西双版纳傣族自治州政务服务管理局2021年度部门决算公开报告
监督索引号53280018043701000
西双版纳傣族自治州政务服务管理局2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳傣族自治州政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州政务服务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州政务服务管理局成立于2011年10月21日，主要负责州政务服务中心建设、信息网络及电子政务建设，协调与各部门计算机联网，做好信息系统建设和维护工作，指导县（市）政务服务网络体系建设，负责梳理审查进入政务中心的行政许可，审批项目和公共服务项目，编制行政审批项目目录向社会公示。负责政务服务中心各窗口工作人员的日常管理和服务工作，负责政府自身建设工作，管理州公共资源交易中心，承办州委、州政府交办的其他有关事项。下设州公共资源交易中心负责政府采购、医用耗材和医疗设备集中采购、国有产权交易，土地使用权和矿业权交易、工程建设、司法机关罚没物品拍卖等州级公共资源交易的综合服务工作，承办州政府和州政务服务管理局交办的其他事项。下设州公共资源交易中心和州政府采购和出让中心，州公共资源交易中心主要职责：承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权交易、矿业权交易、工程建设招投标、司法机关罚没物品拍卖等州级公共资源交易的综合服务工作；负责收集、存储和发布州级公共资源交易信息；负责提供公共资源交易的法律、法规政策和技术咨询服务；负责制定内部各项管理制度、业务流程和动作规则并组织实施；负责加强对县（市）公共资源交易中心业务指导；负责局机关及“两中心”信息网络建设，做好信息系统建设、维护、管理；完成上级交办的其他任务。州政府采购和出让中心主要职责:接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的州级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府项目的采购；组织实施医用耗材和医疗设备集中采购；接受委托集中代理相关公共资源出让业务；完成上级交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在州委、州政府的领导下，在州直机关工委和各职能部门的帮助和指导下，州政务服务局党组深入学习贯彻党的十九届四中、五中、六中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以深化“放管服”改革优化营商环境为主线，紧紧围绕州委、州政府“一城两区”目标定位，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务新环境取得新突破。
1.坚定政治立场，强化机关建设。州政务服务局党组坚持“严”字当头，把强化思想教育作为全面从严治党的首要任务常抓不懈，切实筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。一是坚持不懈强化科学理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以局领导班子带头领学，科室（单位）负责人、党支部委员、群团组织负责人深入学，全局干部职工集中学的形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。建立“第一议题”“第一专题”“第一主题”制度，制定了《中共西双版纳州政务服务管理局党组工作要点》《中共西双版纳州政务服务管理局党组 2021 年党组理论学习中心组学习计划》，截至目前，召开党组会议17次，党组理论学习中心组学习9次。通过“云岭先锋”、“学习强国”、“干部在线学习学院”移动课堂，融合“政务讲堂”、“主题党日+”支部课堂，线上线下开展学习，今年以来，开展“政务讲堂”11次、“学习强国”前6名积分均在4万分以上、14名科级及以上干部完成“干部在线学习学院”学习任务。二是锤炼作风，推进作风建设具体化常效化。局党组坚持“作风建设永远在路上”，深入贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息反“四风”，从领导干部抓起，严格落实领导干部外出报备、节假日值班值守制度。坚持纠“四风”和树新风并举，制定印发《开展“能力提升建设年”实施方案》，组织开展比党性品行，提高政治“三力”、比政策法规，提高实际操作能力、比窗口服务，提高履职尽责能力、比网上服务，提高“一网通办”能力、比公文写作，提高以文辅政能力、比机关作风，提高服务大局能力、比廉洁自律，提高自我约束能力、比工作业绩，提高开拓进取能力的“八比八提高”行动；加大“三公”经费支出、为基层减负、文件会议简报、调查研究等工作统筹，“统”出高效益，“减”出真实效，“简”出好作风；严格执行州委精简量化会议文件任务数，截至目前，组织召开1次全州性工作推进会，没有违规开展全州性督查检查考核，单位整体“三公”经费支出同比下降9%，最大限度腾出空间和时间让基层抓落实。同时组织开展深化“放管服”改革优化营商环境、公共资源交易、机关党建等调研6次，完成州审计局关于促进优化营商环境专项审计驻点服务工作，基本实现“少开会、少发文、抓落实、出成效”的要求，推动重点工作落地见效，努力实现实现作风建设、严守纪律、改革创新、争先进位上有新突破。三是严肃党内政治生活。