按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省有关移民开发工作的法律法规和方针政策，研究拟定全州移民开发工作政策措施，并组织实施。

2、负责组织、协调和管理辖区内大中型水利水电工程的移民安置和开发工作；负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务；指导、监督检查县（市）移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3、协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4、负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级移民开发主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民开发的计划统计工作。

5、负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6、负责全州移民开发的业务、技术培训工作。

7、协助上级移民开发主管部门开展移民综合监理工作；组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。

8、负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。

9、指导县（市）移民开发工作；审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作；负责移民安置工程项目的检查验收。

10、承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2014年主要工作计划：

1、认真做好移民规划搬迁安置工作；

2、按照《目标责任书》要求，完成景洪水电站移民安置扫尾工作，促进我州重点水利水电工程项目建设；

3、结合工作实际深入贯彻落实党的十八届三中全会精认真开展党的群众路线教育实践活动；

4、加强移民干部职工队伍建设、强党风廉政建设和反腐败工作，确保移民资金、移民工程质量、移民干部队伍安全。

5、落实移民后期扶持政策，争取后期扶持项目，加强项目管理，改善移民生产生活条件，确保移民增收致富。

6、积极开展“美丽家园，小康库区”和“平安库区”创建工作，促进库区经济社会全面发展，维护库区和谐稳定。

7、完成州委、州政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共1个，即：西双版纳州移民开发局，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。州移民局在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆2辆。无离退休人员。

三、部门决算总体情况

2013年西双版纳州移民开发局决算总收入257.84万元，其中：财政拨款收入181.84万元，占总收入的71%；其他收入76万元，占总收入的29%。

部门决算总支出211.5万元，其中：基本支出111.12万元，占总支出的52.5％；项目支出100.38万元，占总支出的47.5％。

（一）基本支出情况。2013年用于保障州移民局正常运转的日常支出63.16万元。与上年对比增加13.12万元，增加原因主要是按照相关文件规定，调整工资津补贴。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出47.96万元，占基本支出的43.2％。

（二）项目支出情况。2013年用于保障州移民局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.38万元。与上年对比减少4.12万元，减少原因主要是落实中央八项规定，压缩经费支出。主要用于专项业务工作的正常支出及办公楼租赁、组织全州移民干部职工业务培训、维稳等方面的支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出151.28万元,占本年支出合计71.5%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出0.53万元，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出0.2万元、生育保险基金的补助支出0.33万元；

（二）医疗卫生支出6.28万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出4.22万元、公务员医疗补助支出2.06万元；

（三）农林水事务支出0.047万元，主要用于其他农林水事务支出；

（四）国土资源气象等事务支出139.47万元，主要用我单位日常运行的基本支出55.69万元、一般行政管理事务的其他支出73.83万元、用于其他国土资源事务等支出9.95万元；

（五）住房保障支出4.96万元，主要用于职工住房公积金支出；

五、“三公”经费决算情况说明

西双版纳州移民开发局2013年财政拨款“三公”经费决算总额32.14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.34万元，公务接待费支出12.8万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数增加29.9万元，增加主要原因是：西双版纳州移民局自2011年1月成立以来，一直无公务用车编制，2013年核定车编2辆，购入1辆公务用车。车辆两购置费和公车运行维护费在正常范围内增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2013年西双版纳州移民局未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2013年西双版纳州移民局购置公务用车1辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费19.34万元。其中：购置费15万元，比2012年决算增加15万元，具体购置车辆原因：州移民局自2011年成立以来，无公务用车，2013年核定车编，购置1辆公务用车；运行维护费4.34万元，比2012年决算增加4.34万元，主要用于保障移民生产开发工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2013年西双版纳州移民开发局共执行国内公务接待856人次，公务接待费开支12.8万元，比2012年决算增加10.6万元，主要用于景洪电站扫尾工作、橄榄坝电站建设前期工作开展及日常工作运行产生的费用。

