道累计21篇稿件被省级媒体平台采用；制定“八五”普法年度工作计划及责任清单，建立行政机关主要负责人出庭应诉工作制度。开展送法下乡4次，报送法治建设工作信息10条。

5.抓实信访维稳工作和乡村振兴工作。坚持每季度分析研判信访维稳工作，领导班子成员每月下基层开展下访接访不少于1次，制定印发社会稳定风险分析研判、社会稳定风险评估、影响社会稳定事件应急处置等5项工作机制。受理移民群众来信来访。安排维稳经费，解决移民群众急难愁盼问题28个；与4个帮扶村组党支部签订联建共促协议，到帮扶村组开展调研、走访和动态监测，为困难户送去春节慰问品。为4名在读贫困大学生争取助学金1.5万元；选树5名致富带头人；鼓励全办干部职工购买帮扶村组农特产品；与西双版纳傣族自治州州文化和旅游局联合开展送戏下乡2场，把好戏送到移民村，丰富移民精神文化活动。

6.抓实党风廉政建设和反腐败工作。年初召开系统会议，年中年终进行总结；制定主体责任清单和廉政风险防控清单，排查廉政风险点7个，开展两轮“听、谈、查”工作；开展党纪学习教育，举办读书班，学习党章和党内法规18次，开展交流研讨2次、警示教育4次，党组书记讲党课2次，以党组会议形式召开总结会；纵深推进清廉云南建设，紧盯重点环节，强化资金和项目监管；贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神；组织学习案例通报，常态化开展节前纪律作风教育；修订完善我办工作规章制度。7.抓实干部队伍建设。参加省搬迁安置办组织培训9期，举办全州培训2期，采取走出去的方式考察学习3期。全州搬迁安置系统干部队伍能力素质得到有效提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年度收入合计3,807,380.75元。其中：财政拨款收入3,316,237.34元，占总收入的87.10%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入491,143.41元，占总收入的12.90%。

与上年相比，收入合计减少120,862.24元，下降3.08%。其中：财政拨款收入减少139,005.65元，下降4.02%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加18,143.41元，增长3.84%。收入合计减少的主要原因：一是参照公务员管理人员减少2人（退休），人员工资福利支出减少；二是政府性基金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年度支出合计3,718,431.50元。其中：基本支出3,116,087.05元，占总支出的83.80％；项目支出602,344.45元，占总支出的16.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少175,926.55元，下降4.52%。其中：基本支出减少150,016.93元，下降4.59%；项目支出减少25,909.62元，下降4.12%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。支出合计减少的主要原因：一是参照公务员管理人员减少2人（退休），人员工资及福利支出减少；二是政府性基金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室机关机构正常运转的日常支出3,116,087.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,789,118.55元，占基本支出的89.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326,968.50元，占基本支出的10.49％，人均日常公用经费21797.90元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室机关为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出602,344.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况如下：

1.一般行政管理事务支出151,485.00元，主要用于保障我州水利水电移民搬迁安置工作运转发生的办公费12,093.00元、电费5,000.00元、邮电费4,135.00、物业管理费33,400.00元、维修维护费59,880.00元、差旅费19,177.00元、会议费2,800.00元、劳务费15,000.00元等支出。

2.大中型水库库区基金安排支出450,859.45元，主要用于聘请第三方开展州级后期扶持项目验收服务费60,000.00元；移民信访维稳经费支出包括移民政策、信息宣传视频制作费100,000.00元；后扶项目资产台账登记服务费96,000.00元；移民政策法规、法治建设宣传费70,000.00元；聘请法律顾问服务费10,000.00元；信访维稳培训费43,561.00元；用于移民维稳走访、调研和调处矛盾纠纷发生的差旅费63,823.5元及其他交通费7,474.95元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,865,377.89元,占本年支出合计的77.06%。与上年相比减少118,073.10元，下降3.96%,完成年初预算的100.16%。减少的主要原因：本单位参照公务员管理人员减少2人（退休），人员工资及福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出356,525.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%,完成年初预算的95.97%,主要用于我单位职工养老保险、职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年在职转退休2人，基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出201,361.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%,完成年初预算的96.73%，主要用于我单位职工行政单位基本医疗和公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因：2024年在职转退休2人，职工行政单位基本医疗和公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,109,349.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.62%,完成年初预算的101.41%,主要用于我单位工作运转及我州大中型水利水电移民搬迁安置及后期扶持等相关工作发生的支出。造成预决算差异的主要原因是：上年结转政府性基金收入未纳入本年预算，造成政府性基金支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出198,141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的98.58%,主要用于我单位职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：在职人员转退休2人，住房公积金对应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为33,371.92元，完成年初预算的95.35%；支出决算较上年增加1843.15元，增长5.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为28,961.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.79%，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为4,410.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.21%，完成年初预算的73.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36.85元，下降0.13%；公务接待费支出决算较上年增加1880.00元，增长74.31%，具体是国内接待费支出决算4,410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1880.00元，增长74.31%。国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为33,371.92元，完成年初预算的95.35%，支出决算较上年增加1,843.15元，增长5.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为28,961.92元，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为4,410.00元，完成年初预算的73.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因：一是本年陪同上级到州内及到县（市）开展各项专项检查活动及移民信访维稳调研走访等工作增加，我单位公务用车已不能满足公务出行，多数情况选择了租车，所以本年公务用车运行维护费较上年减少；二是严格执行中央八项规定精神及其实施细则，从严控制接待标准和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少36.85元，下降0.13%；公务接待费支出决算较上年增加1880.00元，增长74.31%，具体是国内接待费支出决算4,410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是公务接待费支出增加，本年我州大中型水电站建设开工，项目前期工作及后期扶持实施项目调研、监督检查等工作增加，导致公务接待费较上年增加，接待批次人次增加（较上年增加5批次，8人次）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）支出。

2.购置车辆0辆。我单位无经费购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我州大中型水利水电移民搬迁安置、后期扶持、移民信访维稳工作及项目检查、验收、规划编制等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位业务工作及专项工作开展发生的公务接待支出，主要包括上级部门到我单位调研、检查、指导工作及各县（市）汇报协调工作、报送报表材料等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待任务。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出326,968.50元，比上年增加12,327.91元，增长3.92%,增加的主要原因：一是经费自理人员增加1人，水电费、办公费增加；二是大中型水利水电工程可研（规划）审批、后期扶持项目实施、验收、移民信访维稳调研及督查检查等各项工作较上年增多，导致差旅费增加。部门机关运行经费主要用于大中型水利水电移民搬迁安置、后期扶持、移民信访维稳、项目检查、验收、移民规划编制等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、差旅费、设备购置费等（其中：办公费37,506.2 元、水费1,424.00元、电费15,000.00元、邮电费8,999.66元、差旅费43,749.00元、会议费1,567.00元、公务接待费4,410.00元、工会经费29,436.72元、福利费264.00元、公务用车运行维护费28,961.92 元、其他交通费132,350.00元、其他商品和服务支出16,200.00元、办公设备购置7,100.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室资产总额1,279,893.25元，其中，流动资产1,090,018.95元，固定资产189,874.3元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少476,009.57元，其中:固定资产减少69,190.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废资产28项，账面原值96,910.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额30,286.57元，其中：政府采购货物支出7,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,186.57元。授予中小企业合同金额30,286.57元，其中：授予小微企业合同金额30,286.57元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年部门决算公开表20250917091145854.xlsx

 

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