西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年度预算公开说明

来源 :西双版纳州政务服务管理局 访问次数 : 发布时间 :2023-02-22

监督索引号53280018043700000


 

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔20233号)的相关要求,现将西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年部门预算公开如下: 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

西双版纳傣族自治州政务服务管理局成立于20111021日,主要负责州政务服务中心建设、信息网络及电子政务建设,协调与各部门计算机联网,做好信息系统建设和维护工作,指导县(市)政务服务网络体系建设,负责梳理审查进入政务中心的行政许可,审批项目和公共服务项目,编制行政审批项目目录向社会公示。负责政务服务中心各窗口工作人员的日常管理和服务工作,负责政府自身建设工作,管理州公共资源交易中心,承办州委、州政府交办的其他有关事项。下设州公共资源交易中心和州政府采购和出让中心,州公共资源交易中心主要职责:承担州级公共资源交易的有形市场职责,主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权交易、矿业权交易、工程建设招投标、司法机关罚没物品拍卖等州级公共资源交易的综合服务工作;负责收集、存储和发布州级公共资源交易信息;负责提供公共资源交易的法律、法规政策和技术咨询服务;负责制定内部各项管理制度、业务流程和动作规则并组织实施;负责加强对县(市)公共资源交易中心业务指导;完成上级交办的其他任务。州政府采购和出让中心主要职责:接受采购人的委托,组织实施政府集中采购目录内的州级政府采购项目采购;接受委托代理其他政府项目的采购;组织实施医用耗材和医疗设备集中采购;接受委托集中代理相关公共资源出让业务;完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位共5个内设机构,包括:办公室、行政审批协调科、行政效能科、公共资源交易监管科、电子政务科。

属单位2个。其中,行政单位0;参公单位0个;事业单位2个,分别为:

1.西双版纳傣族自治州公共资源交易中心

2.西双版纳傣族自治州政府采购和出让中心

(三)重点工作概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神的执行年,做好明年政务服务各项工作,任务艰巨、责任重大。州政务服务局将紧紧围绕州委、州政府中心工作,深入贯彻落实党的二十大精神和《优化营商环境条例》,以加强机关党建为引领推动干部队伍建设,以深化“放管服”改革优化营商环境建设为动力推动新时代政务服务创新发展。

1.着力推动全面从严治党向纵深发展。深入学习贯彻党的二十大精神,持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,在学懂弄通做实上下功夫,切实以推动五比五看五争当活动深化作风革命效能革命和州委第一巡察组巡察反馈意见整改为契机,按照思想抓引领、制度抓落实、纪律抓执行、领导抓带头的思路,深入推进全面从严治党和党风廉政建设,始终保持争先进位的干劲冲劲,不等、不停、不看,重实干、抓落实、求实绩,狠抓责任落实、任务落小、政策落细、项目落地,切实强化督促检查,既督任务、督进度、督成效,又查认识、查责任、查作风,努力推动各项工作落到实处

2.着力推动深化“放管服”改革。一是按照行政许可事项清单,尽快调整权责清单,配合省级部门制定行政许可事项实施规范,及时掌握相应行政许可事项的子项、办理项,以及许可条件、申请材料、中介服务、审批程序、许可证件、年检年报等内容的变动情况。二是按照省、州对深“放管服”改革的部署安排,及时拟制相关政策措施文件,学习其他地区好的经验做法,及时对县、市开展深化放管服改革督查,落实半年情况汇总制度。三是围绕《西双版纳州打造一流营商环境三年行动计划(2022—2024年)》以及年度深化放管服改革工作要点,在达成各项年度任务目标的基础上,力求再提升四是抓好政务服务领域营商环境评价和满意度调查反馈问题整改,确保每项整改措施落实到具体事、落实到具体人,落实到每个环节,以整改实效推动政务服务工作取得新成效

