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西双版纳傣族自治州政务服务管理局

2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

西双版纳傣族自治州政务服务管理局成立于2011年10月21日，主要承担职责：贯彻落实中央、省深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施，统筹协调推进全州“放管服”改革，深化行政审批制度改革，推进政务服务中心和网上政务服务平台建设，优化办事窗口及办事流程，负责电子政务管理，推进“互联网+政务服务”建设，负责公共资源交易监督管理，推进中介超市平台建设等。下设州公共资源交易中心和州政务服务中心，州公共资源交易中心主要职责：承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设招投标、国有产权交易、土地使用权交易、矿业权交易（包含砂石交易）、政府采购、司法机关罚没物品拍卖等州级公共资源交易的综合服务工作；接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的州级政府采购项目采购；负责政采云电子卖场上架商品审核；负责收集、存储、核验、发布州级公共资源交易信息和全州公共资源交易数据的统计、分析、上报；负责维护进场交易活动正常秩序。州政务服务中心主要职责:负责州级政务服务实体大厅管理和服务工作，优化功能布局，推进“一窗受理、集成服务”改革；负责做好进驻政务服务中心各类审批服务事项，不断优化流程、精简材料；根据有关部门的委托，直接办理相关部门审批服务事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批协调科、行政效能科、公共资源交易监管科、电子政务科。所属单位2个（不含本级），分别是：

1.西双版纳傣族自治州公共资源交易中心

2.西双版纳傣族自治州政务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州政务服务管理局

2.西双版纳傣族自治州公共资源交易中心

3.西双版纳傣族自治州政务服务中心

纳入西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年将以主题教育成果的巩固为抓手，紧紧围绕州委、州政府中心工作，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强机关党建引领干部队伍建设，持续深化“放管服”改革优化营商环境建设，全力推动政务服务标准化规范化便利化，为西双版纳促进民营经济发展提供坚强保障。

（一）抓党建提质效增强发展保障。一是落实主体责任，党建与业务工作同谋划同推进。局党组坚持把党建、党风廉政建设与业务工作同安排、同部署、同落实，以履行全面从严治党主体责任推动政务服务工作高质量发展，制定党组工作要点、党风廉政责任分解方案、党组书记点评方案、党风廉政建设活动月方案等，采取调度会、专题会、碰头会、日常谈心等形式听取班子成员抓具体工作进展情况汇报，推动党建与业务互促共进。二是深化政治机关意识教育，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。强化“第一议题”政治引领，坚持把跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要批示指示精神作为党组会、“三会一课”的第一主题，扎实开展“抓学习明方向”专项行动。2024年，召开党组会议16次、理论学习中心组学习8次、党纪学习教育读书班2期、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神专题读书班1期，以专家专题辅导、业务解读等形式举办政务讲堂8期，开展6期学政策用政策学先进赶先进提能力促发展专题学习研讨。三是守牢意识形态阵地，筑牢理想信念根基。专题研究意识形态工作8次，分析研判风险隐患。2024年，无负面舆情发生。管好宣传阵地，严格按要求做好门户网站和微信公众号信息更新发布，更新动态200余条。加强与州融媒体中心的沟通联动，从为民服务和为企业服务方面共同策划新闻选点，通过不同渠道、视角讲好政务服务故事。践行社会主义核心价值观，配合做好庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动，加强爱国主义教育，持续深入学习党的历史和革命先辈先进事迹，学习选树先进典型，2个干部职工家庭被评为书香家庭和最美家庭，1名干部被聘为巾帼宣讲团成员，1名干部评为优秀党务工作者。持续深化巩固创建工作和成果，把民族团结进步示范创建、国家安全、法治、平安建设、爱国卫生运动等工作与党建有机结合，做到全面统筹，有序推进。开展普法强基工作，在民族团结活动月、“三八国际妇女节”等重要时间、节日时，组织开展相应的法律法规政策宣传活动。推进民族团结进步创建工作，认真开展民族团结进步宣传教育活动，通过集中学习、观看宣传片等，带领全局干部职工加强民族团结理论知识学习。四是严把选人用人关，加强干部队伍建设。强化激励和考核，树牢“五重三论”用人导向，严格按选人用人程序，提拔使用7名科级干部，培养公职律师1名；免职正科级干部5名，轮岗交流正科级干部3名、副科级干部1名。组织州县33人次到成都、重庆、贵阳等地学习；组织州交易中心业务人员10人分批次赴省交易中心工作跟班学习，1名工作人员到上海招引专班锻炼，1名工作人员到省发改委跟班学习。

