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西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

   

 

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳州政务服务管理局成立于2011年10月21日，主要承担职责：贯彻落实中央、省深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施，统筹协调推进全州“放管服”改革，深化行政审批制度改革，推进政务服务中心和网上政务服务平台建设，优化办事窗口及办事流程，负责电子政务管理，推进“互联网+政务服务”建设，负责公共资源交易监督管理，推进中介超市平台建设等。下设州公共资源交易中心和州政务服务中心，州公共资源交易中心主要职责：承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设招投标、国有产权交易、土地使用权交易、矿业权交易（包含砂石交易）、政府采购、司法机关罚没物品拍卖等州级公共资源交易的综合服务工作；接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的州级政府采购项目采购；负责政采云电子卖场上架商品审核；负责收集、存储、核验、发布州级公共资源交易信息和全州公共资源交易数据的统计、分析、上报；负责维护进场交易活动正常秩序。州政务服务中心主要职责：负责州级政务服务实体大厅管理和服务工作，优化功能布局，推进“一窗受理、集成服务”改革；负责做好进驻政务服务中心各类审批服务事项，不断优化流程、精简材料；根据有关部门的委托，直接办理相关部门审批服务事项。

（二）机构设置情况

西双版纳傣族自治州政务服务管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批协调科、行政效能科、公共资源交易监管科、电子政务科。

下属单位2个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位2个，分别是：

1.西双版纳傣族自治州公共资源交易中心；

2.西双版纳傣族自治州政务服务中心。

（三）重点工作概述

2024年将以主题教育成果的巩固为抓手，紧紧围绕州委、州政府中心工作，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强机关党建引领干部队伍建设，持续深化“放管服”改革优化营商环境建设，全力推动政务服务标准化规范化便利化，为西双版纳促进民营经济发展提供坚强保障。

1.强化理论学习，着力深化政务服务工作实践。持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深化作风革命效能革命，立足于解决问题，定期专题学习研究有关“放管服”改革、营商环境、政务服务的政策理论，做到理论指导实践，着力破解政务服务办事慢、服务差、成本高、限制多“四大难题”。加快推进深化“放管服”改革，从源头上提高行政效能，按照国家和省统一部署，增强行政许可事项调整的精准度和实效性，继续加大商事制度改革政策落实力度，不断放宽市场准入。加快清理规范各类报件审批和中介服务事项。进一步精简办事办证环节，规范行政程序、行为、时限。强化推进公共资源交易全程电子化，推动交易过程公平公正透明。

2.激励担当作为，着力提升政务服务履职能力。立足政务服务职能职责，以政务服务改革创新为主线，建立和完善新时代政务服务制度体系建设，全面推进各项业务工作加快发展。一是在全州积极打造“15分钟办事圈”，推动更多政务服务事项就近能办、多点可办、当场办结，不断强化政务服务中心功能建设、不断增强政务服务网上服务能力，实现“中心之外无审批，政务服务全覆盖”；着力推动帮办代办机制见实效，通过“提前介入、一窗受理、全程服务、无偿代办”等举措，超前对接、主动服务企业，将“帮办代办”服务送到企业“家门口”；聚焦企业群众办事需求，加快推进更多政务服务实现“跨省通办”“省内通办”“一件事一次办”，切实让企业和群众办事满意度不断提升。二是聚焦企业和群众办事难点堵点，强化各级政务服务中心“办不成事”反映窗口监督管理，切实为企业群众提供兜底服务。持续做好云南省营商环境综合服务平台投诉办理和“好差评”反馈整改、复核纠正、通报工作，确保评价数据客观真实，形成评价、整改、反馈、监督全流程衔接的政务服务评价机制。三是常态化开展政务服务事项核查和体验式活动，持续抓好政务服务便民领域存在问题专项整治，重点整治“群众办事来回跑、漠视群众诉求、应急式灭火式整改”等问题，切实树立“政务服务服务人民”的良好形象。四是持续深化政务服务窗口效能建设，不断推进“一窗受理、集成服务”改革，重点落实“应进必进”向“进必能办”转变；充分发挥惠企政策“一站式”服务窗口、“一件事一次办”服务窗口、免费寄递服务窗口等窗口作用，通过政务服务窗口效能的不断提升，切实推动政务服务事项从“能办”到“好办快办”的转变。

3.发扬斗争精神，着力推进政务服务廉洁高效。坚决扛起党风廉政建设主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化党内法规“刚”性约束，加强对“一把手”和领导班子监督，常态化推进“清廉机关”建设，做实经常性警示教育，坚决做到不越“底线”、不碰“红线”，建立健全“关键少数”、关键岗位、关键环节制度。坚持好干部标准，加大好干部的培养力度，改进干部选拔任用工作，探索推进干部职工实绩评价制度，让说真话、干实事、有实绩的干部职工脱颖而出，不让老实人吃亏。体系，不断提升“软”环境建设，营造风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37名，其中：行政编制15名，工勤人员编制0名，事业编制22名。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,208.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,208.16万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.12万元。

