西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2020年度部门决算公开报告
监督索引号53280011042301000
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室
2020年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全州搬迁安置工作政策措施，并组织实施。
2.负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。指导、监督检查县市移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。
3.协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。
4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。
5.负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系。协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
6.负责全州大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。
7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。
8.负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。
9.指导县市开展大中型水利水电工程搬迁安置工作。审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作。负责移民安置工程项目的检查验收。
10.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.移民规划安置工作稳步推进：景洪水电站移民搬迁安置和工程建设项目已全部完成，并已通过省级专项验收；启动橄榄坝水电站搬迁安置前期工作；启动回龙山水电站移民安置专项验收前期工作；推进曼点水库工程建设征地移民安置竣工下闸蓄水验收工作；积极配合相关部门推动曼灯河水库改扩建项目实施，开展了初步设计阶段移民搬迁安置规划报告的修改编制。
2.切实抓好移民后期扶持工作：按时全额下达移民后期扶持直补资金共计388.74万元；审查完成2020年大中型水库移民后期扶持项目年度建议计划，计划投入移民专项资金2648.33万元，实施项目21件；审查审批了我州2021年大中型水库移民后期扶持项目年度计划，项目11件，项目总投资2290万元，已开展项目前期工作；开展移民后扶项目和资金检查工作，配合省搬迁安置办对勐海县搬迁安置办开展大中型水库移民政策执行情况稽察工作，并对稽察中发现的问题，及时反馈要求限期整改；其次，及时督促县市做好项目验收补充完善资料工作，4个项目通过省级验收，并下达了省级项目验收批复；按照省搬迁安置办要求，积极组织县市开展大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作。
3.认真抓好平安库区建设工作：严格24小时值班制度，实行移民信访维稳“零报告”制度。办领导主动下访，深入基层调查了解信访户反映问题，按相关政策规定给予解释和答复。及时向省搬迁安置汇报橄榄坝电站建设涉及的农场职工信访问题，现已推动搬迁安置前期工作。2020年我办共受理移民来信5件，来访1人，已全部办结。未发生群体性事件和突发事件，促进了库区和谐移民稳定。
4.认真落实党风廉政建设责任制：全面履行党风廉政建设主体责任，及时传达州纪委八届五次全会精神，研究制定2020年党风廉政建设工作计划和2020年党风廉政建设和反腐败工作任务分解；召开全州2020年度党风廉政建设和反腐败工作会议，安排部署党风廉政建设和反腐败工作重点任务；与各县市搬迁安置办、各科室、科室与科员层层签订《2020年党风廉政建设责任书》；办党组召开会议研究制定了《2020年度落实党风廉政建设主体责任清单和廉政风险防控清单》，制定党组集体责任清单22项，个性责任清单26项；项目资金管理廉政风险责任清单，涉及项目22个，排查各类风险点；认真开展“听、谈、查”工作，上好廉政党课。开展家风教育和警示教育的家庭助廉活动，观看警示教育片《清风云南》和微电影《家风》，公布了州搬迁安置办家庭助廉10条措施，并与每位干部加家属签订了《家庭助廉承诺书》；开展党员领导干部违规借贷专项治理及“回头看”工作；严格“三公”经费管理，制定贯彻《制止餐饮浪费行为》措施，全办党员干部签订了制止餐饮浪费行为承诺书；加强督促检查和跟踪问效，将工作部署与狠抓落实相结合，下发督办通知和移民资金专项检查情况通报共3份等。
5.认真抓好意识形态工作：办党组每年召开会议专题研究意识形态工作，全年对意识形态分析研判了3次。
6.统筹推进疫情防控和复工复产工作：办党组第一时间专题研究疫情防控工作，及时成立领导小组，制定工作方案，落实防控措施；配合项目业主做好水利水电项目复工复产工作，党组成员分别带队到小黑江回龙山水电站、景洪市曼点水库、勐海县曼桂水库等施工现场，协调解决搬迁安置工作中存在的困难和问题，督促企业做好复工复产各项防控措施，推进重点工程建设；认真落实网格责任区疫情防控，定期开展排查，加强消毒和蚊虫消杀，按时报送各类报表，防控期间平均每周20人次参与防控工作。确保了我单位网格责任区内无病例发生，构筑起网格区群众健康的安全防护网。此外，积极支持和配合景洪市做好“三城联创”工作。
7.抓实抓细脱贫攻坚工作：认真履行“挂包帮”工作职责，落实精准帮扶、精准施策、精准发展。全州搬迁安置系统共有建档立卡贫困移民74户226人（景洪市3户10人，勐海县58户164人，勐腊县13户52人）全部顺利脱贫，正在积极发展生产增加收入；认真落实2020年巩固提升帮扶措施，大力开展农村环境卫生整治工作，州搬迁安置办挂钩的勐海县勐往县灰塘村野谷塘小组建档立卡户38户105人已全部顺利脱贫。2020年度，投入扶贫点（移民村）专项资金共计477万元，完成了野谷塘村小组渔坝生产道路桥涵建设、野谷塘村小组种植竹子项目，野谷塘村小组农家客栈正在开展招投标工作等。
8.抓好专项斗争工作：结合行业特点，成立了州搬迁安置办党组书记、主任为组长的扫黑除恶领导小组，制定了扫黑除恶工作方案，将扫黑除恶与行业治理结合起来，下发通知要求各县市搬迁安置办宣传发动群众，在移民建设工程领域和征地补偿拆迁中深入开展涉黑涉恶线索摸排，进一步开展乡村治理，完善村规民约。经排查，未发现涉黑涉恶线索。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个，即：西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。根据中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室职能设置、内设机构和人员编制规定的通知》（西办字〔2019〕60号），西双版纳州搬迁安置办公室下设3个内设机构，分别是：综合科、规划安置科、后期扶持科。西双版纳州搬迁安置办公室事业编制10名。设主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；正科级领导职数3名。人员参照公务员法管理。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人），其他人员6人，主要是聘用人员。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2020年度政府性基金预算财政拨款收入334,749.2元（其中：年初结余结转43,298.2元、本年收入291,451.00元），本年支出334,749.20元，年末结余和结转0.00元。详见《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2020年度收入合计3,422,278.36元。其中：财政拨款收入3,375,761.16元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46,517.20元，占总收入的1.36%。