2021年，州政务服务局党组坚决担负起管党治党政治责任，强化党建工作责任落实，持续深入推进模范机关建设，常态化开展“寻标对标达标创标”活动，发挥西双版纳机关党建服务中心示范引领作用，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”制度，截至目前，召开党支部党员大会7次，支委会14次，党小组会议24次，党组成员上党课5次，结合实际开展形式多样的主题党日11次，召开专题组织生活会1次，开展日常谈心谈话110人次，与州内基层党组织开展交流14次；深入开展“万名党员进党校”，实现党员教育全覆盖，顺利接收1名发展对象为预备党员。募集党建、文史、教育等各类图书200本，赠予新城社区“党群服务中心”，参与新城社区环境卫生综合整治，落实党组织和在职党员到社区开展“双报到双服务双报告双考核”工作要求，截至目前，州政务服务局党支部到社区共报到6次8.5小时，党支部党员到社区服务平均6.59小时。2021年，州政务服务局党支部被省委表彰为“云南省先进基层党组织”，1名政务服务窗口党员和1名党支部委员被州直机关工委分别评为优秀共产党员和优秀党务工作者。四是严守政治规矩压实廉政责任。局党组始终把执行党的政治纪律和政治规矩作为党风廉政建设首要任务来抓，严格执行党组工作规则，认真落实民主集中制“十六字”方针，不断强化纪律意识、规矩意识。召开2021年党风廉政建设工作会，部署2021年党风廉政建设工作，党组书记与分管领导、分管领导与科室（单位）负责人层层签订《2021年度党风廉政建设责任书》，干部职工签订《2021年度个人廉政承诺书》53份。印发《中共西双版纳州政务服务管理局党组2021年党风廉政建设和反腐败工作任务分解》，对廉政风险点进行全面排查，梳理编制风险防控清单，其中梳理关键岗位37个，风险点101个，防控措施182条，各科室（单位）梳理风险点70个，防控措施154条，形成完备有效的廉政风险防控体系。组织开展1次党风廉政建设党组书记点评，党组坚持每季度听取1次班子成员落实党风廉政建设、意识形态、党建工作“一岗双责”工作情况汇报，深入推进党风廉政建设“听、谈、查”常态化制度化，每季度至少对干部思想状况作1次分析研判，发挥“第一种形态”的重要作用，增强“红脸出汗”的效果，切实做到党风廉政建设工作与其他重点工作同研究同部署，构建横向到边、纵向到底的责任体系。五是加强干部人才工作。深入学习贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于在事业单位试行人员聘用制度意见》等文件精神，严格执行干部选拔任用程序，认真落实党组主体、纪检监督、党支部意见等相关要求，坚持按照“好干部”标准选干部、挑人才。今年以来，选拔任用副科级干部1名，事业单位晋聘工程师1名（专技九级）、晋升管理岗位职员3名、通过党政储备人才专项招聘2名管理岗职员，选派1名处级干部到勐腊县磨憨镇龙门边境一线村开展强边固防、疫情防控工作。
2.学用结合，推动党史学习教育见实效。把党史学习教育作为一项重要政治任务抓紧抓实，召开党史学习教育专题会议，组织党组理论学习中心组暨党史学习教育专题读书班交流研讨、分享心得。党组书记以身作则，以学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神为主题，带头上专题党课，引导干部职工在学习党史中汇聚力量、汲取经验、传承精神；坚持开展每周“一看一唱一讲一测一督”学习活动，组织“寻访足迹、重温记忆”文化展、“传承红色基因 弘扬奋斗精神”等主题党日活动；开展“我为群众办实事”实践活动，梳理制定州政务服务局“民生实事计划”12项，已完成10项，长期坚持2项；局领导班子成员梳理“为民办实事”35项，已完成26项，长期坚持9项；3名干部回乡参与“干部规划家乡行动”。通过设立“办不了事”反映窗口、选聘政务服务监督员、营商环境监测员，践行“我为群众办实事”实践活动，切实推动党史学习教育入脑入心、见行见效。同时加强对外宣传，积极主动发声，截至目前，各级媒体平台采用我局撰写的各类信息36篇，其中3篇被省级媒体平台采用。在参加州委党史学习教育领导小组组织的座谈交流会中，州委党史学习教育领导小组对我局学党史、悟思想、办实事、开新局各项工作予以充分肯定。
3.深入推进简政放权，着力打造市场化营商环境。一是持续完善优化营商环境政策体系，结合疫情防控、营商环境评价、营商环境专项审计、专项巡察等实际，制定了《西双版纳州进一步优化营商环境更好服务市场主体工作方案》《西双版纳州2021年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点》《西双版纳州深化“放管服”改革服务“六稳”“六保”工作方案》《西双版纳州贯彻落实国家和省深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工方案》等文件，远期、近期、中期的优化营商环境政策体系不断完善。二是建立优化营商环境工作联席会议制度，搭建优化营商环境协调推进“桥梁”，定期研究、研判提升优化营商环境工作，打破部门之间沟通不畅的壁垒，将各项改革措施形成一个“闭环”，环环相扣，环环相促。三是严格清单（目录）管理，破除门槛限制，以州级政务服务事项目录为基础，将县、乡、村级政务服务事项纳入目录管理，公布《西双版纳州政务服务事项基本目录》，共包含州、县、乡、村4级政务服务事项581项（仅统计主项）。根据法律法规立改废释情况，结合政务服务“跨省通办”、商事制度改革、工程建设项目审批制度改革等改革措施推进情况，调整24项行政权力等事项，调整后州级部门（单位）行政权力事项共4643项，州级政务服务事项共423项。
