西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年度预算公开说明
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西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳傣族自治州政务服务管理局
2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳傣族自治州政务服务管理局成立于2011年10月21日，主要负责州政务服务中心建设、信息网络及电子政务建设，协调与各部门计算机联网，做好信息系统建设和维护工作，指导县（市）政务服务网络体系建设，负责梳理审查进入政务中心的行政许可，审批项目和公共服务项目，编制行政审批项目目录向社会公示。负责政务服务中心各窗口工作人员的日常管理和服务工作，负责政府自身建设工作，管理州公共资源交易中心，承办州委、州政府交办的其他有关事项。下设州公共资源交易中心和州政府采购和出让中心，州公共资源交易中心主要职责：承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权交易、矿业权交易、工程建设招投标、司法机关罚没物品拍卖等州级公共资源交易的综合服务工作；负责收集、存储和发布州级公共资源交易信息；负责提供公共资源交易的法律、法规政策和技术咨询服务；负责制定内部各项管理制度、业务流程和动作规则并组织实施；负责加强对县（市）公共资源交易中心业务指导；完成上级交办的其他任务。州政府采购和出让中心主要职责：接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的州级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府项目的采购；组织实施医用耗材和医疗设备集中采购；接受委托集中代理相关公共资源出让业务；完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
2022年州政务服务管理局实有独立编制机构数3个，独立核算机构1个，属于一级预算单位，单位编制人数为33名（行政编15名，事业编18名），局长1名（正处级），副局长3名（副处级）；正科级领导职数5名，副科级领导职数1名。内设5个科室，即办公室、行政审批协调科、行政效能科、公共资源交易监管科、电子政务科。下设西双版纳傣族自治州公共资源交易中心与西双版纳傣族自治州政府采购和出让中心2个事业单位。
（三）重点工作概述
2022年是党的二十大召开之年，是贯彻落实州第九次党代会决策部署的关键之年，今年全州政务服务工作总思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以深化“放管服”改革激发市场主体活力为主线，全面推进政务服务标准化规范化便利化，打造一流的市场化法治化国际化营商环境，全力推动“一城两区”新西双版纳建设。
1.推进政务服务标准化规范化
一是推进政务服务事项标准化。从源头上提高行政效能，增强改革联动协同性，推进行政许可事项清单、权责清单、政务服务事项基本目录与工程建设项目审批服务事项、投资项目审批事项的联动标准化、规范化管理。建立健全政务服务事项动态管理机制，细化审核发布标准、要求，实现政务服务事项数据同源、动态更新、联动管理。
二是推进政务服务事项实施清单标准化。总结好“五级十二同”经验，在推进政务服务事项名称、编码、依据、类型等基本要素“四级四同”基础上，推动实现同一政务服务事项受理条件、服务对象、办理流程、申请材料、法定办结时限、办理结果等要素全州内统一。
三是规范审批服务。严格执行首问负责、一次性告知和限时办结等制度，进一步规范政务服务领域中介服务，加强对中介服务机构及服务内容的规范管理，推动中介服务机构公开服务指南，明确服务条件、流程、时限和收费标准等要素。
2.推动政务服务重点领域改革
一是以政务服务事项“应进必进”为目标，推动政务服务事项进驻政务服务中心集中规范办理。全州各级政务服务中心要设置综合接件窗口，整合部门单设的办事窗口，按照“前台综合受理、后台分类办理、综合窗口出件”的模式实现“一窗受理、集成服务”。要把综合接件改革与落实“宽进严管”要求紧密结合起来，厘清“应进必进”与“宽进严管”“审管分离”的内在联系，实实在在把各类审批和服务事项集中到政务中心办理，或授权政务中心综合接件窗口接件、流转办理，推动企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。
二是加强基层政务服务体系建设，推动更多政务服务事项“就近办”。推动公共教育、劳动就业、社会保险、医疗卫生、养老服务、社会服务、户籍管理等领域群众经常办理且乡镇（街道）、村委会（社区）能有效承接的政务服务事项下沉至便民服务中心（站）办理。
三是把政务服务“一件事一次办”改革作为减环节、减材料、减时限、减费用的具体措施。下半年，在认真总结景洪市试点经验的基础上，梳理一批“一件事一次办”事项清单，在全州全面推行，切实在政务服务效能上有提升。
四是严格落实政务服务“跨省通办”“省内通办”工作，为企业和群众提供异地办事服务。创新服务方式，积极开展窗口业务帮办代办工作，不断提高办事效率和服务质量。
五是落实好市场主体直接评价营商环境制度。深入推进营商环境质量评价监督体系建设，认真落实政务服务“好差评”制度，建立健全公开透明的监管规则和标准体系。市场主体多起来、大起来、活起来、强起来，对我们的服务水平就带来更高要求，我们的服务好不好、满意不满意是市场主体说了算，要树牢“良好的服务环境就是发展环境”“人人都是营商环境”的理念，切实以“店小二”的态度为企业提供“保姆式”的服务。
3.提升政务服务便利化
一是推动更多政务服务事项“网上办、掌上办”。除涉及国家秘密等情形外，推动各部门政务服务事项纳入全国全省一体化政务服务平台管理和运行，加快实现“一网通办”，更多事项通过“一部手机办事通”办理。
二是推行告知承诺制和容缺受理服务模式。除一些特殊的政务服务事项外，要推动各进驻部门按照最大限度利企便民原则，梳理可以采取告知承诺制方式的政务服务事项，按照“证照分离”改革要求，完善容缺受理服务机制，编制并公布可容缺受理的事项清单。
三是积极探索便民利息新措施。政务服务中心要加强无障碍环境建设和改造，为老年人、残疾人等特殊群体提供便利服务。推进与企业群众生产生活密切相关的服务进驻实体大厅，加强与各类寄递企业的合作，降低企业和群众办事成本。
4.提升公共资源交易监管和进场项目服务的能力
一是大力推进平台迁移上云工作。新交易平台实现了全省交易规则统一、技术标准统一、信息资源共享，做好推广运用将有效地节约运维成本，提升网络传输质量，确保数据安全，提高公共资源交易的效率与质量。
二是打造标准化的交易场所。根据省级制定的标准，结合我州实际有序推进交易场所标准化建设，建立询标、谈判室，完善远程异地评标工位，升级改造音视频存储系统，逐步实现行业监督管理与见证服务场外进行，不断提升交易服务能力。
三是完善综合评标专家库建设。整合共享专家资源，优化行业主管部门专家管理权限，建立评标专家“准入、退出、考核”动态管理机制，并根据行业发展适度扩大评审专家库内的专家数量，及时吸纳掌握新技术、新知识的专家入库。
四是大力推进远程异地评标工作。常态化做好州内各县（市）工程建设项目的远程异地评标工作，积极推进州内重大项目、重点工程、重点领域、新兴产业等项目跨州（市）开展远程异地评标，逐步实现省内优质专家资源跨区域共享，解决专家资源不足、专家固化等问题，有效提升评标质量。
