监督索引号53280018043701000

 

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳傣族自治州政务服务管理局成立于2011年10月21日，主要承担职责：贯彻落实中央、省深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施，统筹协调推进全州“放管服”改革，深化行政审批制度改革，推进政务服务中心和网上政务服务平台建设，优化办事窗口及办事流程，负责电子政务管理，推进“互联网+政务服务”建设，负责公共资源交易监督管理，推进中介超市平台建设等。下设西双版纳傣族自治州公共资源交易中心和西双版纳傣族自治州政务服务中心，西双版纳傣族自治州公共资源交易中心主要职责：承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设招投标、国有产权交易、土地使用权交易、矿业权交易（包含砂石交易）、政府采购、司法机关罚没物品拍卖等州级公共资源交易的综合服务工作；接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的州级政府采购项目采购；负责政采云电子卖场上架商品审核；负责收集、存储、核验、发布州级公共资源交易信息和全州公共资源交易数据的统计、分析、上报；负责维护进场交易活动正常秩序。西双版纳傣族自治州政务服务中心主要职责：负责州级政务服务实体大厅管理和服务工作，优化功能布局，推进“一窗受理、集成服务”改革；负责做好进驻政务服务中心各类审批服务事项，不断优化流程、精简材料；根据有关部门的委托，直接办理相关部门审批服务事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，坚持以落实州营商环境三年行动计划、州“放管服”改革工作要点、优化营商环境16条措施为主线，切实以景洪市健康证“办证难”为镜鉴，全面推进政务服务标准化规范化便利化建设。

1.持续推进简政放权深化“放管服”改革。

编制公布《西双版纳州行政许可事项清单（2023年版）》，将依法设定的行政许可事项全部纳入清单管理，构建形成全国统筹、分级负责、事项统一、权责清晰的行政许可事项清单体系；同步探索实行园区行政审批清单管理，赋权云南勐海产业园区州级、县级行政职权7项；统筹开展乡镇（街道）权责清单编制，统一赋权乡镇（街道）部分县级行政职权85项，进一步明晰西双版纳州行政许可权力边界、规范行政许可运行，不断提高审批效率和监管效能，为企业和群众打造更加公平高效的审批环境。

2.持续提升网上政务服务便利度。

全州网上可办率达到100%，“最多跑一次”事项比例达到100%，全程网办率达到97.29%，州级和县市政务服务部门电子印章采集备案率达100%，常用证照实现线上线下同步签发。在全国、全省统一电子证照互通互认的基础上，拓展实现“电子社保卡”、“代理记账许可证”、“电子健康证”、“电子驾驶证”等7类电子证照21个方面场景应用。今年，西双版纳州营业执照办理实现“市场准入异地同标”零障碍省内互办互发，并在全省第5家实现政务服务平台享受“惠企政策”线上宣传及申报服务。

3.持续强化线下政务服务能力。

统筹推进各级政务服务中心规范建设，着力打造数字政务服务能力，各级财政共投入8630万元，州级启动便民惠企善政项目建设，依托一个平台实现“财税大数据应用、经营主体培育应用、数字政务服务应用”；各级科学构建窗口服务区、咨询服务区、自助服务区、无障碍通道等功能区域，建立无差别综窗和分区域专窗，提升综合窗口覆盖率，实现政务服务事项一窗办成、一次办成；积极探索创新审批服务便民化措施，全面推行容缺受理制度、告知承诺制度、一次性告知服务、延时服务、预约办理等服务，不断优化审批流程、压缩办理时限；坚持实施经营主体直接评价营商环境。线上线下设置营商环境满意度调查问卷和投诉举报专栏、专窗，并在各级政务服务场所、各类办事大厅制作征集问题线索二维码和公开“营商环境”投诉举报平台，今年以来，云南省营商环境综合服务平台“投诉举报”模块西双版纳州销号率均保持在90%以上，销号率在全省始终排名前3位；政务服务事项162个实现“跨省通办”、667个实现“省内通办”，便民惠企16个主题实现“一件事一次办”，促进企业和群众办事满意度不断提升。

4.着力深化公共资源交易领域改革。

开启西双版纳公共资源交易服务新模式，公共资源交易透明度进一步提升，交易行为更加规范，加快形成统一开放、竞争有序的西双版纳市场体系。全州公共资源交易在线开标率、电子化交易程度、工程建设项目评标率分别达到100%，并从减材料、减时限入手，着力优化投标申请流程，将不同类型的交易项目入场所需材料，优化为“一表申请”填报，实现1小时内即可全部办结进场项目受理。工程建设项目实现常态化远程异地评标（我州为全省第四家实现跨省异地评标），有效破解本地评审专家“小圈子”、“熟面孔”、“常委专家”、专家数量不足等难题。采取多种方式鼓励招标人对中小微企业投标人免除投标担保，节约中小微企业资金2684.28万元，减免率达到60.56%。全州公共资源交易场地完成标准化建设，实现评标专家、招标人、投标人的“空间隔离”，并做到评标全程录音录像，确保交易活动流程可溯、动态留痕、责任可究，切实打造“无人干预、公平公正”的评标环境。截至10月底，全州累计交易项目645宗，累计交易金额214.88亿元，同比增长70.66%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批协调科、行政效能科、公共资源交易监管科、电子政务科。所属单位2个（不含本级），分别是：

