西双版纳傣族自治州商务局2019年度部门决算公开

来源 :西双版纳州商务局 访问次数 : 发布时间 :2020-09-27

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西双版纳傣族自治州商务局2019年度

部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州商务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳州商务局是主管全州国内外贸易和国际经济合作及口岸管理的州人民政府工作部门,基本职能如下:

1.贯彻落实国家、省有关内外贸易、对外经济合作和口岸建设的法律、法规和方针政策;拟订全州内外贸易、对外经济合作和口岸建设的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议,推动商务经济和口岸建设协调发展。

2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、商品特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施;指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代化流通网络工程,建立统一、开放、竟争、有序的现代流通体系。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,推进商务领域信用建设;指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对特殊流通业进行监管。

5.负责重要消费品储备管理和市场调控工作,会同有关部门组织实施生要生产资料流通管理;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,实施预测预警和信息引导;按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作;按照有关规定对成品油流通进行监管。

6.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗商品进出口工作,推进贸易便利化;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.推进全州进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术,负责两用物项技术(包括敏感物项、易制毒化学品等)的进出口管理。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门组织实施促进服务出口、服务外包的发展规划和政策措施,推进服务贸易平台建设。

9.会同有关部门拟订对东盟贸易会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施,推动双边、多边和区域经贸合作;指导边境小额贸易和边民互市贸易工作。

10.拟订商务涉外事务规章制度,组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易有关的工作;建立进出口公平贸易预警机制;组织对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对西双版纳州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。

11.指导外商投资工作,分析研究外商投资情况;依法核准外商投资企业设立及变更事项,监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况,协调解决有关问题;按照规定权限,负责外商投资企业项目审核、转报和进出口工作;指导州内经济开发区、工业园区、旅游度假区的外商投资业务工作。

12.负责对外投资和对外经济合作工作,按照规定权限,负责境外就业职业介绍机构的资格初审和上报,负责国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的初审和上报等工作;负责境外罂粟替代发展工作。

13.会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划;指导协调口岸、通道建设,负责推进口岸“大通关”工作;推进口岸通关便利化,参加与邻国的会谈、会晤,协调处置口岸重大突发事件的相关工作。

14.牵头承办西双版纳边境贸易旅游交易会及国内外商品、技术、投资展洽会工作。

15.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

根据上述主要职能,单位设有8个内设机构,正科级,分别是:办公室、信息法规科、市场管理科、商贸服务管理科、对外贸易科、口岸管理科、对外经济合作与投资管理科、外国投资管理科。

成立中国国际贸易促进委会云南省分会西双版纳州支会,由西双版纳州商务局管理,人员参照公务员法管理。

(二)2019年度重点工作任务介绍

紧扣州委八届六次全会、州“两会”确定的目标任务,扎实推进稳外贸、稳外资、促消费、抓口岸,主要开展了六个方面的工作:

1.抓党建促廉政,切实加强自身建设。一是切实担负起全面从严治党的主体责任,坚决抓好八届州委第八轮巡察反馈意见整改。如期完成了能够立行立改事项整改14项,年内可完成整改的1项,已取得阶段性成效需长期坚持抓好落实的17项。主动配合州委优化营商环境专项巡察组对局党组的巡察。二是以开展不忘初心、牢记使命主题教育、两学一做常态化制度化深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、省委十届八次全会精神。扎实推进基层党建创新提质年两新组织党建各项工作。三是加强党内政治文化建设,把用好第一种形态作为实践四种形态的基础和关键,扎实推进党风廉政建设。深入开展驻村扶贫挂包帮”“转走访工作,11198人次党员干部入户开展帮扶活动,筹措资金1.3万元为群众解决了村内道路亮化。组织开展万企帮万村,动员和帮助挂包村群众开展养蜂、桑蚕养殖等促进产业扶贫,组团参加上海对口帮扶地区特色商品展等活动。牢牢掌握意识形态主动权和话语权。对磨憨口岸拥堵、国务院办公厅督查提到云南磨憨口岸边民互市严重变味儿问题会同有关部门及时予以妥善处置,正面发布信息回应舆情关切。六是全面推进依法行政,加强行业系统综治维稳、扫黑除恶专项斗争、法制宣传、保密、信访、消防和安全生产、节能、老干部、工会、改制企业服务与管理等各项工作。申报第十六届西双版纳州文明单位。落实州委开放型经济体制改革专项小组办公室职责。

