西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室 2025年预算公开说明
监督索引号53280005047300000
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室
2025年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室
2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2025年部门预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全州搬迁安置工作政策措施，并组织实施。
2.负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。指导、监督检查县市移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。
3.协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。
4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。
5.负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系。协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
6.负责全州大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。
7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。
8.负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。
9.指导县市开展大中型水利水电工程搬迁安置工作。审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作。负责移民安置工程项目的检查验收。
10.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
本单位共设置3个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓实机关党建工作。州搬迁安置办党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以党的政治建设为统领，巩固提升基层党组织规范建设成果，加强党员的思想、组织、作风、纪律建设。围绕中心工作，以党建引领提供思想和组织保证，不断推进搬迁安置工作高质量发展。认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内生活制度。召开支委会议11次，党员大会7次，上党课5次，开展主题党日活动10次。
2.抓实搬迁安置工作。一是启动移民搬迁安置投资任务。2025年省搬迁安置办下达我州移民搬迁安置投资任务数6050万元。目前完成移民投资1410万元，完成率23%。二是配合水利部门做好景腊灌区前期工作。星光水库移民安置点用地已完成范围复核。三是完成橄榄坝水电站移民安置规划。橄榄坝水电站移民安置规划顺利通过水电水利规划设计总院技术审查和省办审核批复，标志着搬迁安置移民前期工作顺利完成，有力促进了全州重点工程建设。四是完成勐海县曼桂水库农村道路改复建项目。该项目被列为省、州、县三级民生实事项目，已完成审计和验收工作。
3.抓实后期扶持工作。一是争取大中型水库移民后期扶持资金6890.62万元。2025年省级下达移民后期扶持产业项目投资任务数4500万元，已完成5861.39万元，完成率130.25%，提前并超额完成年度移民后期扶持产业项目投资任务。二是加强项目规划管理。提高前期工作质量，抓实项目开工建设，2025年度计划项目7个，已开工5个，开工率71%。积极谋划2026年度计划项目前期工作，指导县（市）开展2026年度大中型水库移民后期扶持计划项目前期工作，按照新村建设项目“两个定位”、产业发展项目“五要一保障”要求，积极参与2025年省级示范项目竞争立项。三是抓实“一网三平台”后期扶持数据的录入、检查、补充完善等工作，对2021年以来实施的后期扶持项目做到应录尽录。四是督促各县市开展项目资产清理整改工作，初步形成全州大中型水库移民后期扶持项目资产清理整改报告。
4.抓实意识形态安全防线工作。一是始终把意识形态工作摆在极端重要位置，纳入全年工作重点和重要议事日程，与业务工作同安排、同部署、同落实，党组专题研究意识形态工作2次，开展意识形态领域形势分析研判2次。二是加强网络舆情监测，发挥网评员正面引导作用。强化网络安全，加强“五支队伍”建设，明确分管领导并指定网评员，落实工作指令，网评执行率达到100%。三是加大宣传工作力度，加强移民群众感恩教育，树立正确的舆论导向，弘扬正能量，累计36篇稿件被人民网、学习强国、云岭先锋、云南政协报、西双版纳报等媒体平台采用。
5.抓实信访维稳工作。坚持每季度对信访维稳工作进行分析研判，班子成员分别挂钩联系一个县（市），坚持定期深入基层帮助解决合理诉求和困难问题。截至目前，班子成员到移民村寨开展接访下访共30次，接待移民群众26人次，解决问题22个，受理移民信访件6件。
6.抓实乡村振兴工作。党组专题研究定点帮扶工作2次，制定2025年乡村振兴工作计划，与4个帮扶村组党支部签订联建共促协议，办领导带队年内4批35人次到帮扶村组开展调研、走访和动态监测，开展助农消费，购买农产品13145元，编制勐往乡野谷塘新村规划，申报“美丽家园·移民新村”建设项目，争取纳入省级专项资金扶持。
7.深入贯彻中央八项规定精神学习教育。办党组制定《关于开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作措施》，围绕融入工作职能、面向基层办实事和服务移民群众三个方面抓好学习教育。累计开展集中学习9次，理论学习中心组学习2次，举办读书班1次，开展警示教育活动3次，班子查找问题5个，党员干部查找问题32个，已完成整改。通过学习教育，增强了党性，进一步转变干部作风，激励干部担当作为，密切了党群干群关系。
8.抓实党风廉政建设和反腐败工作。办党组始终坚持党要管党、全面从严治党的方针，以“四责协同”机制为牵引推进管党治党责任落实，将清廉云南建设与搬迁安置工作紧密结合，搬迁安置部门各项工作取得新成效。一是完善机制，抓好责任落实。按照“四责协同”机制实施方案要求，强化党组、党组书记、班子成员抓好职责范围内党风廉政建设各项工作落实。制定印发党组2025年党风廉政和反腐败工作计划、全面从严治党“四责协同”机制任务分解、主体责任清单和廉政风险防控清单等，做到有安排部署，有检查落实。二是持续深化清廉云南建设。制定办党组持续深化清廉云南建设工作要点，抓实“十大行动”，完成共性任务。紧盯重点环节，强化资金和项目监管，确保资金、项目和干部安全。三是转变工作作风。开展“务实创新攻坚”主题年活动。印发“务实创新攻坚”主题年活动实施方案，深入推进“转作风强担当”等5项行动，明确了责任单位、责任人和具体措施，制定事项清单14项。完成勐海县曼桂水库右岸机耕道复建项目等“三服务”民生项目4件。四是开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，与为民办实事统筹抓好落实，帮助解决移民群众身边的急难愁盼问题22个。