1.西双版纳傣族自治州公共资源交易中心

2.西双版纳傣族自治州政务服务中心

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州政务服务管理局

2.西双版纳傣族自治州公共资源交易中心

3.西双版纳傣族自治州政务服务中心

纳入西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年度收入合计24434992.43元。其中：财政拨款收入24434992.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14738500.15元，增长152.00%。其中：财政拨款收入增加14739074.09元，增长152.01%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少573.94元，下降100.00%。增加的主要原因是：1.在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利支出增加和相应的公用经费增加；2.西双版纳州便民惠企善政应用平台建设项目、州政务服务中心大厅筒灯及集成顶灯维修更换项目等项目经费增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年度支出合计24436128.95元。其中：基本支出8330932.72元，占总支出的34.09%；项目支出16105196.23元，占总支出的65.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加14739636.67元，增长152.01%。其中：基本支出增加390038.44元，增长4.91%；项目支出增加14349598.23元，增长817.36%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。增加的主要原因是：1.基本支出增加的主要原因是在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利支出增加和相应的公用经费增加；2.项目支出增加的主要原因是西双版纳州便民惠企善政应用平台建设项目、州政务服务中心大厅筒灯及集成顶灯维修更换项目等项目经费增加，相应经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8330932.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7635015.11元，占基本支出的91.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费695917.61元，占基本支出的8.35%，人均公用经费18313.62元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西双版纳傣族自治州政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16105196.23元。其中：基本建设类项目支出14424965.60元。具体项目开支及开展工作情况：

1.政务服务运行项目工作经费支出396400.00元，主要用于保障政务服务正常运行相关经费支出；

2.政务服务运行缺口资金支出416171.63元，用于保障政务服务正常运行相关缺口经费支出；

3.电子化交易平台运维及扩建更新经费支出697659.00元，主要用于保障全州公共资源交易电子化平台稳定运行、网络安全畅通、硬件设备和基础环境安全；

4.“互联网+政务服务”技术服务经费支出150000.00元，主要用于保障相关政务服务部门的网上平台使用，提升网上政务服务质量；

5.州政务服务中心大厅筒灯及集成顶灯维修更换项目经费支出20000.00元，主要用于加强州政务服务大厅场所基础设施建设和改造，强化人文关怀，提高服务水平，营造更优的政务服务环境，对政务服务中心大厅照明设备进行维修更换；

6.西双版纳州便民惠企善政应用平台建设项目可行性研究报告编制经费支出198000.00元，主要用于西双版纳州便民惠企善政应用平台建设项目可行性研究报告编制工作；

7.西双版纳州便民惠企善政应用平台建设项目经费支出14020165.60元，主要用于有效推动政府履职能力提升与便民惠企服务创新，持续优化利企便民数字化服务，提升公共服务能力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感；

8.西双版纳州便民惠企善政应用平台建设项目资金支出206800.00元，主要用于有效推动政府履职能力提升与便民惠企服务创新，持续优化利企便民数字化服务，提升公共服务能力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出24434992.43元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14739074.09元，增长152.01%，增加的主要原因是：1.基本支出增加的主要原因是在职人员较上年增加，且在职人员正常薪级工资增加及职务职级的晋升，导致的人员工资福利支出增加和相应的公用经费增加；2.项目支出增加的主要原因是西双版纳州便民惠企善政应用平台建设项目、州政务服务中心大厅筒灯及集成顶灯维修更换项目等项目经费增加，相应经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22493463.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.05%。主要用于局机关及所属事业单位等人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出920174.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于局机关及所属事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出489747.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于局机关及所属事业单位的医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及失业保险、工伤保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出531607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于局机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，决算为26414.62元，完成年初预算的82.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23614.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.40%，完成年初预算的98.39%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为2800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.60%，完成年初预算的35.00%，具体是国内接待费支出决算2800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为26414.62元，完成年初预算的82.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为23614.62元，完成年初预算的98.39%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为2800.00元，完成年初预算的35.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实中央八项规定精神和州委州政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1576.10元，下降5.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少371.10元，下降1.55%；公务接待费支出决算减少1205.00元，下降30.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，本年度接待次数和人数减少，接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项安排因公出国（境）开展工作。

2.购置车辆0辆，我单位无经费购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障局机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，监督检查发生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查、指导工作，各县市政务机关之间学习交流等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年机关运行经费支出695917.61元，比上年增加26842.33元，增长4.01%，增加的主要原因是人员增加，相应的机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费100317.84元、印刷费10000.00元、咨询费20000.00元、手续费12.30元、邮电费24000.00元、物业管理费3612.00元、差旅费84731.22元、维修（护）费70000.00元、租赁费6000.00元、会议费1800.00元、培训费9851.00元、公务接待费2800.00元、专用材料费10000.00元、劳务费19000.00元、工会经费69578.88元、福利费768.00元、公务用车运行维护费23614.62元、其他交通费用176562.30元、其他商品和服务支出61769.45元、办公设备购置1500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西双版纳傣族自治州政务服务管理局资产总额45395746.62元，其中，流动资产9488.08元，固定资产30961292.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14424965.60元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12889182.89元，其中流动资产减少2222.28元，固定资产减少1437916.72元（净值），在建工程增加14424965.60元，其他资产减少95643.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产311项，账面原值1536032.93元，实现资产处置收入3480.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14688886.06元，其中：政府采购货物支出12675610.44元；政府采购工程支出1400000.00元；政府采购服务支出613275.62元。授予中小企业合同金额14685316.06元，其中：授予小微企业合同金额14685316.06元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

附件：西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年度部门决算公开表20240923053351722.xlsx

 

监督索引号53280018043701111