 

2.促改革求实效,着力优化营商环境。一是深化机构改革,理顺单位职责。将重要消费品储备、典当、融资租赁、组织开展打击侵权假冒等相关职能移交发改、财政(金融办)、市场监管等部门二是持续推进放管服双随机一公开全面梳理 “权责清单” 34项(许可3项、处罚26项、其它5项),行政审批中介服务事项8项。编制随机抽查事项清单,在国家互联网+监管系统录入监管事项目录清单,推进政务公开,开展公平竞争审查。推进内贸流通改革,开展国际货运代理企业备案清查,涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理,保健品直销网点检查;加强成品油、拍卖、二手车交易、直销等特殊行业管理,新设拍卖企业1及时办理“12345”热线接件回复;推行成品油网络监管平台审批,打击整治非设关地成品油等重点商品走私货物10起,查获流动加油车8辆,非标柴油75吨。实施外商投资企业负面清单和备案管理,办理外资企业设立商务备案与工商登记一口办理”5,建立商务系统外商投资投诉受理工作机制。五是制定《西双版纳州贯彻落实优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案》,全州所有口岸及重点通道进出口环节收费实现全口径公开公示。六是举办替代政策、外贸政策、外商投资法规解读等培训班,宣传国家相关政策利好,引导企业合法合规投资经营。

3.强基础谋长远,推进内贸流通发展。一是扎实开展消费促进活动,充分挖掘社会消费潜力,组织开展嘎汤帕节、傣历年、劳动节、国庆节等系列促进消费活动,以会展带动餐饮、住宿、物流、金融、信息等行业的消费。二是强化市场运行监测和分析。积极应对非州猪瘟疫情,做好应急保供,确保生活必需品肉类市场供应保障。三是勐海勐腊两县获批实施国家电子商务进农村综合示范,省级安排中央服务业发展资金3000万元,加快整州推进。勐海县跨境电子商务兴边富民三年行动计划通过验收。中国(西双版纳)跨境电子商务综合试验区建设方案已呈报省政府。四是推进现代服务业发展。完成国汽柴油置换,推进成品油零售经营企业双层罐改造,新建加油站1座,景洪曼弄枫片区1个加油站建设项目已通过竞拍取得土地使用权,有望结束曼弄枫片区无加油站历史;推进磨憨口岸国际商贸物流园等重点项目建设,依托邮政推进城乡高效物流配送;探索跨境物流和关累码头冷链查验和存储一体化设施中心发展;开展百城万村家政扶贫,推进家政信用服务体系、蚕桑基地等建设;组团参加第五、第六届云南名特小吃暨民族饮食文化节,在艺术节期间开展舌尖上的西双版纳美食展销,着力促进餐饮业发展;配合推进一部手机游云南以及旅游厕所建设管理。

