西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2019年度部门决算公开报告
监督索引号53280011042301000
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室
2019年度部门决算公开报告
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全州搬迁安置工作政策措施，并组织实施。
2.负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。指导、监督检查县市移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。
3.协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。
4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。
5.负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系。协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
6.负责全州大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。
7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。
8.负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。
9.指导县市开展大中型水利水电工程搬迁安置工作。审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作。负责移民安置工程项目的检查验收。
10.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.移民规划安置工作方面：协调解决景洪水电站遗留问题，积极配合省级开展终验工作；完成景洪水电站移民村道路保通抢险、江头曼咪对外道路保通、村内挡墙、码头挡墙及洗胶场挡墙项目；抓好橄榄坝水电站建设移民安置前期工作；积极开展小黑江回龙山水电站建设征地移民生产安置工作和库底清理工作；积极协调州生态环境局完成曼点水库库周道路方案优化调整工作和库周道路复建工作；对曼桂水库“景亨古寨”移民安置点基础设施“三通一平”及村集体场所等建设项目进行了初验，完成州政府与省政府签订的移民安置目标任务。
2.移民后期扶持工作方面：按时下达移民后期扶持直补资金388.74万元；审查完成2019年大中型水库移民后期扶持项目年度建议计划，超额完成州政府与省政府签订的移民后期扶持目标任务；组织专家对县市上报的移民后期扶持项目可行性研究报告进行专项审查，对10个移民新村建设项目实行州、县、乡、村、小组5级领导挂钩负责制；组织开展项目验收。对省级审批的“勐海县勐遮镇曼勐养村委会移民集贸市场”等8个项目进行了州级初验；报经州人民政府审核同意，印发了《西双版纳州搬迁安置办公室关于进一步加强西双版纳州大中型水库移民后期扶持基金项目管理的通知》（西搬发〔2019〕11号）；
3.综治维稳工作方面：2019年我办受理移民信访件8件、来访29人，已全部办结完毕。未发生一起群体性事件和突发事件，促进了库区和谐移民稳定。
4.党风廉政建设工作方面：及时传达学习十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会、州纪委八届四次全会精神，安排部署我办2019年党风廉政建设工作；按照相关文件规定，制定了2019年度落实党风廉政建设主体责任清单和风险防控清单；安排部署全系统党风廉政建设工作，与各县市搬迁安置办和各科室分别签订《党风廉政建设责任书》及《家庭助廉责任书》；组织干部职工到西双版纳州廉政教育基地接受教育，通过召开干部职工大会及时传达州纪委通报的违纪违规以及作风建设方面的典型案例。每逢节假日均召开干部职工大会，对廉洁自律方面提出要求，抓好日常教育，做到警钟长鸣；按照州委统一部署，2019年6月17至7月16日，中共西双版纳州委巡察组第二小组对西双版纳州搬迁安置办公室开展了为期1个月的常规巡察，并于2019年8月26日反馈了巡察意见。我办党组高度重视，积极认领巡察反馈问题，主动担当作为，从严从实、从深从细，真抓实干推进整改落实。
5.统筹抓好意识形态、脱贫攻坚、扫黑除恶、创文创卫、登革热防控等工作，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个,即：西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
根据中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发《西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室职能设置、内设机构和人员编制规定的通知》（西办字〔2019〕60号），西双版纳州搬迁安置办公室下设3个内设机构，分别是：综合科、规划安置科、后期扶持科。西双版纳州搬迁安置办公室事业编制10名。设主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；正科级领导职数3名。人员参照公务员法管理。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人），其他人员6人，主要是聘用人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2019年度收入合计2,531,970.88元。其中：财政拨款收入2,531,970.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加993.95元，增长0.04%，增长的主要原因：人员增加，工资福利支出和商品服务支出等相应增加，财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2019年度支出合计2,997,684.48元。其中：基本支出2,678,147.94元，占总支出的89.34%；项目支出319,536.54元，占总支出的10.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加234 688.51元，增长8.5%，增长的主要原因：我单位人员增加，基本支出中人员工资福利支出和商品服务支出增加，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,678,147.94元。与上年对比增加200 117.54元，增长8.08%，增长的主要原因：人员增加，人员工资、医保、社保等随之增加，商品和服务支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.37%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319,536.54元。与上年对比增加34 570.97元，增长12.1%，增长的主要原因：我单位办公楼租赁费比去年增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,430,311.88元,占本年支出合计的81.07%。与上年对比增加301 992.22元，增长14.2%。增长的主要原因：人员增加，人员工资福利支出和商品服务支出随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出162,814.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出156,198.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出1,940,427.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.84%。主要用于我单位工作运转以及我州大中型水利水电移民搬迁安置等相关工作发生的支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出38,341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于我单位职工工资及津补贴支出。
19.住房保障（类）支出132,531.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于我单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60，000.00元，支出决算为16,533.85元，完成预算的27.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算为12,335.85元，完成预算的30.84%；公务接待费支出决算为4,198.00元，完成预算的20.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加43.48元，增长0.88%。其中，因公出国（境）支出决算0.00元，与2018年持平，持平的主要原因：2018年、2019年我单位均未安排此项支出；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比减少3,096.52元，下降20.07%，减少的主要原因：严格执行公务用车管理规定，严格落实中央八项规定、认真落实厉行节约；公务接待费支出决算与上年对比增加3,240.00元，增长338.20%，增加的主要原因：一是因机构改革省搬迁安置办到我单位调研机构改革人员编制等情况及我州移民安置工作开展情况；二是各县（市）搬迁安置办及移民村群众到我单位了解移民直补政策及汇报后期扶持产业项目实施进展情况等比上年度增加；三是上年度公务接费支出较少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,335.85元，占74.61%；公务接待费支出4,198.00元，占25.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出12,335.85元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出12,335.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我州大中型水利水电移民搬迁安置、后期扶持、移民信访维稳工作以及项目检查、验收、规划编制等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,198.00元。其中：国内接待费支出4,198.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我州移民搬迁安置、后期产业扶持等相关工作发生的接待支出。我单位无国（境）外接待费支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出258,672.19元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位258,672.19元），与上年对比减少2，296.81元，下降0.88%，减少的主要原因：办公设备购置费比上年减少。部门机关运行经费主要用于大中型水利水电移民搬迁安置、后期扶持产业发展及项目扶持、移民帮扶工作、移民信访维稳工作、项目检查、验收、移民规划编制等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、差旅费、设备购置费等（其中：办公费20,851.00元、印刷费300.00元、水费876.00元、电费13,009.00元、邮电费14,585.44元、物业管理费2,400.00元、差旅费34,528.00元、维护（修）费50.00元、会议费5,188.00元、公务接待费4,198.00元、工会经费23,408.00元、福利费436.20元、公务用车运行维护费12,335.85元、其他交通费用109,800.00元、其他商品和服务支出9,908.70元、办公设备购置费6,798.00元）。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，西双版纳傣族自治州搬迁安置办公室资产总额3,885,785.23元，其中，流动资产2,994,393.23元，固定资产891,392.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,373,602.26元，增加的主要原因：我单位将省管大中型水电项目移民资金的账户余额汇总计入流动资产。其中:流动资产增加2,330,124.26元，固定资产增加43,478.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3885785.23 |
2994393.23 |
891392.00 |
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275800. |
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615592.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额36,598.00元,其中：政府采购货物支出14,698.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出21,900.00元;授予中小企业合同金额36,598.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良,项目支出自评为1个，评价金额为15.02万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280011042301111