五是持续推进公共资源交易信用管理体系建设。加强对专家、代理机构的统一行业标准和信用管理，建立不良行为记录清单，规范不良行为记录、推送和处理。持续推进公共资源交易标准化流程和诚信体系建设，通过信息化科技手段防止围标、串标违法违规行为，杜绝人为因素插手干预公共资源交易从而产生腐败行为，真正扎牢“权力的笼子”，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33名，其中：行政编制15名，工勤人员编制0名，事业编制18名。在职实有32人，其中：财政全额保障 32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入784.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入784.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比减少54.58万元，下降5.61%，减少的原因主要是电子化交易平台运维及扩建更新经费、互联网+政务服务技术服务经费未纳入预算批复。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入784.23万元，其中：本年收入784.23万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款784.23万元（本级财力784.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比减少54.58万元，下降5.61%，减少的原因主要是电子化交易平台运维及扩建更新经费、互联网+政务服务技术服务经费未纳入预算批复。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出784.23万元。财政拨款安排支出784.23万元，其中：一般公共预算安排支出784.23万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少54.58万元，下降5.61%，减少的原因主要是电子化交易平台运维及扩建更新经费、互联网+政务服务技术服务经费未纳入预算批复。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出784.23万元，其中：基本支出709.23万元，项目支出75.00万元。比2021年预算数减少54.58万元，下降5.61%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出709.23万元，比2021年预算数增加158.42万元，增长28.76%。增加的原因主要是一是人员工资正常晋升增加及社会保障缴费单位部分增加；二是一窗通工作人员经费编外聘用人员（12人）工资福利支出由项目支出预算调整为基本支出预算，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.89%，比2021年预算增加152.87万元，增长31.54%，增加的原因主要是一是人员工资正常晋升增加及社会保障缴费单位部分增加；二是一窗通工作人员经费编外聘用人员（12人）工资福利支出由项目支出预算调整为基本支出预算。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.51%，比2021年预算增加6.99万元，增长11.56%，增加的原因主要是人员增加2人，公用经费相应增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.28%，比2021年预算增加0.20万元，增长11.11%，增加的原因主要是党政储备人才安家补贴经费。
（4）资本性支出占基本支出的0.32%，比2021年预算减少1.66万元，下降42.56%，减少的原因主要是办公设备购置减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个（政务大厅运行经费项目），安排75.00万元。比2021年预算减少213万元，下降73.96%，减少的原因主要是一窗通工作人员经费编外聘用人员（12人）工资福利支出由项目支出预算调整为基本支出预算，电子化交易平台运维及扩建更新经费、互联网+政务服务技术服务经费未纳入预算批复。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构支出—行政运行支出293.93万元，主要用于发放机关职工工资和机关运转公用经费等。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构支出—一般行政管理事务支出139.66万元，主要用于保障机关及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目。
3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构支出—事业运行支出209.90万元，主要用于发放下属事业单位职工工资和下属事业单位运转公用经费等。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.18万元，主要用于离退休人员经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出42.31万元，主要用于缴纳职工养老保险。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出21.16万元，主要用于缴纳职工职业年金。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出15.48万元，主要用于缴纳机关职工医疗保险和生育保险。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出13.24万元，主要用于缴纳下属事业单位职工医疗保险和生育保险。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出14.62万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33.74万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资121.91万元（其中：基本支出121.91万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴96.53万元（其中：基本支出96.53万元，项目支出0.00万元）
奖金41.49万元（其中：基本支出41.49万元，项目支出0.00万元）
绩效工资118.97万元（其中：基本支出118.97万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费42.31万元（其中：基本支出42.31万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费21.16万元（其中：基本支出21.16万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费27.77万元（其中：基本支出27.77万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费14.62万元（其中：基本支出14.62万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0.00万元）