4.坚持“放”“管”结合，提升政务服务监管效能。一是深入推进“互联网+监管”，强化监管数据共享，精准预警风险隐患。截至目前，全州共认领监管事项3459条，已完善行政检查实施清单3280条，完成率99.73%。州级含监管事项987项、监管行为事项567项，监管事项行为覆盖率57.45%。通过云南“互联网+监管”系统发布监管动态1410条，违法违规曝光信息189条。二是全力推进“一网三平台”建设，实现“互联网+公共资源交易”新格局。通过公共资源交易信息“一网发布、一网通查”，提高公共资源交易信息公开透明度，设置数字证书办理“一地注册、全省通用”，有效打破地域限制，市场主体办事便捷度有效提升。按照“网上全留痕、异常有预警、责任可追溯”的要求，对交易活动实行全流程监控、预警，配合各行业主管部门构建“纵向层层有监督、横向处处有制约”的网格化风险防控体系。1—11月，全州公共资源交易完成进场交易项目613个，交易金额739630.16万元，较去年同期上升2.72%。大力推广不见面网上开标解密和州内异地远程评标，1—11月全州完成远程异地评标项目72个，在线开标112个。三是严格执行《西双版纳州优化营商环境投诉举报回应制度》，做好云南省营商环境综合服务平台投诉办理有关工作，用好“云南省营商环境市场主体满意度调查问卷”，进一步畅通政民互动、营商环境监督渠道。2021年1—11月，州、市政务服务平台共接到投诉18件，收到表扬9件，意见、建议6条。
5.加快政务服务标准化规范化便利化建设，优化办事环境。一是推进政务服务事项“应进必进”。州、县（市）政务服务中心进驻单位122个，进驻率85.31%；进驻政务服务事项4414个，进驻率88.71%。截至目前，在政务服务平台上州、县两级部门已承接并发布“五级十二同”政务服务事项4689项，二级以上办理深度的事项4542项，占96.87%。1—11月，全州政务服务中心共受理办件121.97万件，办结121.69万件，办结率99.77％，接受群众咨询47.26万人次；共受理投资项目办件1416件，办结1301件，办结率91.88%。二是推进“一窗受理、集成服务”改革。截至目前，州直各有关部门共有28个单位授权和委托594个事项在州政务服务中心“综合窗口”接件。三是推行“跨省通办”服务模式，完成58个跨省通办事项测试，在全州各级实体政务服务大厅设置“跨省通办、省内通办”窗口；与贵州省六盘水市水城区政务服务中心签订“跨省通办”合作协议。四是加强“一部手机办事通”应用推广，不断推动“掌上办、指尖办”，截至目前，“一部手机办事通”APP涉及24个办事主题、572个政务服务事项，累计注册用户突破21.63万，办件量为102.68万件。五是持续实施政务服务“好差评”工作制度，按时公布线上线下“好差评”评价全量数据、评价渠道、评价满意度等3项政务服务“好差评”评价数据统计情况，确保服务评价不断档。1—11月，政务服务“好差评”有效评价总数56.18万次，好评率99.99%。六是推进适老化政策落地见效，设置“银发专区”，在州住房公积金中心、州公安交警支队、州投资审批项目窗口开通绿色通道，配备引导和服务窗口工作人员，优先接待、导引、咨询、服务老年人群体。
6.不断创新举措，推动改革落地见效。一是建立政务服务监督员和营商环境监测员制度，聘任政务服务监督员、营商环境监测员41人。召开政务服务监督员、营商环境监测员聘任会1次，明确了监督员、监测员所承担的职责、权力和义务，进一步拓宽营商环境监督渠道。二是围绕企业和群众所盼、所愁、所急之事，在全州各级政务服务中心设立“办不了事”反映窗口，不断完善工作制度，加强专班力量建设，集中受理解决企业和群众“想办却办不成事”。自6月底窗口成立以来，全州接件76件（受理件26件，咨询件50件），目前已办结受理件26件，办结率100%。三是按照“谁主管、谁负责”“属地管辖、分级负责”的原则，制定《西双版纳州优化营商环境投诉举报回应制度》，全力打通政策落地“最后一公里”。截至目前，州、市政务服务平台共接到投诉18件，收到表扬信9件。
7.坚持推进重点工作，助推经济社会持续健康发展。统筹推进法治建设、平安建设、民族团结进步、疫情防控、乡村振兴、爱国卫生“7+2专项行动”等重点工作。帮助指导乡村振兴定点帮扶村帕迫村建设规范化为民服务站，修缮茶叶生产道路，协调树种打造美丽乡村。成立支援边境一线疫情防控党员突击队及志愿者队伍，组织120批650人次到抵边疫情防控点参与边境值守，629人次参加政务服务中心疫情防控，帮助扫码、登记测量体温，123人完成新冠疫苗接种。巩固深化全国文明城市创建成果，通过文明景洪APP发布志愿活动63期，积极组织志愿者到社区开展疫情防控、人居环境整治、平安建设宣传工作，落实网格化责任区工作；53名干部职工参与群众安全感满意度网上答题和“美好生活 民法典相伴”在线答题活动，邀请法律顾问讲授法律法规，利用政务服务中心LED显示屏滚动播放主题宣传标语、宣传片，组织观看《总体国家安全观》，持续加大总体国家安全观宣传力度，推动国家安全教育深入开展；进一步增强各族人民国家安全意识，以“民族团结一家亲、圆梦路上心连心”为主题，开展民主团结进步宣传教，制定《中共西双版纳州政务服务管理局党组创建新一轮全国民族团结进步示范州工作方案》，助推“一城两区”新西双版纳建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州政务服务管理局（行政单位），设5个内设机构，即办公室、行政审批协调科、行政效能科、公共资源交易监管科、电子政务科。
2.西双版纳傣族自治州公共资源交易中心（其他事业单位）
