监督索引号53280025047201000

西双版纳傣族自治州商务局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省有关内外贸易、对外经济合作和口岸建设的法律、法规和方针政策；拟订全州内外贸易、对外经济合作和口岸建设的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议，推动商务经济和口岸建设协调发展。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商品特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，建立统一、开放、竞争、有序的现代流通市场体系。

（四）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监管。

（五）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，实施预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监管。

（六）组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗商品进出口工作，推进贸易便利化；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术，负责两用物项技术（包括敏感物项、易制毒化学品等）的进出口管理。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门组织实施促进服务出口、服务外包的发展规划和政策措施，推进服务贸易平台建设。

（九）会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，推动双边、多边和区域经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市贸易工作。

（十）拟订商务涉外事务规章制度，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对西双版纳州出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。

（十一）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限，负责外商投资企业项目审核、转报和进出口工作；指导州内经济开发区、工业园区、旅游度假区的外商投资业务工作。

（十二）负责对外投资和对外经济合作工作，按照规定权限，负责对外劳务合作企业资质核准，负责州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的备案工作；负责境外罂粟替代发展工作。

（十三）会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的相关工作。

（十四）牵头承办西双版纳边境贸易旅游交易会及国内外商品、技术、投资展洽会工作。

（十五）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、信息法规科、市场管理科、商贸服务管理科、对外贸易科、口岸管理科、对外经济合作与投资管理科、外国投资管理科、组织人事科。

所属单位1个，是西双版纳傣族自治州对外贸易促进中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.西双版纳傣族自治州商务局

2.西双版纳傣族自治州对外贸易促进中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休1人，退休29人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）“以旧换新”有效拉动社会消费。扎实推进汽车报废和置换更新、家电家居和电动自行车“以旧换新”，激发居民消费潜力。

（二）关累港进境水果指定监管场地启用。关累港口岸进境水果指定监管场地顺利获批立项、验收并于2024年8月5日正式启用。

（三）口岸对外开放不断提升。勐满公路口岸获务院批复同意对外开放，国口办批复同意勐宋、巴达、布朗山通道恢复通关。

（四）边民互市贸易规范发展。制发规范提升边民互市贸易实施方案（试行）及联席会议制度。勐龙、打洛、勐满、关累边民互市场规范二级市场正式启动。

（五）经贸对接走深走实。举办果蔬产业对接活动，进一步促进区域间“生产＋贸易＋加工＋流通”的果蔬产业链。成功举办中泰企业进出口贸易对接会，签约额近20亿元。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州商务局2024年度收入合计14078136.90元。其中：财政拨款收入14058136.90元，占总收入的99.86%；其他收入20000.00元，占总收入的0.14%； 无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少31209.28元，下降0.22%。其中：财政拨款收入减少51209.28元，下降0.36%；其他收入增加20000.00元，上年无此项收入。主要原因是：上年州级冻猪肉储备工作资金项目安排资金1020000.00元，本年此项目财政未安排资金。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州商务局2024年度支出合计14077900.40元。其中：基本支出8652518.85元，占总支出的61.46％；项目支出5425381.55元，占总支出的38.54％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少31445.78元，下降0.22%。其中：基本支出增加672949.52元，增长8.43%；项目支出减少704395.30元，下降11.49%。主要原因是：上年州级冻猪肉储备工作资金项目支出1020000.00元，本年此项目支出为0.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8652518.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7826144.48元，占基本支出的90.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费826374.37元，占基本支出的9.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障西双版纳傣族自治州商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5425381.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。重点项目支出情况如下:

1.2024年度限额以上批零住餐企业奖补资金项目经费支出1800000.00元，主要用于对符合条件的限额以上批零住餐企业进行奖补。

2.热带水果（坚果）产业高质量发展扶持资金—支持农产品冷链物流基础设施建设项目经费支出830000.00元，主要用于对符合条件的冷链物流基础设施建设项目进行补助。

3.热带水果（坚果）产业高质量发展扶持资金—强化市场营销和宣传推广项目经费支出872897元，主要用于开展市场营销和宣传推广支出。

4.西双版纳边境经济合作区基础设施建设项目前期经费支出723098.00元，主要用于项目规划编制费和项目策划包装服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出14058136.90元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少51209.28元，下降0.36%,完成年初预算的180.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5821799.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.41%,完成年初预算的105.08%。主要用于商贸事务的行政运行、一般行政管理事务和事业运行支出；造成预决算差异的主要原因是年初无年终考核奖预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1762611.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%,完成年初预算的170.83%。主要用于行政单位离退休公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是年初无死亡抚恤金预算。