住房公积金33.74万元（其中：基本支出33.74万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出117.52万元（其中：基本支出117.52万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费8.43万元（其中：基本支出7.11万元，项目支出1.32万元）
印刷费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）
咨询费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）
手续费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
电费8.89万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.89万元）
邮电费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）
物业管理费58.14万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出57.78万元）
差旅费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费13.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出7.00万元）
租赁费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
会议费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
公务接待费1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0.00万元）
专用材料费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
劳务费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）
工会经费6.49万元（其中：基本支出6.49万元，项目支出0.00万元）
福利费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用17.34万元（其中：基本支出17.34万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算3.64万元，其中：政府采购货物预算1.24万元、政府采购服务预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年减少80.94万元，下降95.70%，减少的主要原因是一是办公设备购置减少；二是电子化交易平台运维及扩建更新经费的硬件运维购买服务、互联网+政务服务技术服务经费的互联网接入购买服务未纳入预算批复。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.49万元，较上年减少0.11万元，下降3.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为1.09万元，较2021年减少0.11万元，下降9.17%，国内公务接待共计批次为25次，共计接待150人次。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩单位公务接待预算经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2.40万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.40万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额75.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额75万元。重点项目年度绩效目标如下：
（一）向保安服务商购买保安服务，安排至少10人参与保安工作，年安全事件不超过3件，保安工作年终评价分不少于80分。
（二）向保洁服务商购买保洁服务，安排至少5人参与保洁工作，年清扫垃圾至少1000桶，场地干净整洁，环境卫生年投诉量不超过3件，保洁工作年终评价分不少于80分。
（三）对用水用电进行全面监督管理，年用水量不超过4000吨，年用电量不超过27万度，按时支付水电费，没有发生因欠费停水停电的事件，保障政务服务大厅办件、公共资源交易和机关工作的正常开展。
（四）安排采购人员采购饮用水，按计划供办事群众、进驻窗口部门工作人员和局机关工作人员饮用，年饮水量不超过3000桶。
（五）办事群众、进驻窗口部门工作人员和局机关工作人员对部门相关管理工作满意度不小于85%。
政务大厅运行经费项目：财政安排资金75.00万元。该项目年度绩效目标为：
产出指标—数量指标—保安人数≥10人
产出指标—数量指标—保洁人数≥5人
产出指标—数量指标—饮用水采购数量≥1800桶
产出指标—数量指标—年用电量<=400000千瓦时
产出指标—质量指标—保安服务总体考核分数≥80分
产出指标—质量指标—保洁服务总体考核分数≥80分
产出指标—时效指标—消防等设备检修完成时间<=9月
产出指标—成本指标—项目总体成本<=75万元
效益指标—经济效益指标—案件按时办结率≥99.5%
效益指标—社会效益指标—安全工作投诉（事故）发生次数<=3次
效益指标—社会效益指标—环境卫生投诉量<=3次
效益指标—生态效益指标—年清理垃圾数量≥1000桶
满意度指标—服务对象满意度指标—进驻窗口工作部门人员满意度≥85%
满意度指标—服务对象满意度指标—办事群众满意度≥85%
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州政务服务管理局2022年机关运行经费42.07 万元，比上年增加2.58万元，增长6.53%，增加的原因是：行政人员增加，其公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
西双版纳傣族自治州公共资源交易中心及西双版纳傣族自治州政府采购和出让中心2022年日常公用经费27.65万元，比上年增加2.75万元，增长11.04%，增加的原因是事业人员增加，公用经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西双版纳傣族自治州政务服务管理局资产总额3405.41万元，其中，流动资产13.99万元，固定资产3391.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少191.37万元，下降5.32%，其中，流动资产减少49.63万元，下降78.01%，主要原因是待摊费用已列支；固定资产减少141.74万元，下降4.01%，主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280018043700111