3.全面提升政务服务标准化规范化便利化。立足市场主体和人民群众各类办事场景需求,推动更多利企便民事项实现“网上办”“掌上办”,加快推动电子证照、电子证明、电子印章、电子签名、电子档案等推广应用和互信互认,进一步提升政务服务“一网通办”能力,全州政务服务事项网上可办、全程网办率分别达到98%85%以上;加“一窗受理、集成服务”改革见成效,全面落实帮办代办、延时服务、告知承诺、容缺受理等优化服务措施,提升政务服务标准化规范化便利化水平,实现90%以上政务服务事项“一窗”分类受理。依托全省一体化政务服务平台,以委托受理、授权办理、帮办代办等方式,推动政务服务事项下沉至便民服务中心(站)办理。优化全州“一件事一次办”服务模式,确保实现“前台综合窗口受理、后台分类审批、综合窗口出件”,从企业和群众的实际需求出发,深入挖掘拓展“一件事一次办”事项范围;有效满足市场主体异地办事需求,拓展“跨省通办”、“省内通办”范围。

4.着力推动公共资源交易监管。建立健全公共资源交易公开透明的监管规则和标准体系,推动综合监管水平全面提升,从源头上防止和铲除权力寻租土壤。一是常态化开展工程建设项目招标投标“应进必进”专项整治工作落实“平台之外无交易”。二是认真落实公共资源交易场内管理常态化巡检机制,按照工作要求,适时对各级公共资源交易中心开展巡检工作,推进招标投标领域“双随机、一公开”监督检查常态化,做到监督工作全覆盖三是常态化开展专家动态管理工作,严格审核专家资格广泛征集符合条件的专家入库四是及时做好招标投标领域的举报投诉回应、查处工作。

5.着力提升公共资源交易服务和政府采购工作。以交易电子化、服务标准化、管理规范化、监督智慧化为抓手,不断优化服务、提升效能,推动交易过程公平公正透明。一是推进远程异地评标常态化,推动优质专家跨州市、跨行业互联共享。二是持续提升公共资源交易招投标透明度和电子化交易程度,确保达到97%以上。三是全面完成公共资源交易项目一项一档工作。四是积极推进公务用车维修、加油、保险三定点开放式框架协议采购项目,进一步控制行政成本、提升工作效率。五是继续推进减免政府集中采购投标保证金政策宣传,降低制度性交易成本,助企纾困缓解企业资金压力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个(财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制33名,其中:行政编制 15名,工勤人员编制0事业编制18名。在职实有32人,其中:财政全额保障 32人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休 0人,退休 3人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入913.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入912.98万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.29万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加129.04万元,增长16.45%,增加的原因主要是一是因政策原因,人员变动及干部职工职级晋升、工作档次变动,造成工资福利支出调增二是公共资源交易电子化平台整合共享巩固提升项目专项经费及“互联网+政务服务”技术服务项目专项经费纳入年初项目预算;三是单位自有资金纳入预算。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入912.98万元,其中:本年收入912.98万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款912.98万元(本级财力912.98万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加128.75万元,增长16.42%,增加的原因主要是一是因政策原因,人员变动及干部职工职级晋升、工作档次变动,造成工资福利支出调增;二是公共资源交易电子化平台整合共享巩固提升项目专项经费及“互联网+政务服务”技术服务项目专项经费纳入年初项目预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出913.27万元。财政拨款安排支出912.98万元,其中:一般公共预算安排支出912.98万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.29万元。与上年对比增加129.04万元,增长16.45%,增加的原因主要是一是因政策原因,人员变动及干部职工职级晋升、工作档次变动,造成工资福利支出调增;二是公共资源交易电子化平台整合共享巩固提升项目专项经费及“互联网+政务服务“技术服务项目专项经费纳入年初项目预算;三是单位自有资金纳入预算。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出912.98万元,其中:基本支出787.98万元,项目支出125.00万元。2022年预算数增加128.75万元,增长16.42%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出787.98万元,比2022年预算数增加78.75万元,增长11.10%。增加的原因主要是因政策原因,人员变动及干部职工职级晋升、工作档次变动,造成工资福利支出调增。其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.84%,比2022年预算增加78.28万元,增长12.28%增加的原因主要是因政策原因,人员变动及干部职工职级晋升、工作档次变动,造成工资福利支出调增。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的8.71%,比2022年预算增加1.16万元,增长1.72%增加的原因主要是增加事业单位人员公务交通补贴的开支。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.43%,比2022年预算增加1.4万元,增长70.00%增加的原因主要是驻村队员生活补助纳入年初预算。

