西双版纳傣族自治州商务局2018年度部门决算公开报告
监督索引号53280025047201000
西双版纳傣族自治州商务局2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳傣族自治州商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州商务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州商务局是主管全州国内外贸易和国际经济合作及口岸管理的州人民政府工作部门，基本职能如下：
1.贯彻落实国家、省有关内外贸易、对外经济合作和口岸建设的法律、法规和方针政策；拟订全州内外贸易、对外经济合作和口岸建设的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议，推动商务经济和口岸建设协调发展。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商品特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程，建立统一、开放、竞争、有序的现代流通体系。
4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通业进行监管。
5.负责重要消费品储备管理和市场调控工作，会同有关部门组织实施生要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，实施预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监管。
6.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗商品进出口工作，推进贸易便利化；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.推进全州进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术，负责两用物项技术（包括敏感物项、易制毒化学品等）的进出口管理。
8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门组织实施促进服务出口、服务外包的发展规划和政策措施，推进服务贸易平台建设。
9.会同有关部门拟订对东盟贸易会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，推动双边、多边和区域经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市贸易工作。
10.拟订商务涉外事务规章制度，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西双版纳州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。
11.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限，负责外商投资企业项目审核、转报和进出口工作；指导州内经济开发区、工业园区、旅游度假区的外商投资业务工作。
12.负责对外投资和对外经济合作工作，按照规定权限，负责境外就业职业介绍机构的资格初审和上报，负责国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审和上报等工作；负责境外罂粟替代发展工作。
13.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的相关工作。
14.牵头承办西双版纳边境贸易旅游交易会及国内外商品、技术、投资展洽会工作。
15.承办州委、州人民政府交办的其他事项。
根据上述主要职能，单位设有8个内设机构，正科级，分别是：办公室、信息法规科、市场管理科、商贸服务管理科、对外贸易科、口岸管理科、对外经济合作与投资管理科、外国投资管理科。
成立中国国际贸易促进委会云南省分会西双版纳州支会，由西双版纳州商务局管理，人员参照公务员法管理。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在州委州政府的坚强领导和高度重视下，我单位围绕商务中心工作，结合打造“绿色能源”、“绿色食品”、“健康生活目的地”三张牌发展战略，勠力同心、砥砺奋进、奋力拼搏，有效保持了全州商务事业稳定健康发展。主要开展了六个方面的工作：
（一）突出从严治党，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践。
（二）突出改革创新，激发商务发展新动能。
（三）突出惠民利民，推进内贸流通现代化。
（四）突出转型升级，培育外贸竞争新优势。
（五）突出互利共赢，拓展国内国际市场。
（六）突出统筹兼顾，提升口岸对外开放水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳傣族自治州商务局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.西双版纳傣族自治州商务局（行政单位）；
2.中国国际贸易促进委员会云南省分会西双版纳州支会（参公事业单位）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳傣族自治州商务局2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州商务局2018年度收入合计9,056,420.26元。其中：财政拨款收入8,684,142.10元，占总收入的95.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入372,278.16元，占总收入的4.11%。与上年相比增加1,653,651.76元，增长22.34%。其中:财政拨款收入增加1,629,869.07元，增长23.1%；其他收入增加23,782.69元，增长6.82%。增加的主要原因：2018年“其他涉外发展服务支出”项目资金收入为1,794,717.06元，而2017年该类项目资金仅为360,298元，增加1,434,419.06元。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州商务局2018年度支出合计9,290,237.76元。其中：基本支出6,786,809.20元，占总支出的73.05%；项目支出2,503,428.56元，占总支出的26.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比减少3,003,890.61元,下降24.43%。