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西双版纳傣族自治州政务服务管理局2020年度部门决算报告

目录

第一部分西双版纳傣族自治州政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分西双版纳傣族自治州政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州政务服务管理局成立于2011年10月21日，主要负责州政务服务中心建设、信息网络及电子政务建设，协调与各部门计算机联网，做好信息系统建设和维护工作，指导县（市）政务服务网络体系建设，负责梳理审查进入政务中心的行政许可，审批项目和公共服务项目，编制行政审批项目目录向社会公示。负责政务服务中心各窗口工作人员的日常管理和服务工作，负责政府自身建设工作，管理州公共资源交易中心，承办州委、州政府交办的其他有关事项。下设州公共资源交易中心负责政府采购、医用耗材和医疗设备集中采购、国有产权交易，土地使用权和矿业权交易、工程建设、司法机关罚没物品拍卖等州级公共资源交易的综合服务工作，承办州政府和州政务服务管理局交办的其他事项。下设州公共资源交易中心和州政府采购和出让中心，州公共资源交易中心主要职责：承担州级公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权交易、矿业权交易、工程建设招投标、司法机关罚没物品拍卖等州级公共资源交易的综合服务工作；负责收集、存储和发布州级公共资源交易信息；负责提供公共资源交易的法律、法规政策和技术咨询服务；负责制定内部各项管理制度、业务流程和动作规则并组织实施；负责加强对县（市）公共资源交易中心业务指导；负责局机关及“两中心”信息网络建设，做好信息系统建设、维护、管理；完成上级交办的其他任务。州政府采购和出让中心主要职责:接受采购人的委托，组织实施政府集中采购目录内的州级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府项目的采购；组织实施医用耗材和医疗设备集中采购；接受委托集中代理相关公共资源出让业务；完成上级交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年以来，在州委、州政府的领导下，在州直各职能部门和单位大力支持下，州政务服务管理局以深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神为强大动力，紧紧围绕“优化营商环境提质年”这条主线，坚持问题导向，强化统筹协调，推动“放管服”改革深入发展、营商环境持续优化，有力促进新时代政务服务各项工作创新发展。

1.着力推动营商环境持续优化

对标对表全省先进水平，强化统筹协调服务，找准差距，补短板、堵漏洞、强弱项、促提升，全面优化各项指标。牵头草拟《深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工实施方案》《进一步精简审批优化服务精准稳妥有序推进企业复工复产的通知》《西双版纳州打造市场化法治化国际化营商环境工作方案》《2020年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点》等文件，建立和实施营商环境“红黑榜”、政务服务“好差评”、优化营商环境投诉举报回应等制度，初步形成了远期、近期、中期的优化营商环境政策体系。建立西双版纳州优化营商环境工作联席会议制度，定期研究、研判提升优化营商环境工作。10月16日，负责牵头筹备并顺利召开全州优化营商环境工作推进电视电话会，部署开展行政效能提升行动、服务能力提升行动、收费清理行动、改革创新行动等“四个专项行动”。深入推进营商环境第三方评价工作，组织开展2次8期全州营商环境“红黑榜”业务培训，县市、区、州直部门和单位（含部分乡镇、街道办）165个部门、600余人次参训，实现业务培训全覆盖。认真做好省级评价数据填报工作，报请州人民政府通报2020年上半年州内营商环境“红黑榜”评价结果，有力推动了营商环境评价标准化、专业化、规范化建设。

2.着力推进深化“放管服”改革

紧紧围绕加快推进政府职能转变这个核心，正确处理好政府与市场的关系，通过改革释放更多活力和动力。围绕“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的目标，聚焦保护市场主体、破除不合理障碍、审批服务提质增效。赋权中国老挝磨憨—磨丁经济合作区州级政务服务事项8项、县级政务服务事项46项，经合区一站式服务中心建成投入使用。报请州人民政府发布调整393项州级部门行政权力事项、州级政务服务事项目录425项。在政务服务平台上州、县两级部门已承接并发布“五级十二同”政务服务事项5090项，二级以上办理深度的事项4827项，占94.83%。严格落实全省政务服务事项目录管理办法，做好权责清单、政务服务事项清单、负面清单等动态调整工作，严控新设行政许可，严禁变相实施审批，推动政府权力持续“瘦身”。“双随机、一公开”监管机制进一步完善，州级部门认领监管事项检查实施清单录入率达到100%。认真落实疫情防控和企业复工复产各项措施，推进招投标流程全程电子化，稳步推进“政采云”电子卖场“一张网”建设。积极主动配合完成2020年省审计厅“放管服”专项审计组对我州进点审计服务工作，认真组织开展“放管服”审计报告指出问题整改后续工作。

