西双版纳傣族自治州政务服务管理局2026年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分西双版纳傣族自治州政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2026年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州政务服务管理局2026年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳傣族自治州政务服务管理局成立于2011年10月21日，主要承担职责：贯彻落实中央、省深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施，统筹协调推进全州“放管服”改革，深化行政审批制度改革，推进政务服务中心和网上政务服务平台建设，优化办事窗口及办事流程，负责电子政务管理，推进“互联网+政务服务”建设，负责公共资源交易监督管理等。下设西双版纳傣族自治州公共资源交易中心和西双版纳傣族自治州政务服务中心，西双版纳傣族自治州公共资源交易中心主要职责：承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设招投标、国有产权交易、土地使用权交易、矿业权交易（包含砂石交易）、政府采购、司法机关罚没物品拍卖等州级公共资源交易的综合服务工作；负责收集、存储、核验、发布州级公共资源交易信息和全州公共资源交易数据的统计、分析、上报；负责维护进场交易活动正常秩序。西双版纳傣族自治州政务服务中心主要职责: 负责州级政务服务实体大厅管理和服务工作，优化功能布局，推进“一窗受理、集成服务”改革；负责做好进驻政务服务中心各类审批服务事项，不断优化流程、精简材料；根据有关部门的委托，直接办理相关部门审批服务事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批协调科、行政效能科、公共资源交易监管科、电子政务科。

所属单位2个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位2个，分别是：

1.西双版纳傣族自治州公共资源交易中心；

2.西双版纳傣族自治州政务服务中心。

（三）重点工作概述

1.加大政务服务改革创新力度

紧盯流程再造、服务集成、线上线下融合3个关键点，持续深化行政审批制度改革。强化乡镇（街道）政务服务标准化规范化便利化建设，促进州县乡三级政务服务均衡发展。加快推动无差别综合窗口、政务服务增值化改革，不断推动“高效办成一件事”落地见效。继续推进“网上办”、“就近办”、“免证办”、“延时办”等服务，让更多便民利企措施在我州成为“标配”。

2.拓展数字化政务服务精准赋能基层

持续深化智能客服的应用广度与深度，优化模型能力、拓展服务场景、完善运行机制。统筹部署本地化模型，形成覆盖全州的本地化基础知识库，在基层推广AI政务服务智能客服，解决基层政务服务人力成本不足、服务时间地域受限等问题，为群众、企业提供“集成式”“主动式”政务服务新体验。

3.持续加强公共资源交易平台监管和服务

持续推进公共资源交易领域改革，探索交易平台数智化转型。强化招标人主体责任，规范招标计划发布、招标文件提前公示。持续改进评标方法和评标机制，全面推广网络远程异地评标，开展工程建设项目跨省远程异地评标。扎实开展招标投标领域突出问题整治工作，全面落实公平竞争审查机制，推动我州招标投标市场持续规范健康发展。

二、预算单位基本情况

本单位编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,187.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,187.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.19万元。

与上年对比减少411.74万元，下降25.74%，减少的原因主要是较上年减少西双版纳州成品油智慧服务平台项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,187.48万元，其中：本年收入1,187.48万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,187.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2026年部门财政拨款收入与上年对比减少411.77万元，下降25.75%，减少的原因主要是较上年减少西双版纳州成品油智慧服务平台项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,187.66万元。财政拨款安排支出1,187.48万元，其中：基本支出854.82万元，与上年对比增加13.67万元，增长1.63%，增长的原因主要是2025年调资，相应的养老、医保、住房公积金等福利支出增加；项目支出332.65万元，与上年对比减少425.45万元，下降56.12%，减少的原因主要是较上年减少西双版纳州成品油智慧服务平台项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行367.27万元，主要用于保障机关职工工资和机关运转公用经费等支出。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务332.65万元，主要用于保障机关及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目支出。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行293.81万元，主要用于保障下属事业单位职工工资和下属事业单位运转公用经费等支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.24万元，主要用于离退休人员日常公用经费开支。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出75.41万元，主要用于单位人员缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.58万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.65万元，主要用于下属事业单位人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助19.33万元，主要用于单位人员公务员医疗补助经费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗3.85万元，主要用于单位人员缴纳其他行政事业单位医疗支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金58.69万元，主要用于单位人员缴纳的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额63.22万元，其中：政府采购货物预算3.54万元、政府采购服务预算61.38万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.60万元，较上年增加2.40万元，增长75.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2026年本单位公务接待费预算为0.60万元，与上年预算数持平，国内公务接待共计批次为10次，共计接待90人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年本单位公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加2.40万元，增长92.31%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加2.40万元，增长92.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因主要是公务用车使用年限较长，老化严重，导致公务用车运行维护费增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位重点项目4个，涉及金额332.65万元。重点项目年度绩效目标如下：

