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西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年

部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全州搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2、负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。指导、监督检查县市移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3、协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4、负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。

5、负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系。协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6、负责全州大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

7、协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。

8、负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。

9、指导县市开展大中型水利水电工程搬迁安置工作。审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作。负责移民安置工程项目的检查验收。

10、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位共设置3个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科。事业编制10名。设主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；正科级领导职数3名。人员参照公务员法管理。

下属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位1个，即：西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室。

（三）重点工作概述

2022 年是落实“十四五”规划的关键之年，我单位将着力抓好以下重点工作：

1、着力抓好中央巡视整改工作。加大政策宣传，做细政策解释，抓实群众工作；加快工程进度，确保工程质量， 建成满意工程；做好综合协调，推进巡视整改。

2、着力抓好移民规划安置工作。完成省下达的移民安置投资任务，配合项目业主，适时完成勐阿水库、田房水库等大中型水利工程移民安置规划大纲和规划报告的编制审批工作。

3、着力抓好移民后期扶持工作。一是拟定 2022年度大中型水库移民后期扶持项目计划，抓紧完成项目前期工作，做好移民新村建设项目和移民产业发展项目调研，在整合其他部门资金方面取得新突破。二是加大督促检查各县（市）大中型水库移民后期扶持项目实施进展力度。三是进一步加快大中型水库移民后期扶持项目实施和资金使用进度。

4、着力抓好意识形态和移民信访维稳工作。加强移民政策法规的宣传，采取一线工作法，认真排查库区和移民安置区不稳定因素，及时化解矛盾和隐患，确保库区稳定、移民和谐。

5、着力加强党风廉政建设工作。认真履行党组主体责任和党组书记第一责任人责任，严明政治纪律和政治规矩，严格执行中央八项规定精神，切实转变工作作风。加强督促检查，依法依规依程序开展移民搬迁安置工作，织密制度的“笼子”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，确保全州搬迁安置工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制10名（含参公）。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入290.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入39万元。上年结余、结转0万元。与上年对比减少26.8万元，下降8.46%，减少的原因主要是:2022年华能澜沧江股份有限公司移民安置资金减少，“其他收入”比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入251.14万元，其中：本年收入251.14万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.14万元（本级财力251.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年对比增加1.5万元，增长0.6%，增加的原因主要是：人员工资、社保等支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出290.14万元。财政拨款安排支出251.14万元，其中：一般公共预算安排支出251.14万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出39万元。与上年对比减少26.8万元，下降8.46%，减少的原因主要是：单位资金安排支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出251.14万元，其中：基本支出251.14万元，项目支出0万元。比2021年预算数增加1.5万元，增长0.6 %。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出251.14万元，比2021年预算数增加1.5万元，增长0.6%。增加的原因主要是：人员正常晋升，工资福利支出和商品服务支出相应增加。

其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出221.76万元，占基本支出的88.3%，比2021年预算增加7.56万元，增长3.53%，增加的原因主要是：在职人员工资正常晋升，相关养老、医保等福利支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）28.63万元，占基本支出的11.4%，比2021年预算减少6.26万元，下降17.94%，减少的原因主要是：严格厉行节约，压减一般性支出，差旅费等支出较上年减少。

（3）对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出的0%，与2021年预算持平，无增减变化。持平原因主要是2022年、2021年均未安排此项支出。

（4）资本性支出0.75万元，占基本支出的0.3%，比2021年预算增加0.21万元，增长38.89%，增加的原因主要是：我单位上年，根据固定资产管理相关办法，报废1批资产，结合工作实际，本年需进行采购。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2021年预算减少72.1万元，下降100%，减少的原因主要是：2022年未安排项目支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.08万元，主要用于我单位职工养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.04万元，主要用于我单位职工职业年金缴费。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.17万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费11.87万元、大病保险缴费支出0.3万元。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.65万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.07万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

6.农林水支出—水利—行政运行191.13万元，主要用于保障我单位工作运转支出，具体是：工资福利支出161.75万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核基础奖、其他社会保障缴费、残疾人保障金等）；商品和服务支出28.63万元（主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出）；资本性支出0.75万元（主要是办公设备购置）。

7.农林水支出—水利—一般行政事务管理39万元，主要用于单位聘用人员及公益岗人员工资、养老、医保等支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出221.76万元

基本工资55.19万元（其中：基本支出55.19万元，项目支出0万元）

津贴补贴68.1万元（其中：基本支出68.1万元，项目支出0万元）

奖金31.00万元（其中：基本支出31.00万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费18.08万元（其中：基本支出18.08万元，项目支出0万元）

职业年金缴费9.04万元（其中：基本支出9.04万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费11.87万元（其中：基本支出11.87万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费5.65万元（其中：基本支出5.65万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费2.39万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出0万元）

住房公积金15.07万元（其中：基本支出15.07万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出28.63万元

办公费2.09万元（其中：基本支出2.09万元，项目支出0万元）

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

邮电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

差旅费4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）

会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

委托业务费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

工会经费2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

其他交通费12.7万元（其中：基本支出12.7万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

3.资本性支出0.75万元

办公设备购置0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

  本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目39万元；其他运转类、特定目标类项目1个，39万元。与上年对比减少28.3万元，下降42%，减少的原因主要是严格厉行节约，压减一般性支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2022年政府采购预算3.41万元，其中：政府采购货物预算1.41万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少8.68万元，下降71.8%，减少的主要原因是根据工作实际，办公设备购置费减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少0.1万元，下降3%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算数持平，无增减变化，持平的主要原因是2021年与2022年均未安排因公出国（境）费用。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.6万元，与2021年预算数持平，无增减变化。国内公务接待批次为10次，共计接待人次90人次。持平原因：一是结合单位工作实际，合理编制公务接待费；二是严格按照中央八项规定精神，认真执行公函接待，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2.9万元，比2021年减少0.1万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3%。减少的原因：一是按照“三公”经费预算只减不增原则，认真对照以前年度支出，并结合单位工作实际，合理编报；二是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格执行公务用车管理相关制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年机关运行经费29.38万元，比上年减少1.25万元，下降4%，减少的原因是：严格厉行节约，办公费较上年减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室资产总额468.04万元，其中，流动资产379.31万元，固定资产88.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加96.08万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值7.5万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号53280005047300111

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年度预算公开表20220316033023253.xlsx

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc