关于西双版纳州移民开发局2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，西双版纳州移民开发局的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省有关移民开发工作的法律法规和方针政策，研究拟定全州移民开发工作政策措施，并组织实施。

2、负责组织、协调和管理辖区内大中型水利水电工程的移民安置和开发工作；负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务；指导、监督检查县（市）移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3、协调县级人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4、负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级移民开发主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民开发的计划统计工作。

5、负责协调项目法人单位与县级人民政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6、负责全州移民开发的业务、技术培训工作。

7、协助上级移民开发主管部门开展移民综合监理工作；组织有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并编制验收报告。

8、负责对州级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的专项审查。

9、指导县（市）移民开发工作；审查指导州级立项的水利水电工程移民安置规划、计划的编制和执行工作；负责移民安置工程项目的检查验收。

10、承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2015年主要工作计划：

1、完成景洪水电站建设征地移民安置工作验收。

2、做好橄榄坝水电站移民搬迁安置前期工作。

3、做好曼点水库移民搬迁安置工作、配合项目业主开展回龙山水电站建设征地移民生产安置工作。

4、推进勐海县曼桂水库移民安置前期工作，编制报批移民安置规划报告。

5、积极争取后期扶持资金，及时下达到县市，并督促项目实施。

6、做好2015年度大中型水库库区基金项目扶持年度计划。

7、、加强移民项目后续管理。

8、做好移民资金的申报、核拨工作，并对各县市移民资金使用情况进行监督管理。

9、抓好信访维稳工作及抓好库区防汛工作。

10、抓好党风廉政建设工作及党群教育工作。

二、部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于编制2015年州级部门预算的通知》（西财预发﹝2014﹞229号）的通知精神，结合《西双版纳州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，按照2015年财政支出预算安排标准，结合州移民开发局人员和车辆情况，本着厉行节约、反对铺张浪费的政策规定，组织相关人员编制2015年部门预算。

在编制部门预算工作中，一是认真做好部门预算编制的基础工作。二是增强预算的计划性、前瞻性和完整性，加强年度预算和年度任务的结合。三是细化部门预算编制，保证预算执行的有效性。

三、部门基本情况

西双版纳州移民开发局纳入2015年部门预算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位，部门在编人数10人，实有在职人数9人，其中：财政供养9人，在编实有车辆2辆。

四、2015年部门预算收支情况

2015年预算总收入259.99万元，其中：财政拨款（补助）收入52.02万元，上年结转207.97万元。
2015年预算总支出259.99万元，其中：基本支出110.02万元；项目支出149.97万元。