4.盯重点拓市场,推动外贸稳增长。一是抓好重点项目实施。跨境动物疫病区域化管理试点项目中老方向境内项目建设完成待验收,境外非疫区项目通过老挝农林部验收;中缅方向试点境内项目正抓紧推进,积极与缅方磋商境外口蹄疫免疫无疫区划定事宜,境外三区完成隔离检疫场选址呈报海关总署。规范促进景洪港(关累码头)进口肉类指定口岸运营。二是抓好贸易结构优化,服务中老铁路建设和对外工程承包与对外劳务合作项目通关便利,促进生产建设物资、零部件、大型机械和成套设备出口。三是进一步做大边境小额贸易、做活边民互市贸易。制定《西双版纳州边民互市贸易转型发展工作方案》,加快勐满、关累边民互市场所化建设和磨憨、打洛边民互市二级交易市场建设。四是积极发展边境贸易新业态。与京东(云南)数字经济有限公司就共同推进实施边贸数字经济产业园、边贸产业大数据应用中心、边贸产业服务平台、金融物流协同服务体系等进行合作,近期将签订项目合同。全州对外贸易备案登记企业1487家(有业绩129家)。争取锰矿、小麦粉、汽油、煤炭等进出口配额95.13万吨,组织项9个,省级资金支持587.92万元五是推进服务贸易加快发展。加强服务贸易统计。组织州傣医研究所(州傣医院)申报国家中医药服务出口基地项目,开展旅游服务贸易重点企业、重点项目申报服务贸易跨境收支总额923.53万美元,同比下降5.6%

5.扩领域强服务,着力促进双向投资。一是加大对外商投资企业的保障力度,狠抓合同外资履约督促。围绕六大生态经济产业三张牌特别是绿色食品牌,开展好招商引资活动二是稳步开展境外罂粟替代种植,做好替代企业边境化迁转,备案有替代企业47户。争取橡胶、甘蔗等9个品种返销进口计划66.04万吨,完成62.63万吨,返销金额21.29亿元,创历史新高。规范和加强企业管理,2户被暂停替代资质的企业整改实现摘帽。以老挝、缅甸重大节庆契机多形式展示替代发展成效。三是加大国内国际市场开拓力度。组织举办第22届西双版纳边境贸易旅游交易会,交易额1.84亿元。圆满举办首届老挝乌多姆赛、老挝波乔·中国西双版纳边境贸易商品交易会。组团参加第29届中国华东进出口商品交易会、2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、第二届中国国际进口博览会,促进西双版纳特色商品走出去拓展国内、外市场。服务企业走出去拓展市场取得新成效。连续第四年在景洪举办老挝北部五省工贸厅短期培训班宣讲中方贸易、通关等政策;在老挝波乔召开西双版纳州商务局与老挝北部五省工贸厅联席会议,并举办中国驻老挝波乔省外经贸企业学习老挝法律法规培训班。与老挝乌多姆赛、波乔、秦国清莱工商联和商会等招商引资项目3项协议总投资2亿元人民币,签订农业、进出口贸易等6份合作协议。

6.重建管促便利,积极推进口岸通关。一是完善口岸基础设施建设。争取口岸建设资金3235万元,专项用于口岸发展。二是全面推广运用中国(云南)国际贸易单一窗口,平台使用已覆盖全州所有口岸,主要业务综合应用率达100%。磨憨、打洛、勐龙边民互市系统与单一窗口实现成功对接,管理效能进一步提升。三是全力推进口岸大通关建设,配合中国老挝磨憨磨丁经济合作区管委会加快推进合作区(中方区域)一期围网及中老磨憨磨丁货运专用通道建设。争取磨憨口岸货运专用通道临时启用,改造升级口岸查验通道,由一进一出改为三进三出;推动磨憨口岸车辆智慧通关系统建设,启用出境车辆排号系统,提高有序通关效率,有效缓解中老双边口岸拥堵。引入自助通关”“智能识别等高科技应用项目,切实提升口岸管理信息化智能化水平。四是全面排查口岸管理运行风险隐患,分析研判口岸动态,完善口岸应急处置机制,抓好口岸安全维稳。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州商务局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1、行政单位:西双版纳傣族自治州商务局;