3.着力推进政务服务改革创新

加快推进“一窗受理、集成服务”改革，下发改革工作方案，进一步优化州、市政务服务实体大厅布局，设立综合服务受理窗口，完成服务大厅高频窗口24个部门、233个政务服务事项办事指南梳理工作，公布1287项“最多跑一次”和“马上办好”事项清单，集中委托综合窗口统一行使，让群众和企业办事立等可取，政务服务更加便捷高效。梳理全州“一网通办”服务事项19355项，其中17288个事项全省政务服务网上平台可办，全州网上政务服务事项可办率为87.99%。持续推进“一部手机办事通”宣传推广应用，全面推行政务服务“好差评”制度，通过“办事通”、“12345”政务服务热线、网上大厅等线上评价，结合政务服务中心实体大厅服务窗口评价器评价、投诉举报监督中心现场评价及设立评议信箱、建立服务大厅日常巡查、区长负责、领导坐班等制度，形成多层次、多渠道、立体式的政务服务质量评价管理体系，促进政务服务质量不断提升。

4.着力强化机关党的建设

以模范机关创建为抓手，落实全面从严治党主体责任，推动政务服务窗口作风持续转变。深入推进“以案促改”，坚决肃清秦光荣等流毒影响。深入推进五个专项整治，持续巩固深化主题教育成果。西双版纳州机关党建服务中心建设加快推进，局党支部被命名为“省级规范化建设示范党支部”。深化廉政风险防控机制建设，强化对关键岗位、重点环节的监督；组织开展2次党风廉政建设党组书记点评工作，推动“听查谈”机制落实常态化；严格落实民主集中制，涉及“三重一大”等事项坚持主要领导末位表态；深入开展“三园”“三馆”、林下非法种植茶叶、领导干部违规借贷问题专项整治工作，深入开展家风教育和廉政家访，坚持不懈严纠“四风”，推进形式主义、官僚主义专项整治；加强公共资源交易、政府采购、重大项目建设等重点领域、关键环节的监管，不断深化源头治理。

5.着力提高干部职工能力建设

强化理论武装，开展党组理论学习中心组学习12次、干部职工大会学习7次、服务窗口工作人员专题培训8次、每日诵读79次，党支部党员全员进党校，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神；强化业务技能培训，举办“政务讲堂”12期，推动领导干部上讲堂，全员提前完成“干部在线”学习任务，党员“学习强国”前6名积分均在2万分以上。严格落实选人用人有关规定，深入推进行政机关干部培养选拔、直属事业单位专业人才培养培训工作，完成11名干部职务职级晋升和2名公务员选调工作，完成“两中心”4名专业人才选聘晋升工作。选派2名同志到州委办公室、州政府办公室跟班学习，派出3名同志到厦门大学、上海交大、浙江大学培训，选派1名同志到乡镇挂职。

6.着力推动重点工作落到实处

统筹推进脱贫攻坚、依法治州、法治政府、综治维稳、意识形态、扫黑除恶专项斗争、民族团结进步、创建文明城市、疫情防控等重点工作。完善谈心谈话制度，成立州政务服务局网络安全和信息化工作领导小组，坚持每季度对干部队伍意识形态情况至少作1次分析研判，每半年向州委报告1次意识形态工作情况。深入开展全国文明城市创建工作，扎实开展社区网格化疫情防控工作，深入推进爱国卫生“7个专项行动”。局领导班子成员带队深入扶贫点帮助指导工作10批次、86人次，建设规范化帕迫村村委会为民服务站，打造帕迫农家乐餐饮、特色民宿，与国有企业合作搭建电商平台，修缮茶叶生产道路，协调树种打造美丽乡村，切实帮助基层解决了一批实际困难和问题。深入开展国家安全、民族团结、宪法、保密等宣传教育活动。外宣工作不断加强，各类媒体采用我局党建业务信息27条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是：