3.西双版纳傣族自治州政府采购和出让中心（其他事业单位）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州政务服务管理局2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳傣族自治州政务服务管理局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州政务服务管理局2021年度收入合计9,180,335.10元。其中：财政拨款收入9,178,466.94元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,868.16元，占总收入的0.02%。
本年收入同比上年减少1,137,344.14元，下降11.02%。其中：财政拨款收入同比上年减少1,139,212.30元，下降11.04%；其他收入同比上年减少86,045.30元，下降97.88%。本年收入减少主要原因：一是2014年10月至2020年11月行政事业单位缴纳职业年金在2020年补缴完成从而收入随之减少，项目收入较上年减少，公益岗工资及保险2021年计入往来不再计入收入从而收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州政务服务管理局2021年度支出合计9,179,465.10元。其中：基本支出6,476,207.30元，占总支出的70.55%；项目支出2,703,257.80元，占总支出的29.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
本年支出同比上年减少1,140,765.42元，下降11.05%。按支出性质分：基本支出同比上年减少433,328.02元，下降6.27%。支出减少主要原因：2014年10月至2020年11月行政事业单位缴纳职业年金在2020年补缴完成从而支出随之减少；公益岗工资及保险2021年计入往来不再计入收入相应支出减少。项目支出同比上年减少707,437.40元，下降20.74%。项目支出减少原因：主要是营商环境评估项目经费和政务公开审批项目经费减少，支出随之减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,476,207.30元。较上年减少433,328.02元，下降6.27%，减少的主要原因是2014年10月至2020年11月行政事业单位缴纳职业年金在2020年补缴完成从而支出随之减少；公益岗工资及保险2021年计入往来不再计入收入相应支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,806,300.02元，占基本支出的89.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费669,907.28元，占基本支出的10.34%，人均20,934.60元。
1.基本支出按功能科目分类情况
（1）2010301 行政运行支出3,066,640.61元，占基本支出的47.35%；
（2）2010350事业运行支出2,072,626.95元，占基本支出的32.00%；
（3）2080501 行政单位离退休支出1,792.00元，占基本支出的0.03%；
（4）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出398,545.12元，占基本支出的6.15%；
（5）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出199,272.56元，占基本支出的3.08%；
（6）2101101 行政单位医疗支出150,237.18元，占基本支出的2.32%；
（7）2101102 事业单位医疗支出126,423.08元，占基本支出的1.95%；
（8）2101103 公务员医疗补助支出136,631.80元，占基本支出的2.11%；
（9）2210201 住房公积金支出324,038.00元，占基本支出的5.00%。
2.基本支出按经济科目分类情况
（1）30101 基本工资支出1,177,492.00元，占基本支出的18.18%；
（2）30102 津贴补贴支出1,144,368.00元，占基本支出的17.67%；
（3）30103 奖金支出642,356.00元，占基本支出的9.92%；
（4）30107 绩效工资支出953,696.00元，占基本支出的14.73%；
（5）30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出398,545.12元，占基本支出的6.15%；
（6）30109 职业年金缴费支出199,272.56元，占基本支出的3.08%；
（7）30110 职工基本医疗保险缴费支出267,105.26元，占基本支出的4.12%；
（8）30111 公务员医疗补助缴费支出136,631.80元，占基本支出的2.11%；
（9）30112 其他社会保障缴费支出19,886.92元，占基本支出的0.31%；
（10）30113 住房公积金支出324,038.00元，占基本支出的5.00%；
（11）30199其他工资福利支出535,658.36元，占基本支出的8.27%；
（12）30201 办公费支出76,150.94元，占基本支出的1.18%；
（13）30202 印刷费支出9,536.00元，占基本支出的0.15%；
（14）30204 手续费支出313.00元，占基本支出的0.00%；
（15）30207 邮电费支出18,662.63元，占基本支出的0.29%；
（16）30209 物业管理费支出3,612.00元，占基本支出的0.06%；
（17）30211 差旅费支出101,144.00元，占基本支出的1.56%；
