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西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全州搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。指导、监督检查县市移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3.协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。

5.负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系。协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6.负责全州大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。

8.负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。

9.指导县市开展大中型水利水电工程搬迁安置工作。审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作。负责移民安置工程项目的检查验收。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力推进巡视反馈橄榄坝库区农场职工搬迁安置问题整改工作。

2.扎实推进重点水库（曼灯河水库、曼点水库、曼桂水库）征地补偿、配套渠道建设征地补偿收尾及橄榄坝农场职工搬迁安置点建设等工作；完成《勐海县勐阿水库工程可行性研究阶段建设征地与移民安置规划报告》《勐腊县田房水库工程建设征地移民安置规划大纲》技术审查和批复。

3.切实抓好移民后期扶持工作。全年争取大中型水库移民后期扶持资金4160.62万元，实施项目14件，超额完成省下达的1380万元投资任务；科学编制全州2023年度大中型水库移民后期扶持项目年度计划12项；委托中介机构对勐腊县开展大中型水库移民后期扶持政策执行情况进行监督检查；委托技术单位对三县（市）开展后期扶持项目州级验收13项；配合州财政局到各县（市）开展“一卡通”专项检查；开展移民职业技能培训，培训移民1497人次；开展后期扶持工作“三清三改”专项行动。

4.加强移民信访维稳工作，维护库区和谐稳定。2022年全州受理并妥善处理移民群众来信21件来访34人次（其中：州9件16人次，景洪市12件18人次）。

5.深入开展“对标先进、争创一流”和作风革命效能革命，研究制定党组推进作风革命加强机关效能建设工作方案和开展“五比五看五争当”活动的实施方案等。

6.九届州委第二巡察组巡察反馈问题共29个，已完成整改28个，持续整改1个。

7.严格落实全面从严治党，扎实推动“清廉机关”建设。召开专题会议，安排部署全年党风廉政建设工作，与县市签订年度党风廉政建设责任书，研究制定党风廉政建设工作计划、党风廉政建设主体责任清单和廉政风险防控清单、党风廉政建设工作计划和任务及责任分解等。

8.强化理论武装，抓好意识形态建设。制定意识形态工作计划和年度理论学习计划，全年召开意识形态专题分析研判会4次，召开理论学习中心组集中学习10次、党组会第一议题专题学习15次；同时，加强舆论阵地建设，全年共编发简报41期，投稿西双版纳报采用12篇，西双版纳发布采用5篇。

9.按照州委依法治州工作要求，做好法治建设和保密工作，健全领导机构、细化学习内容、开展专题培训；聘请律师开展法律知识辅导讲座2次、组织人员参加省搬迁安置办法治培训班、参加其他培训学习17人次；投入法治建设经费12万元，制作移民村寨法治宣传栏、宣传牌、法治教育园地等。

10.常态化抓好疫情防控、创文创卫等志愿服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年度收入合计3,720,008.49元。其中：财政拨款收入3,332,150.72元，占总收入的89.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入387,857.77元，占总收入的10.43%。与上年相比，收入合计增加205,825.68元，增长5.86%。其中：财政拨款收入增加241,950.09元，增长7.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入减少36,124.41元，下降8.52%。增加的主要原因：人员增加1人（调入），人员工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险等支出增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年度支出合计3,720,008.49元。其中：基本支出2,690,073.47元，占总支出的72.31%；项目支出1,029,935.02元，占总支出的27.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加205,825.68元，增长5.86%。其中：基本支出增加13,925.84元，增长0.52%；项目支出增加191,899.84元，增长22.90%；上缴上级支出0.00元，增占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。增加的主要原因：一是增加1人（调入），增人增资、职级晋升及养老保险、职业年金、基本医疗保险等支出增加；二是后扶监督检查及验收咨询服务费委托服务费增加；三是移民村屋面改造及移民法治建设、移民政策法规和宣传牌制作等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出2,690,073.47元（其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,416,558.12元，占基本支出的89.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273,515.35元，占基本支出的10.17％），与上年对比增加13,925.84元，增长0.52%。增加的主要原因：增加1人（调入），增人增资、职级晋升及养老保险、职业年金、基本医疗保险等支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,029,935.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加191,899.84元，增长22.9%。增加的主要原因：一是聘用人员工资；二是后扶监督检查及验收咨询服务费委托服务费增加；三是移民村屋面改造及移民法治建设、移民政策法规和宣传牌制作等项目支出增加。具体项目开支及开展情况开展如下：