附件：1、西双版纳州移民开发局2013年收入支出决算总表

          2、西双版纳州移民开发局2013年收入决算表

3、西双版纳州移民开发局2013年支出决算表

      4、西双版纳州移民开发局2013年公共预算财政收入支出决算表

      5、西双版纳州移民开发局2013年政府性基金预算财政收入支出决算表

     6、西双版纳州移民开发局2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

附件2
西双版纳州移民开发局2013年收入决算表
编制单位：西双版纳州移民局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	2,578,360.16	1,818,360.16					760,000.00
208			社会保障和就业	105,306.04	105,306.04
20803			财政对社会保险基金的补助	5,306.04	5,306.04
2080304			财政对工伤保险基金的补助	2,040.82	2,040.82
2080305			财政对生育保险基金的补助	3,265.22	3,265.22
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	100,000.00	100,000.00
2082202			基础设施建设和经济发展	100,000.00	100,000.00
210			医疗卫生	62,843.40	62,843.40
21005			医疗保障	62,843.40	62,843.40
2100501			行政单位医疗	42,195.60	42,195.60
2100503			公务员医疗补助	20,647.80	20,647.80
213			农林水事务	200,000.00	200,000.00
21366			大中型水库库区基金支出	200,000.00	200,000.00
2136601			基础设施建设和经济发展	100,000.00	100,000.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	100,000.00	100,000.00
220			国土资源气象等事务	2,160,656.00	1,400,656.00
22001			国土资源事务	1,400,656.00	1,400,656.00
2200101			行政运行	556,479.00	556,479.00
2200102			一般行政事务管理	844,177.00	844,177.00
22099			其他国土资源气象等事务支出	760,000.00						760,000.00
2209900			其他国土资源气象等事务支出	760,000.00
221			住房保障支出	49,554.72	49,554.72
22102			住房保障支出	49,554.72	49,554.72
2210201			住房公积金	49,554.72	49,554.72

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

附件3
西双版纳州移民开发局2013年支出决算表
编制单位：西双版纳州移民局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,115,030.39	1,111,249.56	1,003,780.83
208			社会保障和就业	65,306.04	5,306.04	60,000.00
20803			财政对社会保险基金的补助	5,306.04	5,306.04
2080304			财政对工伤保险基金的补助	2,040.82	2,040.82
2080305			财政对生育保险基金的补助	3,265.22	3,265.22
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	60,000.00		60,000.00
2082202			基础设施建设和经济发展	60,000.00		60,000.00
210			医疗卫生	62,843.40	62,843.40
21005			医疗保障	62,843.40	62,843.40
2100501			行政单位医疗	42,195.60	42,195.60
2100503			公务员医疗补助	20,647.80	20,647.80
213			农林水事务	105,966.00		105,966.00
21366			大中型水库库区基金支出	105,491.00		105,491.00
2136601			基础设施建设和经济发展	30,719.80		30,719.80
2136699			其他大中型水库库区基金支出	74,771.20		74,771.20
21399			其他农林水事务支出	475.00		475.00
2139999			其他农林水事务支出	475.00		475
220			国土资源气象等事务	1,831,360.23	993,545.40	837,814.83
22001			国土资源事务	1,394,666.23	556,851.40	837,814.83
2200101			行政运行	556,851.40	556,851.40
2200102			一般行政管理事务	738,257.43		738,257.43
2200199			其他国土资源事务支出	99,557.40		99,557.40
22099			其他国土资源气象等事务支出	436,694.00	436,694.00
2209900			其他国土资源气象等事务支出	436,694.00	436,694.00
221			住房保障支出	49,554.72	49,554.72
22102			住房改革支出	49,554.72	49,554.72
2210201			住房公积金	49,554.72	49,554.72

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

附件4
西双版纳州移民开发局2013年公共预算财政收入支出决算表
												公开04表
编制单位：西双版纳州移民开发局												单位：元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	104,548.40	4,073.40	100,475.00	1,518,360.16	1,512,845.39	674,555.56	838,289.83	110,063.17	3,701.00	106,362.17
208			社会保障和就业				5,306.04	5,306.04	5,306.04
20803			财政对社会保险基金的补助				5,306.04	5,306.04	5,306.04
2080304			财政对工伤保险基金的补助				2,040.82	2,040.82	2,040.82
2080305			财政对生育保险基金的补助				3,265.22	3,265.22	3,265.22
210			医疗卫生				62,843.40	62,843.40	62,843.40
21005			医疗保障				62,843.40	62,843.40	62,843.40
2100501			行政单位医疗				42,195.60	42,195.60	42,195.60
2100503			公务员医疗补助				20,647.80	20,647.80	20,647.80
213			农林水事务	475.00		475.00		475.00		475.00
21399			其他农林水事务支出	475.00		475.00		475.00		475.00
2139999			其他农林水事务支出	475.00		475.00		475.00		475.00
220			国土资源气象等事务	104,073.40	4,073.40	100,000.00	1,400,656.00	1,394,666.23	556,851.40	837,814.83	110,063.17	3,701.00	106,362.17
22001			国土资源事务	104,073.40	4,073.40	100,000.00	1,400,656.00	1,394,666.23	556,851.40	837,814.83	110,063.17	3,701.00	106,362.17
2200101			行政运行	4,073.40	4,073.40		556,479.00	556,851.40	556,851.40		3,701.00	3,701.00
2200102			一般行政管理事务				844,177.00	738,257.43		738,257.43	105,919.57		105,919.57
2200199			其他国土资源事务支出	100,000.00		100,000.00		99,557.40		99,557.40	442.60		442.60
221			住房保障支出				49,554.72	49,554.72	49,554.72
22102			住房改革支出				49,554.72	49,554.72	49,554.72
2210201			住房公积金				49,554.72	49,554.72	49,554.72

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

附表5
西双版纳州移民开发局2013年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：西双版纳州移民局												单位：元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	32,249.20		32,249.20	300,000.00	165,491.00		165,491.00	166,758.20		166,758.20
208			社会保障和就业				100,000.00	60,000.00		60,000.00	40,000.00		40,000.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				100,000.00	60,000.00		60,000.00	40,000.00		40,000.00
2082202			基础设施建设和经济发展				100,000.00	60,000.00		60,000.00	40,000.00		40,000.00
2082202			西财企发[2013104号基础设施建设和经济发展				100,000.00	60,000.00		60,000.00	40,000.00		40,000.00
213			农林水事务	32,249.20		32,249.20	200,000.00	105,491.00		105,491.00	126,758.20		126,758.20
21366			大中型水库库区基金支出	32,249.20		32,249.20	200,000.00	105,491.00		105,491.00	126,758.20		126,758.20
2136601			基础设施建设和经济发展	30,719.80		30,719.80	100,000.00	30,719.80		30,719.80	100,000.00		100,000.00
2136601			西财企发[2012]12号基础设施建设和经济发展	30,719.80		30,719.80		30,719.80		30,719.80
2136601			西财企发[2013]147号下达2011年第一批库区基金				100,000.00				100,000.00		100,000.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	1,529.40		1,529.40	100,000.00	74,771.20		74,771.20	26,758.20		26,758.20
2136699			西财企发[2011]110、125号下达2010年第二批库区基金	1,459.40		1,459.40		1,459.40		1,459.40
2136699			西财企发[2012]95号下达2010年第二批库区基金	70		70		70		70
2136699			西财企发[2013]142号下达2010年第二批库区基金				100,000.00	73,241.80		73,241.80	26,758.20		26,758.20

                                                                                                                                                                                                                                           

附件6
西双版纳州移民开发局2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
									公开06表
编制单位：西双版纳州移民开发局									单位：元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	合计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	321426.20		193418.80	150000.00	43418.80	128007.40
213			农林水事务	475.00		475.00		475.00
21399			其他农林水事务支出	475.00		475.00		475.00
2139999			其他农林水事务支出	475.00		475.00		475.00
220			国土资源气象等事务	320951.20		192943.80	150000.00	42943.80	128007.40
22001			国土资源事务	320951.20		192943.80	150000.00	42943.80	128007.40
2200101			行政运行	13774.40		2359.40		2359.40	11415.00
2200102			一般行政管理事务	255098.00		167863.00	150000.00	17863.00	87235.00
2200199			其他国土资源事务支出	52078.80		22721.40		22721.40	29357.40