（18）30213 维修（护）费支出64,000.00元，占基本支出的0.99%；
（19）30215 会议费支出298.00元，占基本支出的0.00%；
（20）30216 培训费支出17,750.00元，占基本支出的0.27%；
（21）30217 公务接待费支出1,398.00元，占基本支出的0.02%；
（22）30218 专用材料费支出4,000.00元，占基本支出的0.06%；
（23）30226 劳务费支出7,635.00元，占基本支出的0.12%；
（24）30227 委托业务费支出20,000.00元，占基本支出的0.31%；
（25）30228 工会经费支出60,330.09元，占基本支出的0.93%；
（26）30229 福利费支出683.30元，占基本支出的0.01%；
（27）30231 公务用车运行维护费支出22,332.12元，占基本支出的0.34%；
（28）30239 其他交通费用支出164,518.60元，占基本支出的2.54%；
（29）30299 其他商品和服务支出60,033.60元，占基本支出的0.93%；
（30）30305 生活补助支出7,250.00元，占基本支出的0.11%；
（31）31002办公设备购置支出37,510.00元，占基本支出的0.58%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳傣族自治州政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,703,257.80元。与较上年减少707,437.40元，下降20.74%，下降的主要原因是营商环境评估项目经费和政务公开审批项目经费减少，支出随之减少。
1.项目支出按功能科目分类情况
（1）2010302 一般行政管理事务支出2,703,257.80元，占项目支出的100%；
2.项目支出按经济科目分类情况
（1）30199 其他工资福利支出637,348.80元，占项目支出的23.58%；
（2）30201 办公费支出13,014.00元，占项目支出的0.48%；
（3）30202 印刷费支出8,960.00元，占项目支出的0.33%；
（4）30209 物业管理费支出567,000.00元，占项目支出的20.97%；
（5）30213维修（护）费支出338,500.00元，占项目支出的12.52%；
（6）30214 租赁费支出190,000.00元，占项目支出的7.03%；
（7）30218 专用材料支出117,970.00元，占项目支出的4.36%；
（8）30226 劳务费支出167,480.00元，占项目支出的6.20%；
（9）30227 委托业务费支出167,800.00元，占项目支出的6.21%；
（10）30299 其他商品和服务支出48,680.00元，占项目支出的1.80%；
（11）31002 办公设备购置支出446,505.00元，占项目支出的16.52%；
3.具体项目支出情况
（1）政务服务实体大厅窗口人员工作制服项目支出117,970.00元，占项目支出的4.36%；
（2）一窗通综合服务窗口人员经费支出637,348.80元，占项目支出的23.58%；
（3）政府采购评审专家经费支出16,000.00元，占项目支出的0.59%；
（4）实体大厅线上线下融合建设项目支出50,000.00元，占项目支出的1.85%；
（5）互联网+政务服务技术服务项目支出249,500.00元，占项目支出的9.23%；
（6）电子化平台运维及扩建更新项目支出721,085.00元，占项目支出的26.67%；
（7）2021年行政运转缺口项目支出617,314.00元，占项目支出的22.84%。
（8）我为群众办实事工作项目支出48,44000元，占项目支出的1.79%。
（9）非接触式测温仪采购项目支出77,800.00元，占项目支出的2.88%。
（10）西双版纳州政务服务中心改造规划项目支出149,800.00元，占项目支出的5.54%。
（11）西双版纳州营商环境建设“十四五”规划经费项目支出18,000.00元，占项目支出的0.67%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出9,178,466.94元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少1,051,298.84元，下降10.28%，下降的主要原因是：2014年10月至2020年11月行政事业单位缴纳职业年金在2020年补缴完成从而支出随之减少；营商环境评估项目经费和政务公开审批项目经费减少，支出随之减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,841,527.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.43%。主要用于支付职工工资、机关运行经费和项目建设支出，具体支出如下：
（1）2010301 行政运行支出3,065,642.45元，占一般公共服务（类）支出的39.09%；
（2）2010302 一般行政管理事务支出2,703,257.80元，占一般公共服务（类）支出的34.47%；
（3）2010350 事业运行支出2,072,626.95元，占一般公共服务（类）支出的26.44%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出599,609.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于支付职工养老保险和职业年金，具体支出如下：