1.西双版纳傣族自治州政务服务管理局（行政单位）

2.西双版纳傣族自治州公共资源交易中心（其他事业单位）

3.西双版纳傣族自治州政府采购和出让中心（其他事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2020年度收入合计10,317,679.24元。其中：财政拨款收入10,229,765.78元，占总收入的99.15%，较上年增加3,154,814.16元，增长44.59%，增长的主要原因是《西双版纳州财政局关于安排州本级2014年10月至2020年11月全额拨款行政事业单位缴纳职业年金的通知》（西财社〔2020〕324号）安排机关事业单位职业年金缴费支出855,872.22元，同时，项目收入较上年增加2,293,336.10元；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变化；事业收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变化；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变化；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变化；其他收入87,913.46元，占总收入的0.85%，与上年相比减少120,853.26元，下降57.89%，下降的主要原因是2020年年末公益岗人数较上年减少3人，相应减少支出。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2020年度支出合计10,320,230.52元。其中：基本支出6,909,535.32元，占总支出的66.95%，较上年增加684,440.95元，增长10.99%，增长的主要原因是《西双版纳州财政局关于安排州本级2014年10月至2020年11月全额拨款行政事业单位缴纳职业年金的通知》（西财社〔2020〕324号）安排机关事业单位职业年金缴费支出855,872.22元，同时，因2020年年末公益岗人数较上年减少3人相应减少支出120,853.26元；项目支出3,410,695.20元，占总支出的33.05%，较上年减少819,478.75元，下降19.37%，下降的主要原因是2019年实施的项目包括一般公共预算财政拨款1,136,558.10元和从云南旅游装饰工程有限公司收回两中心搬迁及装饰装修工程款3,098,670.91元用于支付该工程其他工程尾款，2020年实施的项目仅仅为一般公共预算财政拨款3,410,695.20元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，与上年相比无增减变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州政务服务管理局机关及下属事业单位正常运转的日常支出6,909,535.32元。较上年增加684,440.95元，增长10.99%，增长的主要原因是《西双版纳州财政局关于安排州本级2014年10月至2020年11月全额拨款行政事业单位缴纳职业年金的通知》（西财社〔2020〕324号）安排机关事业单位职业年金缴费支出855,872.22元，同时，因2020年年末公益岗人数较上年减少3人相应减少支出120,853.26元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,327,634.06元，占基本支出的91.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581,901.26元，占基本支出的8.42%。

1.基本支出按功能科目分类情况

（1）2010301行政运行支出4,954,723.32元，占基本支出的71.71%；

（2）2080501行政单位离退休支出1,200.00元，占基本支出的0.02%；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出385,690.08元，占基本支出的5.58%；