4)资本性支出占基本支出的0.02%,比2022年预算减少2.09万元,下降93.30%减少的原因主要是减少办公设备购置

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个,安排125.00万元,如政务服务运行项目工作经费、“互联网+政务服务”技术服务项目专项经费、公共资源交易电子化平台整合共享巩固提升项目专项经费等开支。比2022年预算增加50.00万元,增长66.67%增加的原因主要是公共资源交易电子化平台整合共享巩固提升项目专项经费及“互联网+政务服务”技术服务项目专项经费纳入年初项目预算。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行368.78万元,主要用于保障机关职工工资和机关运转公用经费等支出。

2.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务125.00万元,主要用于保障机关及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目支出。

3.一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行225.25万元,主要用于保障下属事业单位职工工资和下属事业单位运转公用经费等支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.18万元,主要用于离退休人员日常公用经费开支。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.00万元,主要用于单位人员缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出32.00万元,主要用于单位人员缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.92万元,主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.17万元,主要用于下属事业单位人员医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助15.79万元,主要用于单位人员公务员医疗补助经费支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗1.76万元,主要用于单位人员缴纳其他行政事业单位医疗支出。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金50.14万元,主要用于单位人员缴纳的住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资141.13万元(其中:基本支出141.13万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴98.16万元(其中:基本支出98.16万元,项目支出0.00万元)

奖金46.90万元(其中:基本支出46.90万元,项目支出0.00万元)

绩效工资121.60万元(其中:基本支出121.60万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费64.00万元(其中:基本支出64.00万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴费32.00万元(其中:基本支出32.00万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费30.09万元(其中:基本支出30.09万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费15.79万元(其中:基本支出15.79万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费1.76万元(其中:基本支出1.76万元,项目支出0.00万元)

住房公积金50.14万元(其中:基本支出50.14万元,项目支出0.00万元)

其他工资福利支出114.22万元(其中:基本支出114.22万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费10.59万元(其中:基本支出8.99万元,项目支出1.60万元)

印刷费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)

咨询费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)

邮电费2.40万元(其中:基本支出2.40万元,项目支出0.00万元)

物业管理费32.76万元(其中:基本支出0.36万元,项目支出32.40万元)

差旅费9.00万元(其中:基本支出9.00万元,项目支出0.00万元)

维修(护)费74.84万元(其中:基本支出7.00万元,项目支出67.84万元)

租赁费14.16万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出14.16万元)

会议费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0.00万元)

培训费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)

公务接待费0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0.00万元)

专用材料费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)

劳务费10.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出9.00万元)

工会经费6.96万元(其中:基本支出6.96万元,项目支出0.00万元)

福利费0.08万元(其中:基本支出0.08万元,项目支出0.00万元)

公务用车运行维护费2.40万元(其中:基本支出2.40万元,项目支出0.00万元)

其他交通费用18.78万元(其中:基本支出18.78万元,项目支出0.00万元)

其他商品和服务支出6.18万元(其中:基本支出6.18万元,项目支出0.00万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.40万元(其中:基本支出1.40万元,项目支出0.00万元)

其他对个人和家庭的补助2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)

4.资本性支出

办公设备购置0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0.00万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出

(五)单位资金支出情况

2023年,各部门和单位取得的所有收入(资金)全部纳入部门预算管理,未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.29万元;其他运转类、特定目标类项目0个,0.00万元。增加0.29万元,增长100%增加的原因主要是单位自有资金用于公益岗工伤生育等保险开支。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套州对下专项转移支付事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,2023年政府采购预算35.30万元,其中:政府采购货物预算1.15万元、政府采购服务预算34.15万元、政府采购工程预算0.00万元2022年增加31.66万元,增长869.78%,增加的原因主要政务服务运行项目工作经费中保安、保洁服务纳入政府采购