9.抓实法治建设、平安建设和国家安全工作。党组年初分别研究2025法治建设、平安建设和国家安全工作要点，制定“4·15”全民国家安全教育日活动方案，组织开展宣传《国家安全法》《反分裂国家法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《反间谍法》等法律法规，制定普法工作计划，将习近平法治思想、国家安全观等纳入2025年办党组理论学习中心组学习的重要内容，完成“八五”普法规划总结。按照普法日历，现开展普法宣传活动共9次，网上旁听庭审2次，报送普法原创作品6件，法治建设工作信息9条。开展群众安全感满意度测评2次。
10.加强干部队伍建设。常态化抓好干部日常教育管理。参加全省搬迁安置系统干部综合能力提升、业务能力、视频培训共10期，委托哈尔滨工业大学举办上半年全州搬迁安置干部能力素质提升培训，增长见识，开拓眼界。全州搬迁安置系统干部队伍能力素质得到明显提升。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制10名（含参公）。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入297.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入232.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入64.6万元。与上年相比减少37.91万元，下降11.29%，减少的原因主要是人员减少（退休），职工工资和福利支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入232.67万元，其中：本年收入232.67万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2025年部门财政拨款收入与上年相比减少53.4万元，下降18.67%，减少的原因主要是：本年纳入预算人数较上年减少（退休），人员工资、社保、公积金等支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出297.27万元。财政拨款安排支出232.67万元，其中：基本支出259.33万元，与上年对比减少32.74万元，下降11.45%，减少的原因主要是：本年纳入预算人数较上年减少（退休），人员工资、社保、公积金等支出减少；项目支出37.94万元，与上年对比增加20.33万元，增长115.45%，增加的原因主要是：本年重点项目橄榄坝水电站建设、大中型水利水电移民后期扶持等工作增加，保障机构运转人员及公用经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出21.41万元，主要用于我单位职工养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.24万元，主要用于我单位离退休人员日常公用经费开支。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出12.07万元，主要用于我单位职工基本医疗保险、大病保险和工伤保险缴费支出。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出8.22万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助支出。
5.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出17.5万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。
6.农林水支出—水利—行政运行支出199.89万元，主要用于保障我单位工作运转支出，具体是：工资福利支出172.75万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核基础奖、其他社会保障缴费、残疾人保障金等）；商品和服务支出26.91万元（主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出）；资本性支出0.23万元（主要是办公设备购置）。
7.农林水支出—水利—一般行政管理事务支出37.94万元，主要用于保障西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出（主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费等）。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额5.56万元，其中：政府采购货物预算3.17万元、政府采购服务预算2.39万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，与上年预算数持平，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为0.6万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计12批次，共计接待96人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为2.9万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.9万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额37.94万元。 重点项目年度绩效目标如下：
大中型水电工程移民独立专项资金：财政安排资金0万元，单位自有资金安排37.94万元。该项目年度绩效目标为：根据部门职能职责，认真完成年度移民搬迁安置工作目标任务（包括落实“十四五”规划移民后期扶持工作、开展后期扶持项目验收及移民资金检查、做好大中型水库移民及橄榄坝电站安置区工作、做好移民信访维稳培训等工作，定期随访、主动下访，确保库区和安置区稳定）；及时足额发放聘用人员工资及五险缴纳；保障机构运转（包括：办公区维护绿化管养、水电维修、灭四害等工作）；认真完成州委、州政府及上级部门交办的各项工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2025年机关运行经费27.38万元，比上年减少3.89万元，下降12.44%，减少的原因是：本年纳入预算人数较上年减少（退休），办公费、其他交通费及工会经费等支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室资产总额127.99万元，其中，流动资产109.00万元，固定资产18.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少48.97万元，其中：流动资产减少42.05万元，减少的原因主要是支付长聘人员工资及保障机构运转支出。固定资产减少6.92万元，减少的原因主要资产处置和划拨。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产14项，账面原值10.89万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53280005047300111
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室20250207031403412.xlsx