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出879,828.54元，占基本支出的12.73%；

（5）2101101行政单位医疗支出251,869.68元，占基本支出的3.65%；

（6）2101103公务员医疗补助支出123,155.70元，占基本支出的1.78%；

（7）2210201住房公积金支出313,068.00元，占基本支出的4.53%。

2.基本支出按经济科目分类情况

（1）30101基本工资支出1,099,524.00元，占基本支出的15.91%；

（2）30102津贴补贴支出1,098,084.00元，占基本支出的15.89%；

（3）30103奖金支出588,124.52元，占基本支出的8.51%；

（4）30107绩效工资支出897,138.48元，占基本支出的12.98%；

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费支出385,690.08元，占基本支出的5.58%；

（6）30109职业年金缴费支出879,828.54元，占基本支出的12.73%；

（7）30110职工基本医疗保险缴费支出243,406.68元，占基本支出的3.52%；

（8）30111公务员医疗补助缴费支出123,155.70元，占基本支出的1.78%；

（9）30112其他社会保障缴费支出597,27.32元，占基本支出的0.86%；

（10）30113住房公积金支出313,068.00元，占基本支出的4.53%；

（11）30199其他工资福利支出支出618,886.74元，占基本支出的8.96%；

（12）30201办公费支出50,361.02元，占基本支出的0.73%；

（13）30202印刷费支出10,000.00元，占基本支出的0.14%；

（14）30203咨询费支出32,958.00元，占基本支出的0.48%；

（15）30204手续费支出327.40元，占基本支出的0.005%；

（16）30207邮电费支出23,673.15元，占基本支出的0.34%；

（17）30209物业管理费支出3,612.00元，占基本支出的0.05%；

（18）30211差旅费支出85,606.95元，占基本支出的1.24%；

（19）30213维修（护）费支出20,000.00元，占基本支出的0.29%；

（20）30215会议费支出1,588.00元，占基本支出的0.02%；

（21）30216培训费支出2,000.00元，占基本支出的0.03%；

（22）30217公务接待费支出1,234.00元，占基本支出的0.02%；

（23）30218专用材料费支出7,906.50元，占基本支出的0.11%；

（24）30226劳务费支出14,750.00元，占基本支出的0.21%；

（25）30228工会经费支出59,356.21元，占基本支出的0.86%；

（26）30229福利费支出720.00元，占基本支出的0.01%；

（27）30231公务用车运行维护费支出29,825.83元，占基本支出的0.43%；

（28）30239其他交通费用支出150,847.60元，占基本支出的2.18%；

（29）30299其他商品和服务支出支出54,579.60元，占基本支出的0.79%；

（30）30305生活补助支出21,000.00元，占基本支出的0.3%；

（31）办公设备购置支出32,555.00元，占基本支出的0.47%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳傣族自治州政务服务管理局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,410,695.20元，较上年减少819,478.75元，下降19.37%，下降的主要原因是2019年实施的项目包括一般公共预算财政拨款1,136,558.10元和从云南旅游装饰工程有限公司收回两中心搬迁及装饰装修工程款3,098,670.91元用于支付该工程其他工程尾款，2020年实施的项目仅仅为一般公共预算财政拨款3,410,695.20元。

1.项目支出按功能科目分类情况

（1）2010302一般行政管理事务支出3,342,695.20元，占项目支出的98%；

（2）2010306政务公开审批支出68,000.00元，占项目支出的2%。

2.项目支出按经济科目分类情况

（1）30199其他工资福利支出支出379,555.20元，占项目支出的11.13%；

（2）30201办公费支出80,200.00元，占项目支出的2.35%；

（3）30209物业管理费支出536,200.00元，占项目支出的15.72%；

（4）30211差旅费支出13,060.00元，占项目支出的0.38%；

（5）30213维修（护）费支出562,990.00元，占项目支出的16.51%；

（6）30214租赁费支出68,000.00元，占项目支出的1.99%；

（7）30226劳务费支出13,600.00元，占项目支出的0.4%；

（8）30227委托业务费支出800,000.00元，占项目支出的23.46%；

（9）30299其他商品和服务支出支出24,000.00元，占项目支出的0.7%；

（10）31002办公设备购置支出754,340.00元，占项目支出的22.12%；

（11）30107信息网络及软件购置更新支出178,750.00元，占项目支出的5.24%。

3.具体项目支出情况

（1）营商环境评估经费支出800,000.00元，占项目支出的23.46%；

（2）行政运转缺口经费支出667,050.00元，占项目支出的19.56%；

（3）实体大厅线上线下融合人员经费支出379,555.20元，占项目支出的11.13%；

（4）实体大厅线上线下融合建设项目支出362,000.00元，占项目支出的10.61%；

（5）互联网+政务服务技术服务项目支出250,000.00元，占项目支出的7.33%；

（6）交易平台运维及扩建项目支出884,090.00元，占项目支出的25.92%；

（7）行政审批联审视频系统建设项目支出68,000.00元，占项目支出的1.99%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出10,229,765.78元，占本年支出合计的99.12%，主要用于支付职工工资、机关运行经费和项目建设支出。与上年相比减少29,499.69元，下降0.29%，下降的主要原因是：

1.《西双版纳州财政局关于安排州本级2014年10月至2020年11月全额拨款行政事业单位缴纳职业年金的通知》（西财社〔2020〕324号）安排机关事业单位职业年金缴费支出855,872.22元，2020年一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加789,978.98元。

2.2019年实施的项目包括一般公共预算财政拨款1,136,558.1元和从云南旅游装饰工程有限公司收回两中心搬迁及装饰装修工程款3,098,670.91元用于支付该工程其他工程尾款，2020年实施的项目仅仅为一般公共预算财政拨款3,410,695.20元，一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少819,478.75元。

综合上述2点，2020年一般公共财政拨款支出总体较上年减少29,499.69元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,274,953.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%。主要用于支付职工工资、机关运行经费和项目建设支出，具体支出如下：

