监督索引号53280005047301000

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室

2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全州搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。指导、监督检查县市移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3.协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。

5.负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系。协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6.负责全州大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。

8.负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。

9.指导县市开展大中型水利水电工程搬迁安置工作。审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作。负责移民安置工程项目的检查验收。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党的全面领导坚强有力。认真学习党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。落实“四个一”制度，中心组集中学习8次，党组会第一议题学习16次，主题党日第一主题学习11次，党员大会学习10次，支委会学习11次。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.规划安置工作稳步推进。一是抓好橄榄坝农场安置点巡视整改工作，安置房入住率达90%。二是抓好征地补偿工作。兑补景洪市曼灯河水库改扩建征地搬迁补偿资金，完成云南省搬迁安置办公室下达的规划安置投资任务。三是抓好水利工程建设前期工作。完成《勐海县勐阿水库工程初步设计阶段建设征地移民安置规划报告》技术审查。完成《勐腊县田房水库工程初步设计阶段建设征地移民安置规划报告》编制。配合水利部门开展景腊大型灌区工程建设前期工作。四是抓好勐海县曼桂水库右岸机耕道复建工作。五是抓好信访维稳工作。坚持领导下访接访和领导包案制度，及时化解矛盾纠纷，受理移民来信8件，来访15人次，已办理完毕。

3.后期扶持工作取得突破。一是超额完成后期扶持投资任务。二是积极向上争取大中型水库移民后期扶持项目，完工3个。三是以连片推进模式谋划好2024年移民新村建设和产业发展项目，计划实施后期扶持项目11个，总投资13939万元。四是加大督促检查力度。完成13个后期扶持项目州级验收，配合云南省搬迁安置办公室完成景洪市大中型水库移民后期扶持政策执行情况监督检查和景洪市2个后期扶持项目的抽验。五是抓好培训和职业教育招生工作。完成移民职业技能和实用技术培训545人次，10名移民子女被省内职业教育院校录取，享受相关移民补助政策。

4.意识形态工作取得新成效。党组会专题研究意识形态工作3次，分析研判3次；建好部门窗口、公众号、宣传栏、西双版纳报移民搬迁安置之窗等意识形态阵地，推进“清朗·净网”系列专项行动；加强网络舆情监测，发挥好网评员作用；邀请州社科联专家作意识形态专题辅导；学习鲍卫忠、蔡晓东、山达、云南好人等先进事迹，开展读经典、唱红歌、粽叶飘香、无烟单位创建等活动，积极参与创文创卫工作。我办36篇稿件被各类媒体采用，被省搬迁安置办评为2022年度全省宣传信息工作先进单位。

5.法治建设工作有新起色。认真开展“八五”普法宣传，积极参与“普法强基”行动，全员参与“普法强基法律常识在线答题”。通过悬挂横幅、设置宣传牌、发放宣传单、法律顾问送法下乡等方式，向移民群众宣传《中华人民共和国民法典》等法律法规。

6.安全生产责任不断压实。常态化开展本系统工程领域安全生产隐患排查，强化施工单位安全生产教育。深入景洪水电站、曼桂水库、曼灯河水库库区和橄榄坝农场三分场居民安置区等，开展防洪度汛隐患排查和整治，确保移民群众安全度汛。

7.党风廉政建设纵深推进。一是落实主体责任。制定年度工作计划、层层签订《党风廉政建设责任书》。党组书记开展集体廉政谈话2次，上廉政党课2堂，党组书记、党组成员严格落实履行全面从严治党主体责任纪实报告制度。二是落实民主集中制。召开党组会17次，派驻纪检组列席2次。三是落实“一岗双责制”。制定领导干部责任清单和风险防控清单，排查岗位风险点14个，制定廉政风险防控措施42条。四是落实监督执纪要求。开展 “听、谈、查”工作2轮，提醒谈话9人次。县市搬迁安置办“一把手”每半年向我办报告党风廉政建设工作落实情况。对工作推进不理想的县市下发工作提醒和通报11份。五是落实纪律教育。编制《搬迁安置系统党员干部违纪违法典型案例》册子，及时传达州纪委案例通报，严格遵守中央八项规定及其实施细则精神。组织观看《问“剑”破局》《温情的围猎》和《官油子现形记》警示教育片。六是落实廉洁强基文化建设。开展西双版纳“清廉家庭”故事分享会，建设廉政文化长廊，设立“廉政书架”。七是落实家风家教。签订《党员干部家庭助廉责任书》，发放《致全办党员干部家属的一封廉洁家书》，党员干部与家属共同收看《家风不正遗祸患清廉传家惠久远》。