（二）学条例转作风增强纪律意识。一是抓实党纪学习教育，持续推动正风肃纪。原原本本学习《中国共产党纪律处分条例》，举办2期党纪学习教育读书班，2次理论学习中心组专题研讨；抓实党支部学习，组织4次党员交流研讨；组织全局干部职工观看警示教育专题片《清廉云南路在脚下》、《莫让年轻有为成“妄为”》，参观西双版纳州警示教育基地、云南省反腐倡廉警示教育基地“云上数字展厅”；组织班子成员、科室负责人和关键岗位、公职律师等15人到景洪市人民法院旁听行贿案件庭审，组织全体干部职工观看线上案件庭审。用好网络媒体，通过微信公众号、微信工作群广泛宣传党纪学习教育相关内容，加强正面宣传，让遵规守纪刻印在心、外化于行。二是持续纠治“四风”，纵深推进清廉机关建设。加强党风廉政建设，深挖排查廉政风险点，坚持不懈开展重点领域、关键环节监管，强化对权力运行的监督和制约。注重日常警示提醒，深化第一种形态运用，局党组主要负责人与机关干部和关键岗位职工谈心谈话12人次，集体廉政谈话2次，与直属事业单位“一把手”谈心谈话4人次，开展科级干部任前谈话7人次。落实“一岗双责”，分管领导及科室负责人提醒谈话10人次，班子成员与分管领域干部谈心谈话26人次，对苗头性倾向性问题做到早发现早提醒早纠错。注重家风建设，连续两年把6月份定为“党风廉政建设活动月”，印发《家庭助廉倡议书》，动员家属撰写廉洁家书，强化家庭、单位与组织的沟通关系，做到以家助廉，以家促廉。认真落实“清廉云南”建设十大行动，细化优化营商环境“暖心行动”2024年工作措施，防范重点领域风险。清廉公共资源交易中心建设成效作为先进经验在全省系统转发学习。

（三）“三个统一”政务服务标准化有序推进。一是统一编制政务服务事项基本目录。按照“职责明确、底数清晰”原则，形成以政务服务事项基本目录、权责清单、行政许可事项清单为基础，以全省一体化政务服务平台“五级十二同”事项为支撑，以政务服务事项申报材料清单、“容缺受理”服务事项清单、行政审批中介服务事项清单、开发区赋权事项目录、乡镇（街道）帮办代办事项清单等为拓展，各类清单（目录）紧密衔接、相对统一的管理模式。二是统一动态更新调整事项清单。健全政务服务事项动态调整机制，同步做好政务服务事项基本目录与“互联网+监管”事项清单、投资项目审批事项清单等各类清单衔接，承接及赋权云南勐海产业园区行政职权事项7项，扎实有序开展勐腊县乡镇（街道）履职事项清单编制试点工作。三是统一设置办事指南。制定西双版纳州政务服务事项本地化要素填写指引，与云南政务服务网链接实现办事指南动态更新，做好事项基本要素日常检查，对全州5017个事项进行全覆盖线上核查，督促整改本地化要素不准确事项1168项，解决了以往实体政务服务大厅“应进必进”事项底数不清、线上办理标准不够透明、州内异地办理标准不统一等问题，持续推动政务服务事项线上线下同源发布、同步更新、一体化办理。