其中：基本支出增加658,591.19元，增长10.75%；项目支出减少3,662,580.8元，下降59.4%。减少的主要原因：项目支出减少明显，2017年“商业服务业等支出”项目资金支出4,439,816.86元，而2018年该类项目资金支出仅为1,763,917.56元，减少了2,675,899.30元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,786,809.20元。与上年相比增加658,591.19元，增长10.75%，增加的主要原因：工资调整导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.09%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳傣族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,503,428.56元。与上年相比减少3,662,580.8元，下降59.4%。减少的主要原因2017年“商业服务业等支出”项目资金支出4,439,816.86元，而2018年该类项目资金支出仅为1,763,917.56元，减少了2,675,899.30元。具体项目开支及开展工作情况：
1.境外罂粟替代发展专项资金项目支出775,057.56元，项目已完成；
2.口岸建设项目支出542,057.00元，项目已完成；
3.节能工作经费项目支出9,870元，项目已完成；
4.赴澳大利亚和新西兰开展跨境动物疫病区域化管理试点工作考察学习经费项目支出316,486.00元，项目已完成；
5.跨境动物疫病区域化管理试点工作项目支出70,615.00元，项目已完成；
6.促进现代服务业发展项目支出28,170.00元，项目已完成；
7.组织企业走出去开拓国内市场项目支出262018.50元，项目已完成；
8.省厅拨跨境电商培训经费项目支出100,000.00元，项目已完成；
9.全州电子商务建设促进经费项目支出38,631.00元，项目已完成；
10.社会消费品零售总额促进经费项目支出16,126.00元，项目已完成；
11.一次性抚恤金项目支出138,072.00元，项目已完成；
12.外贸培训经费项目支出149,257.50元，项目已完成；
13.其他资金项目支出57,068.00元，项目已完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出8,477,774.10元，占本年支出合计的91.25%。与上年相比减少1,706,801.29元，下降16.76%，减少的主要原因：2018年财政安排的项目资金比2017年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,205,852.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.41%。主要用于行政运行5,164,556.39元，一般行政管理事务41,296元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出712,923.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于归口管理的行政单位离退休157,117元，机关事业单位基本养老保险缴费支出531,584元，机关事业单位职业年金缴费支出7,146.48元，财政对工伤保险基金的补助4,251元，财政对生育保险基金的补助12,824.77元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出558,119.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于行政单位医疗326,230.20元，公务员医疗补助231,889.20元；
10.节能环保（类）支出9,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。全部用于其他节能环保支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出134,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。全部用于口岸建设；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出1,439,013.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.97%。主要用于其他商业流通事务支出44,296元，其他涉外发展服务支出1,394,717.06元；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出417,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。全部用于住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000元，支出决算为610,630.47元，完成预算的244.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为561,154.56元，完成预算的330.09%；公务用车购置及运行费支出决算为33,772.91元，完成预算的84.43%；公务接待费支出决算为15,703.00元，完成预算的39.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费支出决算数大于预算数，其他两项均小于预算数。1.因公出国（境）费增加的原因：为加快推进我州跨境动物疫病区域化管理试点工作，努力将西双版纳州及周边地区建设成为国家重要的肉牛养殖、进出口加工基地和沿边开放的重要平台，2018年由州人民政府组团3个16人分别赴老挝、缅甸、澳大利亚和新西兰开展跨境动物疫病区域化管理试点工作调研、学习和考察，费用支出共计476,462.16元，由于跨境动物疫病区域化管理试点工作由我单位负责，上述费用计入了我单位因公出国（境）费，而编制预算时未列入我单位。2.公务用车购置及运行费减少的原因:认真执行单位公务派车制度，严把派车、加油、维修关，确保费用支出不超预算。3.公务接待费减少的原因：严格执行党政机关厉行节约、反对浪费的规定，严格把关接待标准、陪同人数，最大限度降低公务接待成本。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加490,172.74元，增长406.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加496,004.56元，增长761.33%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,536.82元，下降22.02%；公务接待费支出决算增加3,705.00元，增长30.