西双版纳州商务局2015年度部门决算

第一部分 州商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳州商务局是主管全州国内外贸易和国际经济合作及口岸管理的州人民政府工作部门，基本职能如下：

1.贯彻落实国家、省有关内外贸易、对外经济合作和口岸建设的法律、法规和方针政策；拟订全州内外贸易、对外经济合作和口岸建设的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议，推动商务经济和口岸建设协调发展。

2．负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商品特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程，建立统一、开放、竞争、有序的现代流通体系。

4．牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通业进行监管。

5．负责重要消费品储备管理和市场调控工作，会同有关部门组织实施生要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，实施预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监管。

6．组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗商品进出口工作，推进贸易便利化；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7．推进全州进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术，负责两用物项技术（包括敏感物项、易制毒化学品等）的进出口管理。

8．牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门组织实施促进服务出口、服务外包的发展规划和政策措施，推进服务贸易平台建设。

9．会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，推动双边、多边和区域经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市贸易工作。

10．拟订商务涉外事务规章制度，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西双版纳州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。

11．指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限，负责外商投资企业项目审核、转报和进出口工作；指导州内经济开发区、工业园区、旅游度假区的外商投资业务工作。

12．负责对外投资和对外经济合作工作，按照规定权限，负责境外就业职业介绍机构的资格初审和上报，负责国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审和上报等工作；负责境外罂粟替代发展工作。

13．会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的相关工作。

14．牵头承办西双版纳边境贸易旅游交易会及国内外商品、技术、投资展洽会工作。

15.承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1.开展专题教育和专项整治，提高勤政廉政思想认识。

2.抓好内贸服务，夯实商贸基础。

3.提升外贸服务，培育外贸竞争新优势。

4.落实口岸规划建设，通关便利化有序推进。

5.抓紧政策落实，“走出去”、“引进来”协调发展。

6.搭建平台交流，会展经济取得实效。

7.主动服务“两区”建设，推动全州口岸经济和沿边经济跨越发展。

8.围绕中心工作，积极编制“十三五”规范。

9.综治维稳、扶贫攻坚、法制宣传、老干工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州商务局2015年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州商务局2015年度末实有人员编制31人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员27人。其中：离休2人，退休25人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）2015年度部门决算表.xls

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州商务局2015年度收入合计1034.12万元。其中：财政拨款收入723.73万元，占总收入的69.99%；其他收入310.39万元，占总收入的30.01%。与上年对比减少62.61万元，降低5.71%，主要原因是项目资金收入减少：一是口岸建设项目资金减少明显，2014年口岸建设项目资金收入390万元，2015年仅有90万元；二是2014年兑现联检部门口岸目标考核奖128.2万元，2015年未再发放。

二、支出决算情况说明

州商务局2015年度支出合计847.83万元。其中：基本支出570.54万元，占总支出的67.29％；项目支出277.29万元，占总支出的32.71％。与上年对比减少311.27万元，降低26.85%,主要原因是项目支出减少：一是口岸建设项目支出减少明显，2014年口岸建设项目支出378.53万元，2015年仅有14.68万元；二是2014年兑现联检部门口岸目标考核奖支出128.2万元，2015年未发生该项支出。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障局机关正常运转的日常支出570.54万元。与上年对比增加154.24万元，增长37.05%，增加主要原因：一是在职人员工资和离退休人员离退休费增加52.36万元；二是发放在职人员和离退人员奖金增加48.26万元；三是抚恤金增加22.96万元；四是商品与服务支出增加25.91万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.66％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277.29万元。与上年对比减少465.51万元，降低62.67%，主要原因一是口岸建设项目支出减少明显，2014年口岸建设项目支出378.53万元，2015年仅有14.68万元；二是2014年兑现联检部门口岸目标考核奖支出128.2万元，2015年未发生该项支出。。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.行政运行支出0.12万元

（1）发服务老干部工作人员奖励经费0.12万元。

2.一般行政管理事务支出96.66万元

（1）开展开放活州工作支出10万元；

（2）参加昆交会支出20万元；

（3）开展项目前期工作支出19.5万元；

（4）发党风廉政建设考核奖励经费1万元；

（5）召开全州开放工作会议0.62万元；

（6）财政一体化系统光纤网络租金支出0.32万元；

（7）开展对外经贸交流与合作机制工作支出12.18万元；

（8）财政票据电子化管理系统服务经费支出0.04万元；

（9）开展农超对接工作支出2万元；

（10）开展万村千乡市场工程工作支出2万元；

（11）开展促进餐饮业发展工作支出29万元。

3.禁毒管理支出9.04万元

（1）开展境外罂粟替代种植发展专项工作支出9.04万元。

4．其他林业支出0.22万元

（1）思小公路绿化区管护支出0.22万元；

5.口岸建设支出14.68万元

（1）机场国际航站楼边防查验设施补助款支出11.47万元；

（2）开展口岸开放和通关便利化工作支出3.21万元。

6.工业和信息产业支持支出0.06万元

（1）开展节能工作支出0.06万元。

7．中小企业发展专项支出0.25万元

（1）开展促进地方特色产业中小企业发展工作支出0.25万元。

8.市场监测及信息管理支出16.69万元

（1）开展市场监测和商贸统计平台建设工作支出3万元；

（2）开展市场监测和商贸统计培训工作支出5.29万元；

（3）发市场监测样本企业数据报送补贴资金8.4万元；

9.其他商业流通事务支出9.72万元

（1）开展服务贸易工作支出9.72万元。

10.其他涉外发展服务支出107.39万元

（1）开展外贸培训支出5万元；

（2）发省级进出口目标考核奖8.8万元；

（3）开展境外罂粟替代种植发展专项工作支出20.76万元；

（4）参加昆交会支出5.61万元；

（5）拨勐腊县商务局关累港申报国家口岸工作经费50万元；

（6）开展OA办公自动化系统建设支出6.45万元；

（7）参加台北食品展4.27万元；

（8）开展外贸发展工作支出4.98万元；

（9）开展中小企业国际市场开拓促进工作支出1.52万元；

11.其他商业服务业等支出10.74万元

（1）开展磨憨—磨丁经济合作区工作支出1.78万元；

（2）思小公路绿化区管护工作支出0.12万元；

（3）开展社会消费品零售总额促进工作支出2.12万元；

（4）开展社会消费品零售总额培训工作支出5.1万元；

（5）发商贸流通统计样本企业数据报发补贴资金1.35万元；

（6）开展商贸流通统计工作支出0.27万元。

12.其他支出11.72万元

（1）开展口岸通关便利化工作支出8.72万元；

（2）“十三五”全州口岸规划编制费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出776.04万元,占本年支出合计的91.53%。与上年对比减少258.64万元，降低25%,主要原因是项目支出减少，一是2014年口岸建设支出378.53万元，2015年该项支出才11.47万元；二是2014年兑现联检部门口岸目标考核奖128.2万元，2015年未再发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出398.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.35%。主要用于一是在职人员工资福利支出199.38万元；二是商品服务支出54.22万元；三是对个人和家庭补助支出49.19万元；四是参加昆交会20万元；五是开展促进餐饮发展工作支出29万元；六是开展对外经贸交流工作支出12.18万元；七是开展项目前期工作支出19.5万元；八是开展开放活州工作支出10万元；九是开展万村千乡市场工作支出2万元，十是开展农超对接工作支出2万元等；

2.公共安全（类）支出9.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。全部用于开展境外罂粟替代种植专项业务工作；

3.社会保障和就业（类）支出208.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.86%。用于缴纳工伤保险0.74万元，生育保险1.24万元，发放离退休费205.64万元，商品和服务支出0.85万元；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出31.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。用于缴纳行政单位医疗17.26万元；公务员医疗补助14.12万元；