（四）“七个规范”政务服务规范化成效明显。一是规范场所建设。完成州、县（市）政务服务中心改造提升，全面提升政务服务大厅能力，34个乡镇（街道）（不含磨憨）已完成规范化设置，实现基层便民服务中心全覆盖。二是规范事项进驻。全州各级政务服务中心进驻单位142个，进驻事项4651项，进驻率100%，实现“应进必进”，让企业群众办事“只进一门”。三是规范窗口设置。建立无差别综窗和分区域专窗，科学构建窗口服务区、咨询服务区、自助服务区等功能区域，推动与群众生产生活密切相关的水、电、气、网、公交服务、法律援助、公证、ETC等公用事业领域高频服务事项进驻州政务服务中心办理，提升综合窗口覆盖率，实现政务服务事项一窗办成、一次办成，综合窗口服务改革覆盖率100%。四是规范人员管理。加强进驻窗口单位纪律作风建设，在首席代表制等20个原有管理制度基础上，健全完善进驻窗口人员全员考核、服务规范每日七巡等制度，有效提升窗口政务服务形象。五是规范业务受理。全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，构建州、县（市）政务服务中心与职能部门协同运行机制，大厅窗口收件后通过云南省政务服务统一申办受理系统推送受理材料到审批部门，部门审批通过后即可在大厅出证窗口出件，实现受理、审批、出证、评价一个系统办结。六是规范投诉办理。线上线下设立营商环境服务保障专区专栏专窗，明确“受理、办理、回访”3个机制，在被评价部门“差评”100%回访的基础上，同级政务服务管理局按20%的比例抽取回访，确保“差评”闭环整改。“办不成事”窗口提供兜底服务，进一步畅通政企互动、政民互动的“高速公路”，把企业群众“办不成事”转变成“办得成的事”和“办得好的事”。截至10月，全州“办不成事”窗口共办结受理件9件，咨询件27件。七是规范评价监管。梳理完善3347项监管事项目录和行政检查事项实施清单，及时录入产生的监管数据、监管工作动态信息和违法违规曝光信息。以“周回访、月统计、季研判”机制推进“好差评”，截至10月，全州“好差评”有效评价37.3万次，好评率99.99%，实名差评回访整改率100%。

（五）“七办服务”政务服务便利化展现新貌。一是“网上办”。依托全省一体化政务服务平台，推动无自建业务系统的州级76项、县级148项事项实现网上业务办理；不动产登记系统成功接入云南省“互联网+不动产登记”信息平台，实现登记数据查询、房屋交易和抵押贷款等10项业务网上办理；建成西双版纳州便民慧企善政应用平台，在全省创新首推食品经营许可证办理“云勘验”模式，打造“不见面审批”全新应用场景，推动勘验环节从1个工作日压缩至10分钟内办结，全州政务服务事项网上可办率、“最多跑一次”事项比例、全程网办率均与全省最优值持平。二是“集成办”。设置54个“高效办成一件事”专窗，26个主题事项全部实现线上线下窗口设置及事项认领，探索推出美容美发店“一件三联”、群众身后“一件事”、农村宅基地“一件事”等主题事项；将新生儿出生、教育入学办理服务点延伸至各医院、各教学点，做到就近服务；率先在全省范围内拓展多个“社会保障卡居民服务一件事”场景应用，将应用范围延伸到了旅游景区、商超、加油、缴费等方面。截止10月，受理9923件，办结9747件，办结率98.23%。三是“异地办”。与海南、贵州、重庆等省（直辖市）部分地区签订“跨省通办”协议，梳理医疗机构执业登记（许可、注销、变更）等34个“跨域办”清单，联动州县乡村三级政务（便民）服务中心联合接出件，满足企业跨区域经营和群众异地办事需求。四是“就近办”。拓展“西双版纳政务服务”微信公众号功能，为企业群众提供政务地图、办事指南查询、办事预约取号等服务。积极打造城区政务服务“15分钟办事圈”，高频民生事项实现“就近可办”“多点可办”，让企业群众办事“只进一门”。五是“自助办”。全州县级及以上政务服务中心设置24小时自助服务区和增值服务窗口，推动公安、人社、市场监管、医疗保障、税务等10个行业部门系统数据打通。六是“免证办”。将49个常用电子证照获取渠道集成到“智能辅助办”功能模块，方便企业群众申领、下载和应用电子证照。七是“帮代办”。健全完善帮办代办员制度，设置帮办代办点（窗口）45个，创新推出工程建设“项目管家”服务模式，截至10月，全州帮办代办点（窗口）共接件95069件，办结率99.99%，其中投资项目审批帮办代办101件。主动靠前服务市场主体，设置惠企政策“一站式”服务专窗提供相应惠企政策宣传申领渠道，截至10月，提供一般咨询服务45次，编制并发放惠企政策服务办事指南102份。

