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西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室

2021年预算公开说明

 

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室

2021年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表（一）

二十、部门基本信息表（二）

 

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年

部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年度部门预算的批复》（西财建发〔2021〕3号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年部门预算公开如下： 

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全州搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2、负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。指导、监督检查县市移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3、协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4、负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。

5、负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系。协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6、负责全州大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

7、协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。

8、负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。

9、指导县市开展大中型水利水电工程搬迁安置工作。审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作。负责移民安置工程项目的检查验收。

10、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室职能设置、内设机构和人员编制规定的通知》（西办字〔2019〕60号），西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室下设3个内设机构，分别是：综合科、规划安置科、后期扶持科。事业编制10名。设主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；正科级领导职数3名。人员参照公务员法管理。

（三）重点工作概述

1、着力抓好移民规划安置工作。一是推进橄榄坝水电站农场职工搬迁安置工作，做好群众思想工作，提高思想认识，获得搬迁建房群众支持和配合。二是按时完成回龙山水电站库底清理和生产道路、桥梁等专业项目改复建工作，推进回龙山水电站建设蓄水阶段征地移民生产安置验收工作。 三是做好勐阿水库、田房水库实物指标调查细化分解及成果确认等工作。

2、着力抓好移民后期扶持工作。一是加强移民后期扶持项目前期工作管理，提前完成纳入年度计划的项目前期工作，做到项目资金下达即可开展项目实施工作，确保项目及时实施。二是督促落实好大中型水库移民后期扶持资金结存使用情况，按照项目、批次、年度开展好结存资金的使用，提高资金使用效能。三是认真开展好移民后期扶持产业项目实施情况的效益评价工作。四是按时完成我州大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作。

3、着力抓好意识形态和移民信访维稳工作。大力宣传移民政策法规，排查库区和移民安置区不稳定因素，采取切实有效的方法和措施，及时化解矛盾和隐患，确保移民和谐库区稳定。 

4、着力加强党风廉政建设工作。按照党风廉政建设责任制规定，认真落实党组主体责任和党组书记第一责任人责任，严明政治纪律和政治规矩，建立健全各项规章制度，依法依规依程序开展移民搬迁安置工作，确保搬迁安置资金安全、项目安全、干部清廉，为全州移民搬迁安置工作健康发展提供坚强的政治保障。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10名，其中：行政编制 0名，事业编制10名（含参公）。在职实有18人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。                 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入316.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入249.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入67.3万元。上年结余、结转0万元。与上年对比增加55.81万元，增长22%，增加的原因主要是从2021年起，单位资金收入（景洪水电站独立费）列入“其他收入”纳入部门预算管理，导致其他收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入249.64万元，其中：本年收入249.64万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.64万元[本级财力249.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元]，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少3.91万元，下降2%，减少的原因主要是上年结转减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出316.94万元。本年财政拨款安排支出316.94万元，其中：一般公共预算安排支出249.64万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出67.3万元。与上年对比增加55.81万元，增长22%，增加的原因主要是从2021年起，单位资金收入（景洪水电站独立费）纳入部门预算管理，导致支出预算比上年增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出316.94万元，其中：基本支出244.84万元，项目支出72.1万元。比2020年预算数增加55.81万元，增长22%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出244.84万元，比2020年预算数增加6.3万元，增长3%。增加的原因主要是人员正常晋升，工资福利支出和商品服务支出相应增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出214.21万元，占基本支出的87.5%，比2020年预算增加5.98万元，增长3%，增加的原因主要是在职人员正常晋升工资福利支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）30.09万元，占基本支出的12.3%，比2020年预算增加0.24万元，增长1%，增加的原因主要是受疫情影响，根据工作安排到边境开展疫情防控值班工作及移民信访维稳工作，导致差旅费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2020年预算相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是：我单位上年及本年均未安排此项费用。

（4）资本性支出0.54万元占基本支出的0.2%，与2020年预算减少1.16万元，下降68.24%，减少的原因主要是按照固定资产相关办法，结合工作实际按需采购办公设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务目标项目2个，安排72.1万元，如：办公楼附属设施维修、保障我州大中型水电移民工程各项工作开展等开支。比2020年预算增加57.08万元，增长38%，增加的原因主要是从2021年起，单位资金收入（景洪水电站独立费）纳入部门预算管理，导致项目支出比上年增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.96万元，主要用于我单位职工养老保险缴费。

2.功能科目“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”8.98万元，主要用于我单位职工职业年金缴费。

3.功能科目“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗-行政单位医疗”12.09万元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.功能科目“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗-公务员医疗补助”5.61万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助基本医疗保险缴费支出。

5.功能科目“2130101农林水支出—农业农村—行政运行”4.8万元，主要用于我单位办公楼附属设施维修。

6.功能科目“2130301农林水支出—水利—行政运行”185.28万元，主要用于保障我单位工作运转支出，具体是：工资福利支出154.65万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核基础奖、其他社会保障缴费、残疾人保障金等）；商品和服务支出30.09万元[主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出]；资本性支出0.54万元（主要是办公设备购置）。