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.因公出国（境）费增加的原因：为加快推进我州跨境动物疫病区域化管理试点工作，努力将西双版纳州及周边地区建设成为国家重要的肉牛养殖、进出口加工基地和沿边开放的重要平台，2018年由州人民政府组团3个16人分别赴老挝、缅甸、澳大利亚和新西兰开展跨境动物疫病区域化管理试点工作调研、学习和考察，费用支出共计476,462.16元，由于跨境动物疫病区域化管理试点工作由我单位负责，上述费用计入了我单位因公出国（境）费。而2017年我单位开展该项工作发生的因公出国（境）费仅为36,254.00元。2.公务用车购置及运行费减少的原因：一是认真执行单位公务派车制度，严把派车、加油、维修关，努力降低车辆运行成本；二是下乡人数较多时，就从公车平台租用车辆。3.公务接待费增加的原因：一是2018年接待省外商务部门来我州学习交流的批次和人次较上年增加较多；二是为进一步推进跨境动物疫病区域化管理试点工作，2018年上级部门加大了对该项工作的指导、调研和检查力度，导致我单位接待批次和人次较上年有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出561,154.56元，占91.90%；公务用车购置及运行维护费支出33,772.91元，占5.53%；公务接待费支出15,703.00元，占2.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出561,154.56元，共安排因公出国（境）团组7个，累计29人次。开展内容包括：
（1）2人赴老挝开展境外罂粟替代种植发展工作调研，费用支出2,988.00元；
（2）1人参加省商务厅组织的赴印度、孟加拉开拓市场团组，费用支出32,677.00元；
（3）2人参加省商务厅组织的赴老挝开展境外罂粟替代种植示范项目工作调研组，费用支出27,529.00元；
（4）1人赴老挝开展境外罂粟替代种植工作成效展示活动前期筹备工作，费用支出4,317.00元；
（5）3人赴老挝开展境外罂粟替代种植工作成效展示活动，费用支出6772.40元；
（6）5人赴老挝开展跨境动物疫病区域化管理试点工作调研，费用支出76800.20元；
（7）5人赴缅甸开展跨境动物疫病区域化管理试点工作调研，费用支出85675.96元；
（8）2人赴老挝开展跨境动物疫病区域化管理试点工作调研，费用支出5,816.00元；
（9）2人赴老挝开展首届中老边境贸易交易会筹备工作，费用支出4,593.00元；
（10）6人参加澳大利亚、新西兰跨境动物疫病区域化管理试点工作考察学习团，费用支出313,986.00元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出33,772.91元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出33,772.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作调研检查、接待上级部门、开展扶贫“挂包帮”工作、突发事件应急处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15,703.00元。其中：
国内接待费支出15,703.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、指导、调研工作26批次214人；接待县市商务局汇报和对接业务工作2批次12人等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州商务局2018年机关运行经费支出888,147.32元，与上年相比增加33,396.92元，增长3.91%，增加的主要原因：2018年的工会经费支出较2017年增加27,679.00元。部门机关运行经费主要用支付办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、公车运行维护费等和其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳傣族自治州商务局资产总额7,466,494.02元，其中，流动资产964,606.54元，固定资产5,997,711.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产504,176.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少511,664.65元，其中;流动资产减少432,250.95元，固定资产减少31,089.70元,对外投资及有价证券、在建工程与上年持平，无形资产减少48，324.00元，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值74,789.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 7466494.02 964606.54 5997711.48 4253547.48 510170 1233994 504176 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额43,700.00元,其中：政府采购货物支出43,700.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额4500元，占政府采购支出总额的10.30%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年项目支出2,503,428.56元，其中州本级预算安排项目支出6个，金额598,520.00元。
（二）项目支出绩效自评
开展了3个项目的绩效自评，评价结果为优的3个，良的0个，中的0个，差的0个。
（三）项目绩效目标管理
纳入绩效目标管理的项目数5个，金额282,034.00元。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年部门整体支出绩效评价，评价结果为优，发现问题2个，一是个别项目绩效指标有待改善；二是单位内部预算管理制度不够完整。整改措施：一是科学合理设置绩效指标，做到指标可衡量、易评价；二是结合单位实际，进一步完善单位内部预算管理制度。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280025047201111
西双版纳傣族自治州商务局2018年度部门决算公开表20190920091638699.xls