政务服务运行项目工作经费项目：财政安排资金105.38万元。该项目年度绩效目标为：切实做好安全保障、环境卫生、用水和用电等后勤保障工作，为企业和群众办事提供安全、便利的办事环境，提高服务质量，提升政务服务水平和便民服务能力，打造入驻窗口部门、办事群众和各方交易主体满意的服务平台，具体预期目标如下：向保安服务商购买保安服务，安排至少10人参与保安工作，年安全事件不超过3件，保安人员在岗率不低于90%；向保洁服务商购买保洁服务，安排至少5人参与保洁工作，场地干净整洁，环境卫生年投诉量不超过3件，卫生保洁合格率不低于90%，保洁服务完成及时率不低于90%；对用水用电进行全面监督管理，年用水量不超过8000吨，年用电量不超过80万千瓦时，按时支付水电费，没有发生因欠费停水停电的事件，保障政务服务大厅办件、公共资源交易和机关工作的正常开展；安排采购人员采购饮用水，按计划供办事群众、进驻窗口部门工作人员和局机关工作人员饮用，年饮水量不超过5000桶；办事群众、进驻窗口部门工作人员和局机关工作人员对部门相关管理工作满意度不小于85%；空调等设施设备检修维护完成时间为2026年年底前。

“互联网+政务服务”技术服务项目专项经费：财政安排资金50.98万元。该项目年度绩效目标为：网络租用线路大于等于4条；年度有效投诉率小于等于10%；机房运维服务达标率大于等于90%；对服务要求的响应时间小于等于20分钟；机房运维周期小于等于1年；解决就业人数大于等于2人；项目持续服务时长1年；政务服务平台数据监测时长1年；项目实施涉及各部门满意度大于等于85%。

公共资源交易电子化平台整合共享巩固提升项目专项经费：财政安排资金15.00万元。该项目年度绩效目标为：一是公共资源交易电子化硬件运维。对交易平台的服务器、网络设备、存储设备等硬件设施进行定期维护和保养；及时处理硬件故障，确保设备正常运行；根据业务需求，对硬件设备进行性能优化和升级；在开标、评标等关键环节提供现场技术支持，确保交易过程顺利进行。二是公共资源交易电子化网络安全稳定运维。部署并维护网络安全设备（如防火墙、入侵检测系统等），防范网络攻击和数据泄露；定期进行安全漏洞扫描和风险评估，及时修复安全漏洞；制定并执行网络安全应急预案，应对突发安全事件；协助处理交易过程中的突发问题，如网络故障、系统异常等。三是公共资源交易电子化软件系统运维。对交易平台的各类应用系统进行日常巡检、故障排查与修复；定期进行系统软件升级、补丁安装，确保系统安全性和稳定性；负责数据备份与恢复，保障数据安全和完整性；管理系统账户及权限，确保操作合规。

政务服务实体大厅租赁项目专项经费：财政安排资金161.29万元。该项目年度绩效目标为：全面推行“放管服”改革，群众办事只进“一扇门”，是为了提升完善实体大厅服务功能，满足直接面向企业和群众、依申请办理的行政权力和公共服务事项全部进驻、集中办理需要。主要目标效果如下：在州级政务中心集中办理州本级审批事项，实现“只进一扇门”，州级部门进驻率95%，事项进驻率98%；对窗口人员进行考核，窗口工作人员年终考核合格率100%。不断提升窗口人员主动性和积极性，提升服务质量，让办事群众满意率85%以上；办事群众满意率达85%以上，办件按时办结率99%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2026年机关运行经费43.37万元，比上年减少1.17万元，下降2.63%，减少的原因主要是：行政人员较上年减少1人，相应经费减少。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2026年日常公用经费31.82万元，比上年增加1.99万元，增长6.67%，增加的原因主要是事业人员较上年增加1人，相应经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2026年委托业务费安排12.38万元，与上年对比减少337.82万元，下降94.46%，减少的原因主要是较上年减少西双版纳州成品油智慧服务平台项目的委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，西双版纳傣族自治州政务服务管理局资产总额4598.31万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产3325.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1272.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少245.35万元，其中流动资产减少0.92万元，固定资产增加350.77万元，在建工程减少1867.66万元，无形资产增加1272.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

     西双版纳傣族自治州政务服务管理局2026年部门预算公开表.xlsx