（1）2080501 行政单位离退休支出1,792.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.30%；
（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出398,545.12元，占社会保障和就业（类）支出的66.47%；
（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出199,272.56元，占社会保障和就业（类）支出的33.23%。
9.卫生健康（类）支出413,292.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于支付职工医疗保险和公务员补充医疗保险，具体支出如下：
（1）2101101 行政单位医疗支出150,237.18元，占卫生健康（类）支出的36.35%；
（2）2101102 事业单位医疗支出126,423.08元，占卫生健康（类）支出的30.59%；
（3）2101103 公务员医疗补助支出136,631.80元，占卫生健康（类）支出的33.06%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出324,038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于支付职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,000.00元，支出决算为23,730.12元，完成预算的65.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22,332.12元，完成预算的93.05%；公务接待费支出决算为1,398.00元，完成预算的11.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位积极响应政府过紧日子的号召，严格控制公务接待支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7,329.71元，下降23.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,493.71元，下降25.12%，减少的主要原因是上年维修换着轮胎和进行大修，本年只进行正常保养；公务接待费支出决算增加164.00元，增长13.29%，增长的主要原因是接待人员和陪同人员级别较上年提高。总体来说，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,332.12元，占94.11%；公务接待费支出1,398.00元，占5.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出22,332.12元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出22,332.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政务服务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,398.00元。其中：
国内接待费支出1,398.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内、州内来访单位的业务学习交流、调研等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州政务服务管理局2021年机关运行经费支出669,594.28元，与较上年增加85,020.42元，增长14.62%，增长的主要原因是局机关彭其容、高美兰等2名同志调入，党政人才引进2 人，调出2人，总体增加2人，从而2021年机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置等公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州政务服务管理局部门资产总额44,642,517.62元，其中，流动资产139,920.75元，固定资产44,490,796.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,586.52元，其中流动资产减少496,241.52元，固定资产增加493,655.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
44,642,517.62 |
139,920.75 |
44,490,796.87 |
35,421,221.94 |
367,700.00 |
0.00 |
8,701,874.93 |
0.00 |
0.00 |
11,800.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出493,550.00元，其中：政府采购货物支出283,590.00元，采购服务支出209,960.00元。政府采购授予中小企业合同金额493,550.00元，其中：授予小微企业合同金额493,550.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附件：
西双版纳州政务服务管理局2021年度部门决算公开表.xls
监督索引号53280018043701111