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元,较上年减少0.29万元,下降8.31%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2023年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年预算数相比,无增减变化

(二)公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.80万元,较年减少0.29万元,下降26.61%,国内公务接待共计批次为20次,共计接待120人次。

减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压减一般性支出的精神,加强内部管理和财务核算,精简和压缩单位公务接待预算经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2.40万元,较上年持平。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年持平;公务用车运行维护费2.40万元,较上年持平共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

  与上年预算数相比,无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目3个,涉及金额125.00万元。重点项目年度绩效目标如下:

政务服务运行项目工作经费项目:财政安排资金40.00万元。该项目年度绩效目标为:加快转变政府职能、深化“放管服”改革、持续优化营商环境,进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化,不断创新工作方式和服务模式,提高服务质量,着力打造人民群众满意政务服务窗口部门。向保安服务商购买保安服务,安排至少10人参与保安工作,年安全事件不超过3件;向保洁服务商购买保洁服务,安排至少5人参与保洁工作,年清扫垃圾至少800桶,场地干净整洁,环境卫生年投诉量不超过3件;安排采购人员采购饮用水,按计划供办事群众、进驻窗口部门工作人员和局机关工作人员饮用,年饮水量不超过3000桶;办事群众、进驻窗口部门工作人员和局机关工作人员对部门相关管理工作满意度不小于85%

互联网+政务服务技术服务项目专项经费:财政安排资金15.00万元。该项目年度绩效目标为:召开州直各部门和县(市)政务服务管理局“互联网+政务服务”、“互联网+监管”应用平台操作的集中培训1次;互联网+监管动态发布条数大于等于600条;互联网+政务服务平台问题有效解决次数大于等于100次;互联网+监管平台问题有效解决次数大于等于50次;针对服务的年度有效投诉率小于等于10%;有效解决OA技术故障率大于等于80%;对服务要求的响应时间小于等于20分钟;解决就业人数大于等于1人;项目持续服务时长1年;政务服务平台数据监测时长1年;项目实施涉及各部门满意度大于等于80%

公共资源交易电子化平台整合共享巩固提升项目专项经费:财政安排资金70.00万元。该项目年度绩效目标为:加强全州公共资源交易电子化平台稳定运行、网络安全畅通、硬件设备和基础环境安全保障,将促进我州公共资源交易更加规范,有利于优化营商环境,强化公共资源项目招投标监督管理,有效治理资源交易和招投标领域突出问题,对提高建设服务型政府公共服务水平,推动阳光采购、防治腐败等工作更有意义。驻场运维人员服务次数大于等于400次;网络租用线路大于等于5条;网络故障次数小于等于10次;网络线路故障率小于等于10%;驻场运维人员全年运维时长大于等220天;机关工作人员对驻场人员服务的满意度不小于85%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年机关运行经费40.88 万元,比上年减少1.19万元,下降2.83%,减少的原因是:驻村队员生活补助增加,保障可使用的运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费水电费电话费会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

西双版纳傣族自治州公共资源交易中心及西双版纳傣族自治州政府采购和出让中心 2023年日常公用经费27.92 万元,比上年增加0.27万元,增长0.98%增加的原因是:增加事业单位人员公务交通补贴,事业单位日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费水电费电话费会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,西双版纳傣族自治州政务服务管理局资产总额3250.66万元,其中,流动资产1.17万元,固定资产3239.92万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元其他资产9.57万元。与上年相比,本年资产总额减少154.75万元,其中流动资产减少12.82万元,固定资产减少151.50万元,受托代理资产增加9.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20221220231月上报)填报的资产月报数。

(四)其他需要说明的事项 

    西双版纳傣族自治州政务服务管理局无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算,故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

 

 

 

监督索引号53280018043700111


西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年度部门预算公开表20230221053613124.xlsx

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc