关于西双版纳州商务局2017年部门预算编制的说明

2017年部门预算编制说明目录：

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2、项目支出情况

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购安排情况

六、名词解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于州商务局2017年部门预算的通知》（西财预发[2017]108号）的相关要求，现将西双版纳州商务局2017年部门预算公开如下：

一、基本职能、主要工作和机构设置

（一）基本职能

主管全州国内外贸易、国际经济合作和口岸建设工作，贯彻落实国家、省有关内外贸易、对外经济合作和口岸建设的法律、法规和方针政策；拟订全州内外贸易、对外经济合作和口岸建设的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议，推动商务经济和口岸建设协调发展。

（二）主要工作

1．负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商品特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

2.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程，建立统一、开放、竞争、有序的现代流通体系。

3．牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通业进行监管。

4．负责重要消费品储备管理和市场调控工作，会同有关部门组织实施生要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，实施预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监管。

5．组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗商品进出口工作，推进贸易便利化；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6．推进全州进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术，负责两用物项技术（包括敏感物项、易制毒化学品等）的进出口管理。

7．牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门组织实施促进服务出口、服务外包的发展规划和政策措施，推进服务贸易平台建设。

8．会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，推动双边、多边和区域经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市贸易工作。

9．拟订商务涉外事务规章制度，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西双版纳州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。

10．指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限，负责外商投资企业项目审核、转报和进出口工作；指导州内经济开发区、工业园区、旅游度假区的外商投资业务工作。

11．负责对外投资和对外经济合作工作，按照规定权限，负责境外就业职业介绍机构的资格初审和上报，负责国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审和上报等工作；负责境外罂粟替代发展工作。

12．会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的相关工作。

13．牵头承办西双版纳边境贸易旅游交易会及国内外商品、技术、投资展洽会工作。

14.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（三）机构设置情况

根据工作职责，西双版纳州商务局机关设8个内设机构，正科级，分别是办公室、信息法规科、市场管理科、商贸服务管理科、对外贸易科、口岸管理科、对外经济合作与投资管理科。另成立中国国际贸易促进委员会云南省分会西双版纳州支会，由州商务局管理，人员参照公务员法管理。

二、部门预算编制情况

根据《西双版纳州财政局关于试编2017年—2019年中期财政规划和编制2017年州级部门预算的通知》（西财预发〔2016〕257号）的通知精神，结合《西双版纳州州级基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，根据单位实际，按照“厉行节约、注重绩效”的原则，特编制西双版纳州商务局2017年部门预算。

三、部门基本情况

我单位在职人员编制33人，其中：行政编制25人，事业编制4人，后勤服务编制4人。在职人员实有29人，离退休人员实有26人，财政全供养55人。实有车辆3 辆，其中公务用车制度改革核定保留1辆，另2辆待处置。

四、2017年部门预算收支情况

（一）一般公共预算

1、基本支出情况

2017年用于保障州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出367.78万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.1％。与上年对比减少60.46万元，减少的原因主要是2017年离退人员工资已交由社保中心发放，未纳入本单位预算。

2、项目支出情况

2017年用于保障州商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元，如参加展会、促进全州电子商务建设、促进全州物流产业发展、社会消费品零售总额促进等开支。与上年对比增加40万元，增加的原因主要是上年项目预算为0万元。

（二）政府性基金预算

2017年政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

2017年社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

2017年国有资本经营预算为0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西双版纳州商务局2017年机关运行经费是59.20万元，比上年增加5.65万元，增长10.55%，增加的主要原因是：一是2017年较上年多了2人,经费增加3.6万元；二是因工资提高2017年工会经费较上年增加2万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（二）政府采购安排情况

西双版纳州商务局2017年政府采购预算3.1万元，比上年减少13.05万元，下降80.8%，减少的主要原因一是上年打印设备损坏情况严重,需更新采买的数量较多;二是去年购买服务预算5万元，2017年未安排。具体预算情况如下：购买家具0.6万元，购买打印机0.5万元，购买电脑2万元。