（1）2010301行政运行支出4,864,258.58元，占一般公共服务（类）支出的58.78%；

（2）2010302一般行政管理事务支出3,342,695.20元，占一般公共服务（类）支出的40.4%；

（3）2010306政务公开审批支出68,000.00元，占一般公共服务（类）支出的0.82%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,266,718.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%，主要用于支付职工养老保险和职业年金。

（1）2080501归口管理的行政单位离退休支出1,200.00元，占社会保障和就业（类）支出的0.09%；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出385,690.08元，占社会保障和就业（类）支出的30.45%；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出879,828.54元，占社会保障和就业（类）支出的69.46%。

9.卫生健康（类）支出375,025.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，主要用于支付职工医疗保险和公务员补充医疗保险。

（1）2101101行政单位医疗支出251,869.68元，占卫生健康（类）支出的67.16%；

（2）2101103公务员医疗补助支出123,155.70元，占卫生健康（类）支出的32.84%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出313,068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，主要用于支付职工住房公积金（2210201）299,800.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出31,059.83元，完成预算的51.77%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出为29,825.83元，完成预算的99.42%；公务接待费支出1,234.00元，完成预算的3.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年增加20,361.83元，增长190.33%。其中：因公出国（境）费支出增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出增加21,527.83元，增长259.43%，增长的主要原因是2020年纳入公车运行维护费核算的公车为2辆，比2019年增加1辆（州公共资源交易中心公务用车），同时，因我单位公务用车轮胎磨损严重，更换轮胎。公务接待费支出1,234元，较上年减少1,166.00元，下降48.58%，减少的主要原因是疫情影响，公务接待相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,825.83元，占96.03%；公务接待费支出1,234.00元，占3.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29,825.83元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,825.83元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1,234.00元，其中：国内接待费支出1,234.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人），主要用于省内、州内县市来访单位的业务学习交流产生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州政务服务管理局2020年机关运行经费支出581,573.86元，较上年减少67,045.08元，下降10.34%，减少的主要原因是受疫情影响，2020年差旅费较上年减少25,242.05元，维修维护费较上年减少52,028.80元。具体情况为：30201办公费50,361.02元，占机关运行经费的8.66%；30202印刷费10,000.00元，占机关运行经费的1.72%；30203咨询费32,958.00元，占机关运行经费的5.67%；30207邮电费23,673.15元，占机关运行经费的4.07%；30209物业管理费3,612.00元，占机关运行经费的0.62%；30211差旅费85,606.95元，占机关运行经费的14.72%；30213维修(护)费20,000.00元，占机关运行经费的3.44%；30215会议费1,588.00元，占机关运行经费的0.27%；30216培训费2,000.00元，占机关运行经费的0.34%；30217公务接待费1,234.00元，占机关运行经费的0.21%；30218专用材料费7,906.50元，占机关运行经费的1.36%；30226劳务费14,750.00元，占机关运行经费的2.54%；30228工会经费59,356.21元，占机关运行经费的10.21%；30229福利费720.00元，占机关运行经费的0.12%；30231公务用车运行维护费29,825.83元，占机关运行经费的5.13%；30239其他交通费用150,847.60元，占机关运行经费的25.94%；30299其他商品和服务支出54,579.60元，占机关运行经费的9.38%；31002办公设备购置32,555.00元，占机关运行经费的5.6%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳傣族自治州政务服务管理局资产总额44,645,104.14元，其中，流动资产636,162.27元，固定资产43,997,141.87元，较上年增加36,682,921.94元，增长501.53%，增加的主要原因是我单位办公楼从在建工程转入固定资产；对外投资及有价证券0.00元，与上年相比无增减变化；在建工程0.00元，较上年减少48,100,562.94元，下降100%，减少的主要原因是我单位办公楼从在建工程转入固定资产；无形资产11,800.00元，与上年相比无增减变化；其他资产0.00元，与上年相比无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,025,825.00元,其中：政府采购货物支出702,625.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,323,200.00元；授予中小企业合同金额2,025,825.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因会计差错我单位应调增结转结余资金1,773.56元，其中，2019年调增1,655.71元，2020年调增117.85元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280018043701111

          西双版纳傣族自治州政务服务管理局2020年决算公开表20210923014701050.xls