（六）勇于改革公共资源交易服务效能提升。一是提升服务提质增效。以“政府提效、服务提质”为目标，加强场地标准化建设，大力推进在线开标和远程异地评标，制定完善制度、规则、流程80项，全州建成标准化工位35个，工程建设项目实现远程异地评标工位全省“大循环”，截至目前电子化交易率、在线开标率、工程建设项目远程异地评标率均达100%；推行一表受理，及时梳理系统交易流程和交易环节持续优化进场交易申请表，减材料、减环节并一次性告知，实现资源整合、管理提效，为市场主体节约时间成本；主动靠前保障特殊项目、重点项目，通过事前沟通，制定措施，延时服务等全力保障国家安全局、部队等特殊项目顺利进场交易，截至10月，全州累计受理交易项目543宗，完成交易项目435宗，累计交易金额124.04亿元，充分发挥公共资源交易中心公共服务职能；全力降低招标投标交易成本释放政策红利，印发西双版纳州工程建设项目贯彻落实减免投标保证金政策及系统操作指引，指导各级交易中心持续落实减免投标保证金政策，截至10月，全州涉及投标保证金减免的项目436宗，总减免率为72.91%，使用电子保函（保险）替代现金缴纳保证金项目245个，释放企业资金2.4亿元，切实减轻潜在投标人负担，增强经济活力。二是强化监管规范行为。通过常态化月、季度、年度专项巡检，查缺补漏，持续提升公共资源交易规范化、制度化、标准化服务水平；健全完善州、县（市）两级公共资源交易监管网格，确保监管责任落实到人，信访举报投诉及时有效处置；常态做好专项治理“查问题、纠偏差、补短板、抓落实”工作，组织开展工程建设项目招标领域评标专家专项清理等工作，巩固专项整治成果；与州发改等部门联合下发《西双版纳州招标投标项目信息共享机制》、《招标投标领域工程建设项目“应进未进”联防联控机制》，进一步推动公共资源交易项目“应进必进”；实现了评标专家评标费用在线支付、中标通知书在线发放和合同在线签订，有效推进全流程电子化工作，防范了潜在廉政风险；采取线上线下培训、召开座谈会等方式，持续加强招标代理及评标专家的业务培训，及时学习国家和省有关招标投标、公共资源交易领域的政策法规及业务知识，增强从业人员的责任意识和能力素质，规范招标投标各方主体行为。

（七）主动担当，完成省委巡视反馈所涉问题整改。坚决落实巡视反馈问题整改责任，根据省委巡视反馈涉及政务服务问题制定整改细化方案，明确责任人和整改时限，逐条对照细化措施进行调度。主动担当牵头，与发改、住建、交通等部门联合制定印发《西双版纳州招标投标项目信息共享机制》、《招标投标领域工程建设项目“应进未进”联防联控机制》，建立联动机制，齐抓共管、闭环管理，通过建章立制巩固整改成果，以完善的制度机制补短板促提升，举一反三抓落实，持续优化营商环境。反馈的3个具体问题已完成整改（已销号1个问题）。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年度收入合计17673094.76元。其中：财政拨款收入17672512.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入582.30元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少6761897.67元，下降27.67%。其中：财政拨款收入减少6762479.97元，下降27.68%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加582.30元，上年无此项收入。减少的主要原因是全年执行项目较上年项目数减少1个，其中西双版纳州便民惠企善政应用平台建设项目经费较上年减少10173369.59元，相应经费收入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年度支出合计17672897.80元。其中：基本支出9006135.67元，占总支出的50.96％；项目支出8666762.13元，占总支出的49.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6763231.15元，下降27.68%。其中：基本支出增加675202.95元，增长8.10%；项目支出减少7438434.10元，下降46.19%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加的主要原因是增人增资，相应的养老、医保、住房公积金等支出增加，公用经费相应增加；项目支出减少的主要原因是全年执行项目较上年项目数减少1个，其中西双版纳州便民惠企善政应用平台建设项目经费较上年减少10173369.59元，相应经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9006135.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8177542.29元，占基本支出的90.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费828593.38元，占基本支出的9.20％，人均日常公用经费23674.10元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8666762.13元。其中：基本建设类项目支出4251596.01元。具体项目开支及开展情况如下：

