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西双版纳州移民开发局2019年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    西双版纳州移民开发局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于西双版纳州移民开发局2019年部门预算的通知》（西财农发〔2019〕7号）的相关要求，现将西双版纳州移民开发局2019年部门预算公开如下： 

 

第一部分   西双版纳州移民开发局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省有关移民开发工作的法律法规和方针政策，研究拟定全州移民开发工作政策措施，并组织实施。

（二）负责组织、协调和管理辖区内大中型水利水电工程的移民安置和开发工作；负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务；指导、监督检查县（市）移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

（三）协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

（四）负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级移民开发主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民开发的计划统计工作。

（五）负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

（六）负责全州移民开发的业务、技术培训工作。

（七）协助上级移民开发主管部门开展移民综合监理工作；组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。

（八）负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。

（九）指导县（市）移民开发工作；审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作；负责移民安置工程项目的检查验收。

（十）承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《西双版纳州机构编制委员会关于印发西双版纳州移民开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（西编发〔2011〕3号文件），西双版纳州移民开发局为西双版纳州人民政府直属事业单位（参照公务员法管理），正处级。下设3个内设机构，正科级，分别是：办公室、规划安置科、后期扶持科。西双版纳州移民开发局事业编制10名（其中，局长1名；副局长2名；科级领导职数3名）。

三、重点工作概述

（一）做好移民规划安置工作，确保全州水利水电工程建设。一是完成景洪水电站扫尾和审计整改工作，做好景洪水电站移民安置终验准备工作。二是按照“先移民、后建设”的原则，完成橄榄坝电站建设涉及的农场三分场3、4、5、6队搬迁方案的编制工作，适时组织建房和搬迁。同时，加大政策法规的宣传力度，做好农场职工疏导安抚工作。三是配合回龙山水电站项目业主，做好专业改复建项目建设和水库下闸蓄水前移民安置验收准备工作。四是全力推进曼桂水库建设征地移民安置工作，完成曼桂水库建设征占各种补偿兑付工作，全面完成移民建房和搬迁入住，力争“景亨古寨”移民新村基础设施建设更加完善，移民搬迁后的生产生活水平有较大提高。五是完成曼点水库勐海库区建设征地补偿兑付工作，完成库周道路建设，确保群众生产生活出行。六是完成《曼灯河水库改扩建工程建设征地和移民安置规划报告》的编制和审批，按照规划开展移民生产安置工作。

（二）加强移民后期扶持工作，确保移民的合法利益。一是加强后期扶持项目实施管理，组织开展好移民后期扶持项目实施情况稽察工作，完善项目竣工、审计决算、验收、移交、档案管理等工作。二是做好后期扶持项目前期工作，加强项目储备库建设和后期扶持项目年度计划管理，严格按照年度计划确定项目，严格履行项目变更手续。三是加大产业扶持力度，努力提高库区群众经济收入。发展壮大移民村集体经济和特色产业，按照“一村一策”“一村一品”，实施乡村振兴战略，培育1至2个新型创业主体，扶持1至2个产业龙头。四是创新移民培训方式。抓好实用技术、就业技能两个培训，拓宽移民就业创业渠道，提高移民就业创业能力。

（三）巩固精准扶贫成果，确保脱贫户收入稳步提高。一是加强对贫困户的思想引导，激发他们勤劳致富奔小康的热情。二是因地制宜，进一步落实扶贫措施，多渠道争取扶持项目。三是加大种养殖技术的培训力度，提升贫困户自我发展的能力和水平。四是强化帮扶干部责任意识，严格落实帮扶措施，深化宣传引导，做实做细群众工作，千方百计帮助农户脱贫致富奔小康。

（四）抓好移民信访维稳和库区防洪度汛工作。一是深入库区和移民安置区，宣传移民政策法规，掌握移民思想动态，及时化解矛盾和隐患，做好稳定工作。二是加强汛期库区和移民安置区的动态巡查，加强安全生产教育，确保移民群众的生命财产安全。

（五）持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。按照“两学一做”学习教育常态化制度化要求，以“围绕移民工作抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，推进和加强党的思想、组织、作风和制度建设，为移民工作提供思想和组织保证。

（六）加强党风廉政建设工作。按照党风廉政建设责任制规定，认真落实党组主体责任和党组书记第一责任人责任，认真抓好党风廉政建设各项制度措施的落实，以学习教育为抓手，以服务群众为宗旨，以完善制度为载体，坚决落实全面从严治党主体责任，为圆满完成移民工作任务提供坚强的政治保障。

 

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

西双版纳州移民开发局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是根据《西双版纳州财政局关于编制2019年州级部门预算的通知》，结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》《西双版纳州级项目支出预算管理暂行办法》《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，按照2019年财政支出预算安排标准，结合西双版纳州移民开发局人员和车辆情况，本着厉行节约、反对铺张浪费的政策规定编制2019年部门预算。

编制部门预算工作的要求，一是认真做好部门预算编制的基础工作；二是增强预算的计划性、前瞻性和完整性，注重年度预算和年度任务的结合；三是细化部门预算编制，保证预算执行的有效性。