5.农林水（类）支出0.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。全部用于思小公路绿化区植树支出；

6.交通运输（类）支出11.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。全部用于拨付西双版纳边防检查站机场国际航站楼边防查验设施补助款；

7.资源勘探信息等（类）支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。全部用于开展节能工作支出；

8.商业服务业等（类）支出92.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。主要用于一是拨付勐腊县商务局关累港申报国家级口岸工作经费50万元；二是开展境外罂粟替代种植专项业务工作10.75万元；三是参加昆交会支出5.61万元；四是发放省级进出口目标责任制考核奖8.8万元；五是OA办公自动化系统支出6.44万元；六是参加台北食品展4.27万元；七是开展外贸发展工作4.99万元；八是开展中小企业国际市场开拓工作支出1.52万元等；

9.住房保障（类）支出21.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。用于缴纳职工住房公积金；

10.其他（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。用于支付“十三五”全州口岸规划编制费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

州商务局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.5万元，支出决算为21.48万元，完成预算的62.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.55万元，完成预算的71.71%；公务用车购置及运行费支出决算为7.35万元，完成预算的91.88%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的17.56%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务接待比预期减少较多；二是在具体执行中历行节约，提高资金效益。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1.83万元，增长9.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.58万元，增长25.88%。；公务用车购置及运行费支出决算增加1.97万元，增长36.62%。；公务接待费支出决算减少2.72万元，下降63.26%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2015年参加了台北食品展，2014年未组织参加，导致因公出国（境）费支出增加；二是上级部门对口岸建设的调研、指导工作增多，使公务租车费用增多；三是根据单位工作需要，加大了调研、检查工作力度，致加油费和车辆修理费相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出12.55万元，占58.43%；公务用车购置及运行维护费支出7.35万元，占34.92%；公务接待费支出1.58万元，占7.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出12.55万元。全年安排局机关因公出国（境）团组14个，累计43人次。开展内容包括：

（1）参加台北食品展3.85万元；

（2）老挝参加老北合作工作组会议0.68万元；

（3）老挝开展境外罂粟替代种植发展专项工作3.56万元；

（4）越南参加中越国际贸易会0.42万元；

（5）老挝参加中老边境地区商务联席会议1.2万元；

（6）老挝开展2014年度中小企业国际市场开拓项目检查0.83万元；

（7）泰国参加贸易推广培训1.57万元。

（8）老挝参加“四国八方”会议0.44万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.35万元。其中：

（1）2015年未购置新公务用车。

（2）公务用车运行支出7.35万元。主要用于保障调研、检查、参加会议、接待等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，州商务局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出1.58万元。其中：

（1）2015年未发生外宾接待。

（2）2015年共接待国内来访团组18个，来宾307人次，主要用于接待上级部门开展调研、指导、检查工作及相关单位工作协调、交流产生的支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州商务局2015年机关运行经费支出55.06万元，与上年对比增加26.55万元，增加的主要原因是2015年在职公用经费标准由2014年的4000元/人年提高到了8000元/人年。部门机关运行经费主要用于办公费5.91万元，水电费8.18万元，邮电费5.9万元，差旅费11.62万元，维修费4.22万元，公务接待费0.89万元，劳务费0.92万元，工会经费2.88万元，公务用车运行维护费3.66万元，其他商品和服务支出8.83万元等。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

西双版纳州商务局

2016年10月8日

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2015年度部门决算表

附表1：

收入支出决算总表
编制单位：西双版纳州商务局				单位：万元
收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	723.73	一、一般公共服务	28	406.04
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31	9.04
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	310.39	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	208.47
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	31.38
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39	0.22
	13		十三、交通运输	40	14.68
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.31
	15		十五、商业服务业等	42	144.54
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	21.43
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48	11.72
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	1034.12	本年支出合计	51	847.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	283.25	年末结转和结余	53	469.54
合计	27	1317.37	合计	54	1317.37
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。