政务服务运行项目工作经费支出855572.52元，主要用于保障政务服务正常运行相关经费支出；

政务服务实体大厅租赁项目支出1612893.60元，主要用于保障政务大厅正常运行，支付房屋租赁；

电子化交易平台运维及扩建更新经费支出699200.00元，主要用于保障全州公共资源交易电子化平台稳定运行、网络安全畅通、硬件设备和基础环境安全；

“互联网+政务服务”技术服务经费支出249500.00元，主要用于保障相关政务服务部门的网上平台使用，提升网上政务服务质量；

西双版纳州便民惠企善政应用平台建设项目经费支出1161596.01元，主要用于有效推动政府履职能力提升与便民惠企服务创新，持续优化利企便民数字化服务，提升公共服务能力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感；

西双版纳州便民惠企善政应用平台建设项目资金支出3090000.00元，主要用于有效推动政府履职能力提升与便民惠企服务创新，持续优化利企便民数字化服务，提升公共服务能力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感；

西双版纳州成品油智慧服务平台项目经费支出998000.00元，主要用于通过打造数字版纳先导性工程，提升全州成品油市场法治化、规范化、信息化管理水平，促进行业安全生产、诚信经营、公平竞争、依法纳税，推动全州成品油市场高质量发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出17672512.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6762479.97元，下降27.68%，完成年初预算的146.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15566356.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.08%，完成年初预算的156.93%。主要用于局机关及所属事业单位等人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因：一是预留的公用经费未纳入年初预算；二是人员工资正常调资，相应的其他工资福利支出增加；三是新增3个项目，项目经费增加，相应支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1000255.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，完成年初预算的93.02%。主要用于局机关及所属事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金；造成预决算差异的主要原因是：年中事业人员调离3人，相应基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出539606.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%；完成年初预算的101.95%。主要用于局机关及所属事业单位的医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及失业保险、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是：年中事业人员调离3人，行政事业医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出566294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%，完成年初预算的101.53%。主要用于局机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：人员增资，调整基数，相应住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，决算为31483.11元，完成年初预算的98.38%；支出决算较上年增加5068.49元，增长19.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23829.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.69%，完成年初预算的99.29%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为7654.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.31%，完成年初预算的95.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加214.49元，增长0.91%；公务接待费支出决算较上年增加4854.00元，增长173.36%；具体是国内接待费支出决算7654.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4854.00元，增长173.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为31483.11元，完成年初预算的98.38%，支出决算较上年增加5068.49元，增长19.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23829.11元，完成年初预算的99.29%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为7654.00元，完成年初预算的95.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：较上年接待次数增加8批次，人数较上年增加81人，公务接待费支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加214.49元，增长0.91%；公务接待费支出决算增加4854.00元，增长173.36%，具体是国内接待费支出决算7654.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4854.00元，增长173.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：较上年接待次数增加8批次，人数较上年增加81人，接待费支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆，我单位无经费购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障局机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，监督检查发生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作，各县市政务机关之间学习交流等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年机关运行经费支出828593.38元，比上年增加132675.77元，增长19.06%，主要原因是人员增加，相应的机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费123468.00元、咨询费20000.00元、手续费213.50元、水费2999.40元、邮电费20000.00元、物业管理费5612.00元、差旅费124721.00元、维修（护）费119940.30元、租赁费19200.00元、会议费600.00元、培训费6646.00元、公务接待费7654.00元、专用材料费15000.00元、劳务费4850.00元、工会经费77003.28元、福利费864.00元、公务用车运行维护费23829.11元、其他交通费用192286.19元、其他商品和服务支出62106.60元、办公设备购置1600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州政务服务管理局资产总额48436630.45元，其中，流动资产10104.22元，固定资产29749964.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程18676561.61元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3040883.83元，其中流动资产增加616.14元，固定资产（净值）减少1211328.32元，在建工程增加4251596.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1911396.80元，其中：政府采购货物支出132400.00元；政府采购工程支出337096.01元；政府采购服务支出1441900.79元。授予中小企业合同金额1907104.02元，其中：授予小微企业合同金额1885060.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

    附件：西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年度部门决算公开表20250916101751452.xlsx

监督索引号53280018043701111