与上年对比增加295.01万元，增长32.30%，增加的原因主要是：一是增人增资，相应的养老、医保、住房公积金等福利支出增加，公用经费增加；二是项目数量较上年增加1个，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,208.16万元，其中：本年收入1,208.16万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,208.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加295.18万元，增长32.33%，增加的原因主要是增人增资，相应的养老、医保、住房公积金等福利支出增加，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,208.28万元。财政拨款安排支出1,208.16万元，其中：基本支出861.87万元，与上年对比增加73.89万元，增长9.38%，增加的原因主要是增人增资，相应的养老、医保、住房公积金等福利支出增加，公用经费增加；项目支出346.29万元，与上年对比增加221.29万元，增长177.03%，增加的原因主要是比上年增加1个政务服务实体大厅租赁项目专项经费，从而项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行361.14万元，主要用于保障机关职工工资和机关运转公用经费等支出。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务346.29万元，主要用于保障机关及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行284.50万元，主要用于保障下属事业单位职工工资和下属事业单位运转公用经费等支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.24万元，主要用于离退休人员日常公用经费开支。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出71.53万元，主要用于单位人员缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出35.76万元，主要用于单位人员缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.12万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17.11万元，主要用于下属事业单位人员医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.71万元，主要用于单位人员公务员医疗补助经费支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗1.99万元，主要用于单位人员缴纳其他行政事业单位医疗支出。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金55.78万元，主要用于单位人员缴纳的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额46.07万元，其中：政府采购货物预算1.66万元、政府采购服务预算44.41万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为0.80万元，较上年持平，国内公务接待共计批次为10次，共计接待100人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.40万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位重点项目4个，涉及金额346.29万元。重点项目年度绩效目标如下：

政务服务运行项目工作经费项目：财政安排资金90.00万元。该项目年度绩效目标为：切实做好安全保障、环境卫生、用水和用电等后勤保障工作，为企业和群众办事提供安全、便利的办事环境，提高服务质量，提升政务服务水平和便民服务能力，打造入驻窗口部门、办事群众和各方交易主体满意的服务平台，具体预期目标如下：向保安服务商购买保安服务，安排至少10人参与保安工作，年安全事件不超过3件，保安人员在岗率不低于90%；向保洁服务商购买保洁服务，安排至少5人参与保洁工作，年清扫垃圾不少于800桶，场地干净整洁，环境卫生年投诉量不超过3件，卫生保洁合格率不低于90%，保洁人员在岗率不低于90%；对用水用电进行全面监督管理，年用水量不超过5000吨，年用电量不超过80万千瓦时，按时支付水电费，没有发生因欠费停水停电的事件，保障政务服务大厅办件、公共资源交易和机关工作的正常开展；安排采购人员采购饮用水，按计划供办事群众、进驻窗口部门工作人员和局机关工作人员饮用，年饮水量不超过4000桶；办事群众、进驻窗口部门工作人员和局机关工作人员对部门相关管理工作满意度不小于85%；空调等设施设备检修维护完成时间为2024年年底前。

“互联网+政务服务”技术服务项目专项经费：财政安排资金25.00万元。该项目年度绩效目标为：召开州直各部门和县（市）政务服务管理局“互联网+政务服务”、“互联网+监管”应用平台操作的集中培训1次；“互联网+监管”动态发布条数大于等于600条；“互联网+政务服务”平台问题有效解决次数大于等于100次；“互联网+监管”平台问题有效解决次数大于等于50次；针对服务的年度有效投诉率小于等于10%；有效解决OA技术故障率大于等于80%；对服务要求的响应时间小于等于20分钟；解决就业人数大于等于2人；项目持续服务时长1年；政务服务平台数据监测时长1年；项目实施涉及各部门满意度大于等于80%。

公共资源交易电子化平台整合共享巩固提升项目专项经费：财政安排资金70.00万元。该项目年度绩效目标为：加强全州公共资源交易电子化平台稳定运行、网络安全畅通、硬件设备和基础环境安全保障，将促进我州公共资源交易更加规范，有利于优化营商环境，强化公共资源项目招投标监督管理，有效治理资源交易和招投标领域突出问题，对提高建设服务型政府公共服务水平，推动阳光采购、防治腐败等具有重要意义。驻场运维人员服务次数大于等于400次；网络租用线路大于等于4条；网络故障次数小于等于10次；有效解决社会就业人口大于等于2人；驻场运维人员全年运维时长大于等于220天；机关工作人员对驻场人员服务的满意度不小于85%。

政务服务实体大厅租赁项目专项经费：财政安排资金161.29万元。该项目年度绩效目标为：全面推行“放管服”改革，群众办事只进“一扇门”，是为了提升完善实体大厅服务功能，满足直接面向企业和群众、依申请办理的行政权力和公共服务事项全部进驻、集中办理需要。主要目标效果如下：在州级政务中心集中办理州本级审批事项，实现“只进一扇门”，州级部门进驻率95%，事项进驻率98%；对窗口人员进行考核，窗口工作人员年终考核合格率100%。不断提升窗口人员主动性和积极性，提升服务质量，让办事群众满意率85%以上；办事群众满意率达85%以上，办件按时办结率99%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年机关运行经费41.88万元，比上年增加1.00万元，增长2.45%，增加的原因是：驻村队员生活补助减少，保障可使用的运行经费增加。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年日常公用经费32.31万元，比上年增加4.39万元，增长15.72%，增加的原因是人员较上年增加5人，相应经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西双版纳傣族自治州政务服务管理局资产总额4539.58万元，其中，流动资产0.95万元，固定资产3096.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1442.50万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1288.93万元，其中流动资产减少0.22万元，固定资产减少143.79万元，其他资产减少9.56万元，在建工程增加1442.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1360项，账面原值153.60万元，实现资产处置收入0.35万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2024年度预算公开报表20240129105832273.xlsx

 

监督索引号53280018043700111