7.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”14.92万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出214.21万元

“经济科目30101” 工资福利支出—基本工资54.68万元（其中：基本支出54.68万元，项目支出0万元）

“经济科目30102”工资福利支出—津贴补贴67.81万元（其中：基本支出67.81万元，项目支出0万元）

“经济科目30103”工资福利支出—奖金30.96万元（其中：基本支出30.96万元，项目支出0万元）

“经济科目30108”工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费17.96万元（其中：基本支出17.96万元，项目支出0万元）

“经济科目30109”工资福利支出—职业年金缴费8.98万元（其中：基本支出8.98万元，项目支出0万元）

“经济科目30110”工资福利支出—职工基本医疗保险缴费11.79万元（其中：基本支出11.79万元，项目支出0万元）

“经济科目30111”工资福利支出—公务员医疗补助缴费5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元）

“经济科目30112”工资福利支出—其他社会保障缴费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

“经济科目30113”工资福利支出—住房公积金14.92万元（其中：基本支出14.92万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出34.89万元

“经济科目30201”商品和服务支出—办公费2.71万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）

“经济科目30205”商品和服务支出—水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

“经济科目30206”商品和服务支出—电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

“经济科目30207”商品和服务支出—邮电费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）

“经济科目30211”商品和服务支出—差旅费6.7万元（其中：基本支出6.7万元，项目支出0万元）

“经济科目30213”商品和服务支出—维修（护）费4.85万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出4.8万元）

“经济科目30215”商品和服务支出—会议费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

“经济科目30217”商品和服务支出—公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

“经济科目30228”商品和服务支出—工会经费2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）

“经济科目30229”商品和服务支出—福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

“经济科目30231”商品和服务支出—公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“经济科目30239”商品和服务支出—其他交通费12.46万元（其中：基本支出12.46万元，项目支出0万元）

“经济科目30299”商品和服务支出—其他商品和服务支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

3.资本性支出0.54万元

“经济科目31002”商品和服务支出—办公设备购置0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

从2021年起，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。2021年，本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目67.3万元；其他运转类、特定目标类项目1个，67.3万元。与上年对比增加67.3万元，增长100%，增加的原因主要是从2021年起，单位资金收入（景洪水电站独立费）列入“其他收入”纳入部门预算管理，上年度该资金未纳入预算管理。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2021年政府采购预算12.09万元，其中：政府采购货物预算7.24万元、政府采购服务预算4.85万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加10.39万元，增长611%，增加的主要原因是从2021年起，单位资金（景洪水电站独立费）纳入部门预算管理，根据工作实际进行采购，上年度单位资金进行采购的办公设备未纳入预算管理。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年减少2.4万元，下降40%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元。与2020年预算数持平，无增减变化。持平的主要原因是2020年与2021年均未安排因公出国（境）费用。

   （二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为0.6万元，较2020年减少1.4万元，下降70%。国内公务接待批次为12次，共计接待人次96人次。减少的原因：一是结合单位工作实际，合理编制公务接待费；二是严格按照中央八项规定精神，认真执行公函接待，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为3万元，较2020年减少1万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较2020年减少1万元，下降25%，年末公务用车保有量1辆。减少的原因：一是按照“三公”经费预算只减不增原则，认真对照以前年度支出，并结合单位工作实际，合理编报；二是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格执行公务用车管理相关制度。              

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额4.8万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排1个，涉及金额67.3万元。2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额72.1万元。 重点项目年度绩效目标如下：

 （一）办公楼附属设施修建项目：财政安排资金4.8万元。

该项目年度绩效目标：鉴于目前使用的办公楼建设年代较长，办公楼门、窗、卫生间及附属设施存在安全隐患。为确保单位职工能在安全、干净的办公环境中正常履行部门职责，顺利完成我州大中型水利水电移民工作和州委州政府交办的工作任务，2021年对该办公楼及附属设施进行加固维修。具体实施内容为：简易停车房平整场地硬化、办公楼扶梯栏杆加固维修及刷漆、办公楼门、窗、卫生间、屋檐滴水维修、顶楼排水管更换等。

（二） 大中型水电工程移民独立专项资金：单位自有资金67.3万元。

该项目年度绩效目标：一是按照部门职责，认真履职，保障各项工作，做好全州水利水电工程移民安置工作和移民后期扶持工作；二是保障我单位临聘人员工资福利支出；三是切实做好移民信访维稳工作；四是加强移民搬迁安置工作组织领导；五是做好我州移民搬迁安置信息宣传工作；六是组织移民干部和移民技能培训工作；七是在做好职能职责工作的同时完成州委、州政府交办的其他任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年机关运行经费30.63万元，比上年减少13万元，下降29.8%，减少的原因是：本单位使用的办公楼由租用变更为调剂使用，办公楼租赁费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53280011042300111

西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2021年部门预算公开表20210323035423477.xlsx

西双版纳州搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc