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西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室

2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全州搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。指导、监督检查县市移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3.协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。

5.负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系。协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6.负责全州大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。

8.负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。

9.指导县市开展大中型水利水电工程搬迁安置工作。审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作。负责移民安置工程项目的检查验收。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

   2024年是全面贯彻落实党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的关键之年，也是“十四五”规划和省委“3815”战略发展目标、加快西双版纳州搬迁安置工作高质量发展的攻坚之年。为此，2024年将着力抓好以下重点工作：

一是抓实政治思想教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实好中央重大决策部署和省委、州委部署要求。

二是抓实规划安置工作。抓好勐腊县田房水库工程初步设计研究阶段建设征地与移民安置规划报告审查工作。勐海县勐阿水库前期工作已经完成，待资金到位的情况下，积极开展移民征地搬迁补偿工作。配合水利部门做好西双版纳景腊灌区工程搬迁安置实物指标调查、社会稳定风险评估、封库令申请、规划大纲编制等前期工作。

三是抓实后期扶持工作。扎实做好移民人口动态管理，确保第一季度通过“一卡通”完成直补资金的兑付工作。坚持周汇报、月调度、季通报制度，加快实施2023年项目，尽快完成验收和移交工作。严格按照时间节点要求，实施好2024年项目，并按照省级项目申报评审要求，全力完善相关要素，积极参与省级示范项目竞争立项。围绕资源经济、园区经济、口岸经济、铁路沿线经济等，主动对接重大项目办和发改部门，及早在省、州重点发展产业链中谋划2025年移民产业发展项目。认真清理和及时支付项目资金、往来账款等，着力消化结存资金，督促县（市）加强项目实施管理。

四是抓实平安库区建设。抓好信访维稳工作，落实信访维稳各项措施，及时化解矛盾纠纷。抓实防洪度汛工作，加强检查排查，确保移民群众生命财产安全。

五是抓实全面从严治党。认真落实党组主体责任、党组书记第一责任人责任和党组成员“一岗双责”责任，深化“清廉云南”建设十大行动，抓实两个革命，健全规章制度，为搬迁安置高质量发展提供坚强政治保障。

六是抓实干部队伍建设。通过组织业务培训、派员跟班学习、组织观摩交流、深入基层调研等形式，努力提高业务能力和工作水平，建设一支高素质、专业化的搬迁安置工作干部队伍。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制11名（含参公）。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入335.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.07万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入49.11万元。与上年对比增加35.89万元，增长11.99%，增加的原因：一是在职在编人员增加，职工工资和福利支出增加；二是单位自有资金（景洪水电站移民安置资金独立费）增加，“其他收入”比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入286.07万元，其中：本年收入286.07万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加34.08万元，增长13.52%，增加的原因：一是本年在职人员纳入预算人数较上年增加，人员工资、社保、公积金等支出增加；二是单位自有资金（景洪水电站移民安置资金独立费）增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出335.18万元。财政拨款安排支出286.07万元，非财政拨款安排支出49.11万元，其中：基本支出317.57万元，与上年对比增加34.74万元，增长12.28%，增加的原因主要是人员工资和保险基数调高，导致基本支出同比增加；项目支出17.61万元，与上年对比增加1.15万元，增长7%，增加的原因主要是本年移民后期扶持、橄榄坝库区安置工作及移民信访维稳工作较上年增加，导致差旅费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.69万元，主要用于我单位职工养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出12.34万元，主要用于我单位职工职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.12万元，主要用于我单位离退休人员日常公用经费开支。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.93万元，主要用于我单位职工医疗保险支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.23万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于我单位工伤保险和大病保险支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.1万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

8.农林水支出—水利—行政运行208.01万元，主要用于保障我单位工作运转支出，具体是：工资福利支出176.85万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核基础奖、其他社会保障缴费、残疾人保障金等）；商品和服务支出30.41万元（主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出）；资本性支出0.75万元（主要是办公设备购置）。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2.77万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算2.02万元、政府采购工程预算0万元。与上年对比减少0.61万元，下降18.05%，减少的主要原因：根据工作实际，办公设备购置减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，与上年预算数持平，无增减变化，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为0.6万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为12次，共计接待96人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为2.9万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.9万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目1个，涉及金额17.61万元。 重点项目年度绩效目标如下：

大中型水电工程移民独立专项资金：财政安排资金0万元，单位自有资金安排17.61万元。该项目年度绩效目标为：根据部门职能职责，认真完成年度移民搬迁安置工作目标任务（包括落实“十四五”规划移民后期扶持工作、开展后期扶持项目验收及移民资金检查、做好大中型水库移民及橄榄坝电站安置区工作、做好移民信访维稳培训等工作，定期随访、主动下访，确保库区和安置区稳定；及时足额发放聘用人员工资及五险缴纳；保障机构运转（包括：办公区维护绿化管养、水电维修、灭四害等工作）；认真完成州委、州政府及上级部门交办的各项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2024年机关运行经费31.27万元，比上年增加4.83万元，增长18.27%，增加的原因是：人员增加，办公费、其他交通费及工会经费等支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室资产总额176.96万元，其中，流动资产151.05万元，固定资产25.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少99.88万元，其中：流动资产减少99.88万元，减少的原因：一是转拨各县市移民安置资金；二是聘用人员工资及机构运转支出。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室预算报表20240131101035250.xlsx

 

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