2、参照公务员法管理事业单位:中国国际贸易促进委员会云南省分会西双版纳州支会参照公务员法管理事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州商务局2019年末实有人员编制31人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制4人),事业编制4人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员1人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人),其他人员3人,主要是财政补助编外聘用人员。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州商务局2019年度收入合计8,485,778.61元。其中:财政拨款收入8,405,598.19元,占总收入的99.06%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入80,180.42元,占总收入的0.94%。比上年度收入9,056,420.26元减少570,641.65元,下降6.30%,减少的主要原因:一是上年省厅拨入国际市场开拓专项经费30万元,本年省厅未拨入任何专项经费。二是上年财政安排新西兰跨境动物疫病区域化管理试点工作考察调研经费32万元,本年无此项目。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州商务局2019年度支出合计8,766,252.03元。其中:基本支出6,858,639.49元,占总支出的78.24%;项目支出1,907,612.54元,占总支出的21.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年度支出9,290,237.76元减少523,985.73元,下降5.64%,减少的主要原因:项目支出较上年减少,具体情况:一是上年财政安排新西兰跨境动物疫病区域化管理试点工作考察调研经费支出316,486.00元,本年无此项目。二是上年组织企业走出去开拓国内市场项目支出262,018.50元,本年无此项目。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,858,639.49元。比上年6,786,809.20元增加71,830.29元,增长1.06%,增加的主要原因:本年人员调资导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.12%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,907,612.54元。比上年2,503,428.56元减少595,816.02元,下降23.80%,减少的主要原因:上年有三大项因公出国境项目,费用支出47.56万元,本年无类似大项因公出国境项目。具体项目开支及开展工作情况:

1、开放平台稳外资项目支出172,215.00元;

2、促进边境经贸活动项项支出421,285.40元;

3、州集贸市场提升改造及创城创卫项目支出197,779.54元;

4、家政服务业信用体系建设项目支出192,000.00元;

5、跨境动物疫病区域化管理试点项目支出10,000.00元;

6、促进现代服务产业发展项目支出10,000.00元;

7、与老挝联合举办商品交易会及经贸洽谈会项目支出100,000.00元;

8、全州电子商务建设促进经费项目支出10,000.00元;

9、社会消费品零售总额促进项目支出10,000.00元;

10、补发3名去世人员一次性抚恤金项目支出53,277.60元;

11、应急保供体系建设项目支出61,06.00元;

12、召开全州商务工作会议项目支出3,700.00元;

13、质量兴州战略经费项目支出300.00元;

14、国际市场开拓经费项目支出60,000.00元;

15、市场监测项目支出6,998.00元;

16、边交会组织筹备项目支出250,286.00元;

17、口岸(通道)开放及通关便利化项目支出20,000.00元;

18、境外罂粟替代种植发展项目支出383,665.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出8,611,966.19元,占本年支出合计的98.24%。比上年8,477,774.10元增加134,192.09元,增长1.58%,增加的主要原因:人员工资调整导致基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5,435,172.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.11%。用于行政运行支出5,421,472.85元,一般行政管理事务支出13,700.00元。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出530,895.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分458,817.60元和离退休公用经费支出72,077.60元 。

  9.卫生健康(类)支出523,561.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分303,606.60元和公务员医疗补助219,954.60元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。全部用于口岸(通道)开放及通关便利化支出。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出1,740,230.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.21%。用于其他商业流通事务支出409,779.54元,其他涉外发展服务支出1,330,451.40元。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出362,106.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。全部用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,500,000元,支出决算为210,492.32元,完成预算的84.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为127,116.00元,完成预算的74.77%;公务用车购置及运行费支出决算为68,012.32元,完成预算的170.03%;公务接待费支出决算为15,364.00元,完成预算的38.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:(一)公务接待费减少2.46万元。一是公务接待批次和人次较预期减少;二是严格按照公务接待标准进行接待;三是严格控制陪同人数,导致公务接待费比预算数减少。(二)因公出国(境)费减少4.29万元。一是根据工作实际,部分因公出国(境)计划未实施;二是严格控制因公出国(境)人数;三是严格按照标准报销相关费用,导致因公出国(境)费比预算数减少