8.完善管理制度。制定加强项目管理经费使用监管、移民维稳工作经费使用、移民后期扶持资金管理使用、后期扶持项目管理工作等文件。

9.常态化抓好登革热防控、创文创卫等志愿服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室，其他事业单位0个。

纳入西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2023年度收入合计3,928,242.99元。其中：财政拨款收入3,455,242.99元，占总收入的87.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入473,000.00元，占总收入的12.04%。与上年相比，收入合计增加208,234.50元，增长5.60%。其中：财政拨款收入增加123,092.27元，增长3.69%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入增0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入增加85,142.23元，增长21.95%。增加的主要原因：一是在职在编人员增加2人，职工工资和福利支出增加；二是“其他收入”（景洪水电站移民安置资金独立费）增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2023年度支出合计3,894,358.05元。其中：基本支出3,266,103.98元，占总支出的83.87%；项目支出628,254.07元，占总支出的16.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加174,349.56元，增长4.69%。其中：基本支出增加576,030.51元，增长21.41%；项目支出减少401,680.95元，下降39.00%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。增加的主要原因：人员调入2人，增人增资、职级晋升及养老保险、职业年金、基本医疗保险等支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出3,266,103.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,951,463.39元，占基本支出的90.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314,640.59元，占基本支出的9.63％。人均日常公用经费18,508.27元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出628,254.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况如下：

1.一般行政管理事务支出156,462.07元（其中：办公费9,561.96元、水费1,000.00元、电费3,000.00元、邮电费300.11元、物业管理费26,600.00元、维修（护）费80,000.00元、劳务费36,000.00）；

2.其他大中型水库库区基金支出471,792.00元（其中：用于聘请第三方开展大中型水利水电工程移民搬迁安置及后期扶持“十四五”规划实施中期评估报告编制费60,000.00元；用于聘请第三方开展大中型水库移民后期扶持项目技术验收咨询服务费80,000.00元；用于移民法治建设、移民政策法规和宣传费145,066.00元；聘请法律顾问20,000.00元；信访维稳培训费63,916.00元；用于移民维稳走访、调研和调处移民矛盾纠纷等差旅费52,860.00元；用于移民应急处置解决移民村饮用水水池改造支出49,950.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,983,450.99元,占本年支出合计的76.61%。与上年相比增加293,377.52元，增长10.91%,增加的主要原因：人员调入2人，增人增资、职级晋升及养老保险、职业年金、基本医疗保险等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出366,527.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。主要用于我单位职工养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出199,462.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于我单位职工行政单位基本医疗和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出2,219,186.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.38%。主要用于我单位工作运转及我州大中型水利水电移民搬迁安置及后期扶持等相关工作发生的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出198,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于我单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为31,528.77元，完成年初预算的90.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为28,998.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.98%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为2,530.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.02%，完成年初预算的42.17%，具体是国内接待费支出决算2,530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为31,528.77元，完成年初预算的90.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为28,998.77元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为2,530.00元，完成年初预算的42.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神和州委州政府“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少462.44元，下降1.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少21.56元，下降0.07%；公务接待费支出决算减少484.00元，下降16.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是我单位严格落实中央八项规定精神和州委州政府“过紧日子”要求，提高下乡走访调研质量，减少频次，压减公务用车运行维护费；二是规范公务接待，严格控制公务接待次数和人数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位无经费购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我州大中型水利水电移民搬迁安置、后期扶持、移民信访维稳工作及项目检查、验收、规划编制等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作，各县（市）搬迁安置办学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待任务。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出314,640.59元，比上年增加41,125.24元，增长15.04%，增加的主要原因：一是人员调入2人，办公费、水电费等支出增加；二是大中型水利水电工程规划报告审批、后扶扶持项目推进、项目验收、移民信访维稳调研及督查检查等各项工作开展差旅费、培训费增加。部门机关运行经费主要用于大中型水利水电移民搬迁安置、后期扶持、移民信访维稳、项目检查、验收、移民规划编制等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、差旅费、设备购置费等（其中：办公费26,708.28元、水费616.00元、电费12,000.00元、邮电费14,000.00元、差旅费33,903.5元、会议费2,893.00元、公务接待费2,530.00元、工会经费25,646.64元、公务用车运行维护费28,998.77元、其他交通费141,350.00元、其他商品和服务支出17,344.40元、办公设备购置8,650.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室资产总额1,755,902.82元，其中，流动资产1,496,838.35元，固定资产259,064.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,648,116.75元，其中固定资产增加159,852.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额35,965.05元，其中：政府采购货物支出13,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,215.05元。授予中小企业合同金额35,965.05元，其中：授予小微企业合同金额35,965.05元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2023年度部门决算公开表20240923030841342.xlsx

 

监督索引号53280005047301111