二、预算单位基本情况

西双版纳州移民开发局编制2019年部门预算单位共1个，即：西双版纳州移民开发局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入154.09万元，其中：一般公共预算财政拨款140.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转13.83万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年西双版纳州移民开发局财政拨款收入154.09万元，其中：本年收入140.26万元，上年结转收入13.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.26万元（本级财力140.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出154.09万元，其中：基本支出144.09万元，占总支出的93.51%，项目支出10万元（主要是上年结转—信访维稳工作经费，占总支出的6.49%。按支出功能科目分类，基本支出列“2130301”农林水支出-水利-行政运行，主要反映我部门的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及资本性支出；项目支出（主要是上年结转—信访维稳工作经费）列“2136699”农林水支出—大中型水库库区基金安排的支出—其他大中型水库库区基金支出，主要反映其他大中型水库库区基金支出及信访维稳支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出154.09万元。财政拨款安排支出140.26万元，其中：基本支出140.26万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，支出分别列支：

1.农林水支出—水利—行政运行140.26万元，主要用于保障西双版纳州移民开发局工作运转的基本支出，具体是工资福利支出111.53万元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出25.83万元（主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出2.1万元（主要是生活补助支出）；资本性支出0.8万元（主要是办公设备购置）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出140.26万元，项目支出0万元）

1.基本支出140.26万元。（其中：“301”工资福利支出111.53万元、“302”商品和服务支出25.83万元、“303”对个人和家庭的补助2.1万元、“309”资本性支出0.8万元）

2. 项目支出0万元。

（三）一般公共预算支出

西双版纳州移民开发局2019年一般公共预算当年拨款140.26万元，比2018年预算数减少17.39万元，下降11.03%。减少的主要原因：一是2019年工资福利支出不含考核奖励金；二是2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。

1. “2130301”农林水支出-水利-行政运行（工资福利支出），2019年预算数为111.53万元，比2018年预算减少27.18万元，下降19.59%。减少的主要原因是：2019年工资福利支出中不含考核奖励金。

2. “2130301”农林水支出-水利-行政运行（商品和服务支出），2019年预算数为25.83万元，比2018年预算数增加6.89万元，增长36.38%。增加的主要原因是：由于工资调整，工会经费等相应增加。

3. “2130301”农林水支出-水利-行政运行（对个人和家庭补助支出），2019年预算数为2.1万元，比2018年预算数增加2.1万元，增长100%。增加的主要原因是：上年未安排对个人和家庭补助支出，本年度安排对个人和家庭补助支出，主要是用于驻村扶贫工作队员的食宿补助。

4. “2130301”农林水支出-水利-行政运行（资本性支出），2019年预算数为0.8万元，比2018年预算数减少0.44万元，下降35.48%。减少的主要原因是：我单位按照相关固定资产管理规定，根据工作实际、按需采购。

5. “2130302”农林水支出-水利-一般行政管理事务，2019年预算数为0万元，与2018年相比持平。持平的主要原因是：2018年与2019年州本级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出均未能在年初部门预算中反映。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

    我单位不涉及州对下专项转移支付支出项目。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

    我单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

       （二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项支出项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项支出项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，西双版纳州移民开发局2019年政府采购预算0.8万元，比2018年减少0.44万元，下降35.48%，减少的主要原因是：我单位按照相关固定资产管理规定，根据工作实际、按需采购。具体预算情况如下：采购空调2台，金额0.8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳州移民开发局机构正常运转的日常支出154.09万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出115.37万元，占基本支出的80.07％，比2018年预算减少27.18万元，下降19.59%。减少的主要原因是：2019年工资福利支出中不含考核奖励金；用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费（商品和服务支出）25.83万元，比2018年预算数增加6.89万元，增长36.38%。增加的主要原因是：由于工资调整，工会经费等相应增加；用于对个人和家庭的补助支出2.1万元，比2018年预算数增加2.1万元，增长100%。主要原因是：上年度未安排对个人和家庭补助支出，本年度安排对个人和家庭补助支出，主要是用于驻村扶贫工作队员的食宿补助；用于办公设备购置支出0.8万元，比2018年预算数减少0.44万元，下降35.48%。减少的主要原因是：我单位按照相关固定资产管理规定，根据工作实际、按需采购。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障西双版纳州移民开发局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，主要是上年结转的信访维稳工作经费。与2018年相比增加10万元，增长率为100%。增加的原因主要是：2018年项目支出预算为0万元，2019年项目支出预算为上年结转的政府性基金—信访维稳工作经费10万元。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州移民开发局2019年“三公”经费财政拨款预算安排6万元，其中：安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费2万元。

具体情况如下：

    1.因公出国（境）费用

2019年西双版纳州移民开发局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年持平，持平原因：2018年、2019年我部门均未安排因公出国（境）费。

    2.公务用车购置及运行费

   2019年西双版纳州移民开发局安排公务用车购置及运行费预算4万元，其中：购置费0万元，与2018年持平，持平原因：2018年、2019年我部门均未安排公务用车购置费。公务用车运行费4万元，比2018年减少4万元，下降50%，减少原因：一是严格预算管理，结合实际，合理编制预算；二是严格执行公务用车管理。公务用车运行费主要用于保障全州水利水电移民规划、安置、后期扶持、信访维稳等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、清洗保养等支出。

    3.公务接待费

2019年西双版纳州移民开发局安排公务接待费预算2万元，比2018年减少5万元，下降71.43%，减少原因:一是严格预算管理，结合实际，合理编制预算；二是严格执行中央八项规定精神，严格执行公函接待，厉行节约。公务接待费主要用于全州水利水电移民规划、安置、后期扶持等工作发生的费用。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

西双版纳州移民开发局2019年机关运行经费是25.83万元，比上年增加6.89万元，增长36.38%，增加原因：一是根据相关文件规定工资增加；二是工会经费因工资基数增加而相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款7万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩

效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

 

监督索引号53280011042300111

附件：2019年西双版纳州移民开发局公开表格20190319111244253.xls