1.一般行政事务管理支出387,857.77元（其中：其他工资福利支出258,932.4元，用于支出聘用人员工资；办公费2,950.5元、物业管理费27,400.00元、维修（护）费98,574.87元）；

2.  其他大中型水库库区基金支出642,077.25元（其中：差旅费34,994.00元、信访维稳培训费37,232.00元、法律顾问服务费20,000.00元、信息宣传费20,000.00元、后扶监督检查委托服务费50,000.00元、验收咨询服务费220,000.00元、移民村屋面改造基础设施建设139,851.25元、移民法治建设、移民政策法规和宣传牌制作120,000.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,690,073.47元，占本年支出合计的72.31%。与上年相比减少199,109.16元，下降6.89%，减少的主要原因：一是人员减少1人（在职转退休），人员工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险等支出减少；二是项目支出较上年减少，如：职工购房补贴支出，较上年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

     2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    8.社会保障和就业（类）支出288,299.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于我单位职工养老保险、职业年金缴费支出。

    9.卫生健康（类）支出173,998.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于我单位职工行政单位基本医疗和公务员医疗补助支出。

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    12.农林水（类）支出2,054,983.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.39%。主要用于我单位工作运转及我州大中型水利水电移民搬迁安置等相关工作发生的支出。

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    19.住房保障（类）支出172,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于我单位职工住房公积金支出。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

       2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为31,991.21元，完成年初预算的91.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,977.21元，占总支出决算的90.58%；公务接待费支出决算3,014.00元，占总支出决算的9.42%，具体是国内接待费支出决算3,014.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

     (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为31,991.21元，完成年初预算的91.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为28,977.21元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出决算为3,014.00元，完成年初预算的50.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神和州委州政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数等。

       2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,338.21元，增长20.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,277.21元，增长22.27%；公务接待费支出决算增加61.00元，增长2.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于开展信访维稳、后扶项目调研督查、边境疫情防控值守等工作，燃油费及过路过桥费增加、车辆老化严重，维修（护）费增加；二是省搬迁安置办到我单位调研、检查、指导工作，各县市搬迁办之间学习交流以及移民村相关人员申报和咨询后扶项目等发生的接待次数较上年增多，且接待人员和陪同人员级别较高，公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，我单位无经费购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我州大中型水利水电移民搬迁安置、后期扶持、移民信访维稳工作及项目检查、验收、规划编制等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作，各县（市）搬迁安置办学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待任务。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出273,515.35元，比上年减少89,555.15元，下降24.67%,减少的主要原因：办公楼门窗、楼梯维修（护）费减少。部门机关运行经费主要用于大中型水利水电移民搬迁安置、后期扶持、移民信访维稳、项目检查、验收、移民规划编制等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、差旅费、设备购置费等（其中：办公费23,361.50元、水费620.00元、电费12,000.00元、邮电费14,000.00元、差旅费24,340.00元、会议费1,153.00元、公务接待费3,014.00元、委托业务费2,900.00元、工会经费27,177.84元、福利费262.80元、公务用车运行维护费28,977.21元、其他交通费115,416.00元、其他商品和服务支出12,958.00元、办公设备购置7,335.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室资产总额3,404,019.57元，其中，流动资产2,509,382.57元，固定资产894,637.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,552,252.01元，其中固定资产增加7,335.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额12,600.00元，其中：政府采购货物支出12,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年度部门决算公开表20230925085603838.xls

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年度项目支出绩效自评表.xls

 

监督索引号53280005047301111