9.卫生健康（类）支出611949.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,完成年初预算的92.20%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是3名在职人员退休导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出1702897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%,年初无此项预算。主要用于农业生产发展支出；造成预决算差异的主要原因是农林水（类）支出项目未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出1089947.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,年初无此项预算。主要用于口岸建设支出；造成预决算差异的主要原因是交通运输（类）支出项目未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%,年初无此项预算。主要用于中小企业发展专项支出；造成预决算差异的主要原因是资源勘探工业信息等（类）支出项目未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出748903.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,年初无此项预算。主要用于其他涉外发展服务支出；造成预决算差异的主要原因是商业服务业等（类）支出项目未纳入年初预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出520028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,完成年初预算的96.00%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是3名在职人员退休导致支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270000.00元，决算为167605.24元，完成年初预算的62.08%；支出决算较上年增加11327.16元，增长7.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为140000.00元，决算为55491.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.11%，完成年初预算的39.64%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为89733.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.54%，完成年初预算的89.73%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为22380.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.35%，完成年初预算的74.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少8120.93元，下降12.77%；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13611.78元，增长17.88%；公务接待费支出决算较上年增加5836.31元，增长35.28%；具体是国内接待费支出决算22380.73元（其中：外事接待费支出决算3834.00元），较上年增加5836.31元，增长35.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270000.00元，支出决算为167605.24元，完成年初预算的62.08%，支出决算较上年增加11327.16元，增长7.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为140000.00元，决算为55491.15元，完成年初预算的39.64%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为89733.36元，完成年初预算的89.73%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为22380.73元，完成年初预算的74.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是加强“三公”经费管理，严格把好事前审批关，事后费用报销审核关，降低“三公”经费支出；二是工作任务的调整和时间问题，因公出国（境）计划未能全部实施，致因公出国（境）费支出决算数较年初预算数差异大些。

1.因公出国（境）费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格审批因公出国（境）事项，控制出行人数和费用；二是工作任务的调整和时间问题，因公出国（境）计划未能全部实施。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因：增加公务用车平台租车，减少单位公务用车出行。

3.公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格审核接待标准和陪同人数；二是上级部门严格执行出差规定，接待相关部门开展业务指导、检查、调研的批次和人次较预期减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少8120.93元，下降12.77%；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13611.78元，增长17.88%；公务接待费支出决算增加5836.31元，增长35.28%，具体是国内接待费支出决算22380.73元（其中：外事接待费支出决算3834.00元），较上年增加5536.31元，增长35.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出较上年增加。

1.因公出国（境）费支出较上年减少。

2.公务用车运行维护费支出较上年增加原因：为加快口岸项目建设进度和解决通关拥堵难题，经常派车派员到口岸及通道开展实地调研、检查、协调等工作。

3.公务接待费支出较上年增加原因：工作需要较上年增加外事接待1批次，支出3834.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组3.0个，累计9.0人次。具体情况如下：

（1）3人次赴老挝波乔小和南塔省开展替代发展项目迎检工作实地调研，支出21551.05元；

（2）4人次赴缅甸开展替代发展项目迎检工作实地调研，支出16640.10元；

（3）2人次赴老挝丰沙里省和乌多姆赛开展替代发展项目迎检工作实地调研，支出17300.00元。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展口岸建设及通关便利化、边民互市、境外罂粟替代发展、社会消费品零售总额促进、外贸外资企业走访、加油站检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34.0批次（其中：外事接待1.0批次），接待人次187.0人（其中：外事接待人次18.0人）。主要用于口岸建设调研、指导和验收接待18批次99人次12772.73元；相关单位学习考察接待2批次15人次1250.00元；外贸外资、边民互市工作调研、检查接待5批次24人次1848.00元；内贸工作接待8批次31人次2676.00元；外事接待1批次18人次3834.00元发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州商务局2024年机关运行经费支出826374.37元，比上年增加17370.16元，增长2.15%,主要原因是：支付上年未结清的办公耗材款，办公费较上年增加40000.00余元。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，西双版纳傣族自治州商务局资产总额3965808.79元，其中，流动资产193837.38元，固定资产2992064.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产707004.00元（净值），其他资产72902.92元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加382388.00元，其中固定资产减少129888.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额481294.37元，其中：政府采购货物支出28449.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出452845.37元。授予中小企业合同金额105897.37元，其中：授予小微企业合同金额105897.37元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53280025047201111

附件：西双版纳傣族自治州商务局2024年度部门决算公开表20250922043333468.xlsx