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少400,138.15元,下降65.53%。其中:因公出国(境)费支出决算减少434,038.56元,下降77.35%;公务用车购置及运行费支出决算增加34,239.41元,增长101.38%;公务接待费支出决算减少339.00元,下降2.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:主要是因公出国(境)费较上年减少明显,较上年下降77.35%。上年赴澳大利亚、新西兰开展跨境动物疫病区域管理试点工作考察,费用支出31.40万元;赴缅甸开展跨境动物疫病区域管理试点工作考察调研,费用支出8.66万元,赴缅甸开展跨境动物疫病区域管理试点工作考察调研,费用支出7.59万元,本年开展该项工作出国(境)考察费用支出仅2.38万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出127,116.00元,占60.39%;公务用车购置及运行维护费支出68,012.32元,占32.31%;公务接待费支出15,364.00元,占7.30%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出127,116.00元,共安排因公出国(境)团组9个,累计24人次。开展内容包括:

1. 2019年1月16日—19日,5人参加“举办首届老挝乌多姆赛·中国西双版纳边境贸易商品交易会团”进行组织筹办交易会事项到老挝出访4天,经费开支12,382.00元。

2. 2019年3月16日—17日,1人参加替代企业公益项目竣工仪式到缅甸出访2天,经费支出1,289.00元。

3. 2019年3月21日—23日,2人开展跨境动物疫病区域化管理试点工作调研到老挝出访2天,经费开支2,186.00元。

4. 2019年8月7日—9日,1人对接联合办展和举办培训事宜筹备工作赴老挝出访3天,经费开支2,030.00元。

5. 2019年8月14日—16日,3人开展跨境动物疫病区域化管理试点工作调研到老挝出访3天,经费开支12,218.00元。

6. 2019年9月9日—11日,2人开展口蹄疫免疫非疫区勘界工作赴老挝出访3天,经费开支9,406.00元。

7. 2019年10月22日—2019年10月25日,2人开展境外罂粟替代工作检查、调研赴缅甸出访4天,经费支出20,348.00元。

8. 2019年12月1日—2019年12月5日,2人开展替代种植与替代发展调研工作拟赴老挝出访5天,经费开支34,332.00元。

9. 2019年12月2日—5日,6人参加2019年老挝北部五省工贸厅第八次商务联席会议暨首届老挝波乔-中国西双版纳商品交易会赴老挝出访4天,经费开支32,925.00元。

2、公务用车购置及运行维护费支出68,012.32元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出68,012.32元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作调研、项目检查核查、接待上级部门、“挂包帮”扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出15,364.00元。其中:

国内接待费支出15,364.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待29批次(其中:外事接待0批次),接待人次231人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省商务厅调研、检查、指导商务和口岸工作18批次145人,接待支出8,292.00元;接待商务部调研中老经合区2批次21人,接待支出1,964.00元。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州商务局2019年机关运行经费支出831,020.71元(其中:行政单位831,020.71元,参照公务员法管理事业单位0.00元),比上年888,147.32元减少57,126.61元,下降6.43%,减少主要原因:一是年初预算较上年减少1人;二是本年公用经费较上年多压减5%。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,西双版纳傣族自治州商务局资产总额7,094,173.84元,其中,流动资产697084.36元,固定资产5,652,693.48元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产744,396.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少613,940.18元,其中;流动资产减少267,522.18元,固定资产减少345,018.00元,对外投资及有价证券与上年持平,在建工程与上年持平,无形资产减少1,400.00元,其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产157项,账面原值618,818.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。


 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

7094173.84

697084.36

5652693.48

4253547.48

510170

0.00 

888976

0.00

0.00

744396

0.00

 

 

 

 

 

 

 

  填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

        三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额64,200.00元,其中:政府采购货物支出27,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出37,000.00元;授予中小企业合同金额64,200.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了 2019 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评 5 个,评价金额 6万元。其中:评价结果为优5个,良 0个,中 0 个,差 0 个。部门绩效自评情况详见附表(附表 9—附表 11)

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

监督索引号53280025047201111

西双版纳州商务局20200927085928987.xls