与上年对比增加890,307.48元，增长35.16%，增加原因：一是人员工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、购房补贴等增加；二是政府性基金收入增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2020年度支出合计3,593,468.47元。其中：基本支出3,080,034.27元，占总支出的85.71%；项目支出513,434.20元，占总支出的14.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加595,738.99元，增长19.87%，增长原因：一是人员工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、购房补贴等支出增加；二是用于保障库区和移民安置区稳定的维稳支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室正常运转的日常支出3,080,034.27元。与上年对比增加401,886.33元，增长15%，增长原因：人员工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,744,754.80元，占基本支出的89.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费335,279.47元，占基本支出的10.89%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出513,434.20元。与上年对比增加193,897.66元，增长60.68%。增加的原因：一是用于保障库区和移民安置区稳定的维稳支出增加；二是职工购房补贴支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出3,084,310.16元，占本年支出合计的85.83%。与上年对比增加692,339.28元，增长28.94%，增加的原因：人员工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、购房补贴等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出625,942.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.29%。主要用于我单位职工养老保险、职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出170,666.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于我单位职工行政单位医疗和公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出2,114,471.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.56%。主要用于我单位工作运转以及我州大中型水利水电移民搬迁安置等相关工作发生的支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出173,229.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于我单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为13,798.00元，完成预算的22.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为3,798.00元，完成预算的18.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真落实中央八项规定、严格执行“三公”经费管理，坚决制止餐饮浪费行为。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,735.85元，下降16.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2019年持平，持平原因：2019年、2020年我单位均未安排此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2,335.85元，下降18.94%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降9.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真落实中央八项规定、严格执行“公务接待”及“公务用车”管理规定，坚决制止餐饮浪费行为。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占72.47%；公务接待费支出3,798.00元，占27.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我州大中型水利水电移民搬迁安置、后期扶持、移民信访维稳工作以及项目检查、验收、规划编制等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费3,798.00元。其中：
国内接待费支出3,798.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我州移民搬迁安置、后期产业扶持等相关工作发生的接待支出。我单位无国（境）外接待费支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出296,241.47元，与上年对比增加37,569.28元，增长14.52%，增加的主要原因：一是配合景洪市做好“三城联创”工作，相关办公费和维修维护费增加；二是购买疫情防控消杀用品，专用材料费增加；三是开展边境疫情防控工作差旅费增加。部门机关运行经费主要用于大中型水利水电移民搬迁安置、后期扶持产业发展及项目扶持、移民帮扶工作、移民信访维稳工作、项目检查、验收、移民规划编制等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、差旅费、设备购置费等。（其中：办公费25,440.96.00元、水费1,748.00元、电费16,000.00元、邮电费10,556.83元、物业管理费2,400.00元、差旅费46,658.00元、维护（修）费12,380元、会议费400.00元、公务接待费3,798.00元、专用材料费1,126.80元、工会经费26,168.88元、公务用车运行维护费10,000.00元、其他交通费用120,600.00元、其他商品和服务支出14,074元 、办公设备购置4,890.00元）。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室资产总额4,971,835.94元，其中，流动资产4,054,293.94元，固定资产917,542.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,086,050.71元，增加的主要原因：省搬迁安置办拨入省管大中型水电项目移民资金，导致流动资金增加。其中：新增固定资产26,150.00元（主要是购买文件柜、办公椅、数码相机等）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4971835.94 |
4054293.94 |
917542.00 |
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275800.00 |
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641742.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额4,890.00元，其中：政府采购货物支出4,890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额4,890.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280011042301111
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2020年度部门决算公开表20210927113248422.xls